Subprefeitura Aricanduva
- Contratos Administrativos -
RELAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS EM 2024
>Processo 6030.2023/0003471
Contrato: 001/SUB-AF/2024 – FENIX FERREIRA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 29.956.880/0001-56
Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de transporte, mediante locação de 04 (quatro) veículos com motoristas, combustível, em caráter não eventual, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico-administrativas da subprefeitura AFC.
Vigência: 12 meses
Data de Assinatura: 05/03/2024
Data de término: 04/03/2024
Valor: R$ 389.899,68 (Trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), dotação orçamentária: nº : 66.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 nota de empenho: nº 21.664/2023 no valor de R$389.899,68 (Trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)
DOTAÇÃO: 66.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0
NOTA DE EMPENHO: 31.616/2024 NO VALOR DE 313.002,71 ( Trezentos e treze mil, dois reais e setenta e um centavos
Termo Aditivo 035/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 052/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 068/Sub-AF/2024
>Processo 6030.2023/0000507-6
Contrato: 002/SUB-AF/2024 – CONTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 07.879.965/0001-45
Objeto do contrato: Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de segundo escalão de acordo com o Decreto n.º 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.
Vigência: 120 dias corridos
Data de Assinatura: 08/04/2024
Data de término: 07/08/2024
Valor: R$ 999.840,16 (Novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta reais e dezesseis centavos),
dotação orçamentária: nº : 66.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9004.1
nota de empenho: nº 21.664/2023 no valor de R$ R$ 999.840,16 (Novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta reais e dezesseis centavos).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.500.9004-1
NOTA DE EMPENHO: 44.772/2024 NO VALOR DE 999,840,16 (Novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta reais e dezesseis centavos.)
Termo Aditivo 040/Sub-AF/2024
>Processo 6030.2023/0003471
Contrato: 003/SUB-AF/2024 – CONTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 07.879.965/0001-45
Objeto do contrato: Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de segundo escalão de acordo com o Decreto n.º 29.929/91, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.
Vigência: 120 dias corridos
Data de Assinatura: 08/04/2024
Data de término: 07/08/2024
Valor: R$ 672.304,71 (Seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e quatro reais e setenta e um centavos),
dotação orçamentária: nº : 66.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9004.1
nota de empenho: nº 44.641/2024 no valor de R$ 672.304,71 (Seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e quatro reais e setenta e um centavos).
>Processo 6030.2024/0001224-2
Contrato: 004/SUB-AF/2024 – J.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.370.573/0001-03
Objeto do contrato: Fornecimento de café torrado e moído.
Vigência: 06 meses
Data de Assinatura: 29/04/2024
Data de término: 28/10/2024
Valor: R$ 11.511,00 (Onze mil, quinhentos e onze reais), dotação orçamentária: nº : 66.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.1 nota de empenho: 53.781/2024 no valor de R$ 11.511,00 (Onze mil, quinhentos e onze reais).
DOTAÇÃO: 66.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.1
NOTA DE EMPENHO: 53.781/2024 NO VALOR DE 11.511,00( Onze mil, quinhentos e onze reais.)
Termo Aditivo 050/Sub-AF/2024
>Processo 6030.2024/0001123-8
Contrato: 005/SUB-AF/2024 – LIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.260.690/0001-05
Objeto do contrato: Fornecimento de Cimento Portland Composto, CP II -E/F classe 32 à Prefeitura do Município de São Paulo, conforme especificações técnicas constantes do Termo de Referência, Anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº 044/SMSUB/COGEL/2023.
Vigência: 12 meses
Data de Assinatura: 13/05/2024
Data de término: 12/04/2025
Valor: R$ 218.880,00 (DUZENTOS E DEZOITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS) DOTAÇÃO A SER ONERADA: 66.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0 NOTA DE EMPENHO Nº 55.753/2024 NO VALOR DE R$ 218.880,00 (DUZENTOS E DEZOITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS).
>Processo 6022.2021/0001284-7
Contrato: 006/SUB-AF/2024 – CONTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 07.879.965/0001-45
Objeto do contrato: Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de segundo escalão de acordo com o Decreto n.º 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.
Vigência: 120 dias corridos
Data de Assinatura: 17/05/2024
Data de término: 16/09/2024
Valor: VALOR: R$ 1.448.669,25 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 57.760/2024 NO VALOR DE R$ 1.448.669,25 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
Termo Aditivo 036/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 043/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 051/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 061/Sub-AF/2024
>Processo 6030.2024/0000952-7
Contrato: 007/SUB-AF/2024 – B3M ENGENHARIA CIVIL LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 47.614.013/0001-14
Objeto do contrato: Contratação de empresa para readequação de pavimentação asfáltica na trav. roberto de salas - rua Hamilton Prado, alt. do nº118.
Vigência: 30 dias corridos
Data de Assinatura:25/05/2024
Data de término: 24/06/2024
Valor: VALOR: R$ 84.750,11 (OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E ONZE CENTAVOS). PRAZO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO.
DOTAÇÃO A SER ONERADA: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.501.7030.1 NOTA DE EMPENHO: 63.483/2024 NO VALOR DE R$ 84.750,11 (OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E ONZE CENTAVOS).
>Processo 6022.2021/0001284
Contrato: 008/SUB-AF/2024 – CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 07.879.965/0001-45
Objeto do contrato: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 01 - SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 90 dias corridos
Data de Assinatura:27/05/2024
Data de término: 26/08/2024
Valor: VALOR R$ 805.723,92 (OITOCENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 66.990/2024 NO VALOR DE R$ 805.723,92 (OITOCENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
Termo Aditivo 037/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 042/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 058/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 059/Sub-AF/2024
>Processo 6030.2024/0001891-7
Contrato: 009/SUB-AF/2024 – CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA, INSCRITA NO CNPJ N° 07.879.965/0001-4
Objeto do contrato: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias corridos
Data de Assinatura: 06/06/2024
Data de término: 04/10/2024
Valor: R$142.655,96 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 69.773/2024 NO VALOR DE R$ 142.655,96 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
Termo Aditivo 047/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 032/Sub-AF/2024
>Processo 6030.2024/0001888-7
Contrato: 010/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – INSCRITA NO CNPJ N° 07.879.965/0001-45
Objetivo do contrato: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias corridos
Data de Assinatura: 13/06/2024
Data de término: 11/10/2024
Valor: : R$ 217.896,21 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 72.058/2024 NO VALOR DE R$ 217.896,21 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).
Termo Aditivo 034/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 055/Sub-AF/2024
>Processo 6030.2024/0001890-9
Contrato: 011/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias corridos
Data de Assinatura:13/06/2024
Data de término: 11/10/2024
Valor: R$ 155.890,75 (CENTO CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 72.078/2024 NO VALOR DE R$ 155.890,75 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
> Processo 6030.2024/0002131-4
Contrato: 012/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias corridos
Data de Assinatura:21/06/2024
Data de término: 19/10/2024
VALOR: R$ 493.991,08 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.500.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 76.907/2024 NO VALOR DE R$ 493.991,08 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)
Termo Aditivo 060/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 070/Sub-AF/2024
>Processo 6030.2024/0002217-5
Contrato: 013/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias corridos
Data de Assinatura:25/06/2024
Data de término: 23/10/2024
VALOR: R$ 1.499.524,92 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.500.9004.1
NOTA DE EMPENHO Nº 78.386/2024 NO VALOR DE R$ 1.499.524,92 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
Termo Aditivo 049/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 062/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 012/Sub-AF/2025
>Processo 6030.2024/0002327-9
Contrato: 014/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias corridos
Data de Assinatura:02/07/2024
Data de término: 30/11/2024
VALOR: R$ 1.089.399,87 (HUM MILHÃO, OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 81.740/2024 NO VALOR R$ 1.089.399,87 (HUM MILHÃO, OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
Termo Aditivo 048/Sub-AF/2024
>Processo 6030.2024/0001477-6
Contrato: 015/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 57.646.374/0001-04
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE TERRENO E PASSEIO DE CONCRETO EM ÁREA MUNICIPAL - RUA DR. LUIS CARLOS, 1 - VILA ARICANDUVA
Vigência: 120 dias corridos
Data de Assinatura:19/07/2024
Data de término: 17/11/2024
VALOR: R$ 1.494.999,85 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1 NOTA DE EMPENHO Nº 90.962/2024
Termo Aditivo 039/Sub-AF/2024
>Processo 6030.2024/0002370-8
Contrato: 016/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias corridos
Data de Assinatura:25/07/2024
Data de término: 23/11/2024
VALOR: R$ 178.245,10 (CENTO E SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 93.492/2024 NO VALOR R$ 178.245,10 (CENTO E SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS).
Termo Aditivo 053/Sub-AF/2024
>Processo 6030.2024/0002372-4
Contrato: 017/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA
Vigência: 120 dias corridos
Data de Assinatura:25/07/2024
Data de término: 23/11/2024
VALOR: R$ 178.975,29 (CENTO E SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 93.485/2024 NO VALOR R$ 178.975,29 (CENTO E SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
Termo Aditivo 033/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 056/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 057/Sub-AF/2024
>Processo 6030.2024/0002437-2
Contrato: 018/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-4
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias corridos
Data de Assinatura:25/07/2024
Data de término: 23/11/2024
VALOR: R$ 149.995,31 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 93.473/2024 NO VALOR R$ 149.995,31 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS
>Processo 6030.2024/0002928-5
Contrato: 019/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.432.527/0001-07
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA DIGITALIZADA, CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING" DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS
Vigência:48 MESES
Data de Assinatura:12/08/2024
Data de término: 12/08/2028
VALOR: 221,307,32( DUZENTOS E VINTE E UM MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 66.10.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0 NOTA DE EMPENHO N 94.851/2024 NO VALOR DE 15.150,67
Termo Aditivo 009/Sub-AF/2025
>Processo 6030.2024/0003083-6
Contrato: 020/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 12/08/2024
Data de término: 10/12/2024
VALOR: R$ 67.751,51 (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 101.250/2024 NO VALOR R$ 67.751,51 (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos).
>Processo 6022.2021/0001284-7
Contrato: 22/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 17/09/2024
Data de término: 16/01/2025
VALOR: R$ 299.744,58 (duzentos e noventa e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 117.872/2024 NO VALOR R$ 299.744,58 (duzentos e noventa e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
>Processo 6030.2024/0003328-2
Contrato: 23/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 17/09/2024
Data de término: 16/01/2025
VALOR: R$ 100.079,53 (cem mil setenta e nove reais e cinquenta e três centavos) .
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 117.959/2024 NO VALOR R$ 100.079,53 (cem mil setenta e nove reais e cinquenta e três centavos).
>Processo 6030.2024/0003387-8
Contrato: 24/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 18/09/2024
Data de término: 17/01/2025
VALOR: R$ 177.550,45 (cento e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 118.046/2024 NO VALOR R$ 177.550,45 (cento e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos)
>Processo 6030.2024/0004087-4
Contrato: 25/SUB-AF/2024 - CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 25/09/2024
Data de término: 25/01/2025
VALOR R$ 218.193,55 (duzentos e dezoito mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos ).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO: 119.155/2024 NO VALOR R$ 218.193,55 (duzentos e dezoito mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos).
>Processo 6030.2024/0003209-0
Contrato: 26/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 20/09/2024
Data de término: 19/01/2025
VALOR: R$ 1.291.245,80 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos)
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 119.094/2024 NO VALOR R$ 1.291.245,80 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).
>Processo 6030.2024/0003431-9
Contrato: 27/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 17/09/2024
Data de término: 16/01/2025
VALOR: R$ 169.792,52 (Cento e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 119.232/2024 NO VALOR R$ 169.792,52 (Cento e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos).
Termo Aditivo 075/Sub-AF/2024
>Processo 6030.2024/0003268-5
Contrato: 28/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 23/09/2024
Data de término: 21/01/2025
VALOR: R$ 221.955,66 (Duzentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 119.768/2024 NO VALOR R$ 221.955,66 (Duzentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).
>Processo 6030.2024/0003267-7
Contrato: 29/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 23/09/2024
Data de término: 21/01/2025
VALOR: R$ 112.037,99 (Cento e doze mil, trinta e sete reais e noventa e nove centavos).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 119.901/2024 NO VALOR R$ 112.037,99 (Cento e doze mil, trinta e sete reais e noventa e nove centavos).
>Processo 6030.2024/0003262-6
Contrato: 30/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 23/09/2024
Data de término: 21/01/2025
VALOR: R$ 112.037,99 (Cento e doze mil, trinta e sete reais e noventa e nove centavos).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 119.901/2024 NO VALOR R$ 112.037,99 (Cento e doze mil, trinta e sete reais e noventa e nove centavos).
>Processo 6030.2024/0003274-0
Contrato: 31/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: J.S COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFÉS EXPRESSOS LTDA - CNPJ 11.023.692//0001-00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSOS E BEBIDAS QUENTES, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O PREPARO DAS BEBIDAS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PARA OS EQUIPAMENTOS
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 23/09/2024
Data de término: 21/01/2025
VALOR: 145.800,00(cento e quarenta e cinco mil e oitocentos reais)
DOTAÇÃO: 66.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0
NOTA DE EMPENHO: 135.497/2024
>Processo 6030.2024/0003692-3
Contrato: 32/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 03/10/2024
Data de término: 31/01/2025
VALOR: R$ 198.363,23 (Cento e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.
NOTA DE EMPENHO Nº 124.067/2024 NO VALOR R$ 198.363,23 (Cento e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos).
>Processo 6030.2024/0003582-0
Contrato: 33/SUB-AF/2024 -CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 04/10/2024
Data de término: 01/02/2025
VALOR: R$ 449.999,75 (quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 125.271/2024 NO VALOR R$ 449.999,75 (quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).
>Processo 6030.2024/0003672-9
Contrato: 34/SUB-AF/2024 -CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 04/10/2024
Data de término: 01/02/2025
VALOR: R$ 147.539,34 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos)
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 125.257/2024 NO VALOR R$ 147.539,34 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos).
>Processo 6030.2024/0003802-0
Contrato: 35/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 90 dias
Data de Assinatura: 14/10/2024
Data de término: 12/01/2025
VALOR: R$ 182.538,57 (cento e oitenta e dois mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.500.7999.1
NOTA DE EMPENHO Nº 128.532/2024 NO VALOR R$ 182.538,57 (cento e oitenta e dois mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).
>Processo 6030.2024/0003190-5
Contrato: 36/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: BORGEO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 35.474.454/0001-89
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVOS VESTIÁRIOS E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 15/10/2024
Data de término: 02/02/2025
VALOR: 1.119.455,10 (Um milhão, cento e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos.)
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.500.9004-1
NOTA DE EMPENHO: 128.425/2024
Termo Aditivo 045/Sub-AF/2024
>Processo 6030.2024/0004027-0
Contrato: 37/SUB-AF/2024 - CONTRATADA: PAUPEDRAS PEDREIRAS, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 49.034.010/0001-37
OBJETO: FORNECIMENTO DE PEDRAS BRITADAS LIMPAS N 1,2 E 3, BRITA CORRIDA E PEDRA MARROADA A PREFEITURA DE SÃO PAULO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 7211 DA ABNT
Vigência: 120 dias
Data de Assinatura: 15/10/2024
Data de término: 02/02/2025
VALOR: 94.075,00 (Noventa e quatro mil e setenta e cinco reais.)
DOTAÇÃO: 66.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.1
NOTA DE EMPENHO: 128.620/2024 - NO VALOR DE 36.635.00 (Trinta e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais.)
>Processo 6030.2024/0003902-7
Contrato: 38/SUB-AF/2024 - CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 90 dias
Data de Assinatura: 21/10/2024
Data de término: 20/01/2025
VALOR: R$ 999.883,72 (novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos).
DOTAÇÃO: : 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO: 130.527/2024 NO VALOR R$ 999.883,72 (Novecentos e Noventa e Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos).
>Processo 6030.2024/0004087-4
Contrato: 39/SUB-AF/2024 - CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ N° 07.879.965/0001-45
OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 01 – SUBPREFEITURAS ARICANDUVA/VILA FORMOSA/CARRÃO E ITAQUERA.
Vigência: 90 dias
Data de Assinatura: 24/10/2024
Data de término: 23/01/2025
Valor: R$ 249.604,11 (Duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quatro reais e onze centavos).
DOTAÇÃO: 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1
NOTA DE EMPENHO: 131.741/2024 NO VALOR R$ 249.604,11 (Duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quatro reais e onze centavos).
RELAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS EM 2023
Termo Aditivo 004/Sub-AF/2025
RELAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS EM 2022
>Processo 6030.2022/0000001-1
Contrato: 01/SUB-AF/2022 – GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 45.817.467/0001-67
Objeto do contrato: fornecimento de concreto usinado às Subprefeituras do município de São Paulo e DZU, conforme anexo i – especificações técnicas do edital relativo ao pregão eletrônico nº 009/smsub/cogel/2021.
Vigência: 06 meses
Data de Assinatura: 11/02/2022
Data de término: 10/08/2022
Valor: r$ 96.920,60 (noventa e seis mil, novecentos e vinte reais e sessenta centavos) dotação orçamentária: nº 66.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.39.00.00 nota de empenho: nº 12.456/2022 no valor de r$ 96.920,60 (noventa e seis mil, novecentos e vinte reais e sessenta centavos)
>Processo 6030.2022/0000243-0
Contrato: 02/SUB-AF/2022 – ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ N.º 10.192.850/0001-92
Objeto do contrato: Fornecimento de areia média lavada à Prefeitura do Município de São Paulo, conforme o Anexo I – Especificações Técnicas do Edital relativo ao pregão eletrônico n.º 014/SMSUB/COGEL/2021.
Vigência: 02 meses
Data de Assinatura: 10/02/2022
Data de término: 09/04/2022
Valor: r$ 96.000.,00 (noventa e seis mil reais) dotação orçamentária: nº 66.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.39.00.00 - nota de empenho: nº 15.423/2022 no valor de r$ 96.000.,00 (noventa e seis mil reais)
>Processo 6030.2022/0000936-1
Contrato: 03/SUB-AF/2022 – DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ N.º 64.106.552/0001-61
Objeto do contrato: Fornecimento de café torrado e moído superior, embalado à vácuo em pote de 500 gramas.
Vigência: 09 meses
Data de Assinatura: 29/04/2022
Data de término: 28/10/2022
Valor: R$ 10.926,90 (Dez mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa centavos) dotação orçamentária: nº 66.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 - nota de empenho: nº 32.969/2022 no valor de R$ 10.926,90 (Dez mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa centavos)
>Processo 6030.2022/0000936-1
Contrato: 04/SUB-AF/2022 – GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ Nº 45.817.467/0001-67
Objeto do contrato: Fornecimento de blocos de concreto à Prefeitura do Município de São Paulo, conforme o anexo I – especificações técnicas do edital relativo ao pregão eletrônico Nº 012/SMSUB/COGEL/2021.
Vigência: 05 meses
Data de Assinatura: 06/05/2022
Data de término: 04/09/2022
Valor: R$ 14.740,00 (QUATORZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS) dotação orçamentária: nº 66.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00 - nota de empenho: nº 39.215/2022 no valor de R$ 14.740,00 (QUATORZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS)
>Processo 6030.2022/0000462-9
Contrato: 05/SUB-AF/2022 – Claro SA, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.432.544/0001-47
Objeto do contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE
TERMINAIS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO (SMARTPHONES E SIM CARDS), CUJAS
CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ENCONTRAM-SE DESCRITAS NO ANEXO I - TERMO DE
REFERÊNCIA DO EDITAL.
Vigência: 12 meses
Data de Assinatura: 11/05/2022
Data de término: 10/05/2023
Valor: R$ 36.367,92 (TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) dotação orçamentária: nº 66.10.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00 - nota de empenho: Nº 39.796/2022 NO VALOR DE R$ 36.367,92 (TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
>Processo 6030.2022/0001234-6
Contrato: 06/SUB-AF/2022 – RAPHAEL HUMERTO SILVA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 36.487.125/0001-35
Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM CONCRETO ARMADO, COM ATÉ 700M2, NA PRAÇA ANNA DOS SANTOS FIGUEIREDO, SITUADA NA AV. VEREADOR ABEL FERREIRA X AV. REGENTE FEIJÓ.
Vigência: 60 dias
Data de Assinatura: 09/06/2022
Data de término: 09/08/2023
Valor: R$ 29.877,15 (VINTE E NOVE REAIS, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) dotação orçamentária: nº 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00 - nota de empenho: Nº 47.360/2022 NO VALOR DE R$ 29.877,15 (VINTE E NOVE REAIS, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS)
>Processo 6030.2023/0002017-0
Contrato: 07/SUB-AF/2022– PAUPEDRA PEDREIRAS, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 49.034.010/0001-37
Objeto do contrato: FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA LIMPA.
Vigência: 09 meses
Data de Assinatura: 27/06/2022
Data de término: 26/12/2022
Valor: R$ 58.420,00 (Cinquenta e oito mil e quatrocentos e vinte reais) dotação orçamentária: nº 66.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00 - nota de empenho: Nº 52.124/2.022 NO VALOR DE R$ 87.630,00 (Cinquenta e oito mil e quatrocentos e vinte reais).
>Processo 6030.2022/0001456-0
Contrato: 08/SUB-AF/2022 – GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ Nº 45.817.467/0001-67
Objeto do contrato: FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND ÀS SUBPREFEITURAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DZU.
Vigência: 12 meses
Data de Assinatura: 16/09/2022
Data de término: 15/10/2023
Valor: R$ 153.540,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) dotação orçamentária: nº 66.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00 - nota de empenho: Nº 73.749/2.022 NO VALOR DE R$ 153.540,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS).
>Processo 6030.2022/0003522-2
Contrato: 09/SUB-AF/2022 – GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ Nº 45.817.467/0001-67
Objeto do contrato: Fornecimento de concreto usinado à Prefeitura do Município de São Paulo, de acordo com as especificações técnicas constantes do anexo I, parte integrante do pregão eletrônico Nº 020/SMSUB/COGEL/2022.
Vigência: 12 meses
Data de Assinatura: 11/10/2022
Data de término: 17/10/2023
Valor: R$ 175.049,65 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), dotação orçamentária: nº 66.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00 - nota de empenho: nº 86.427/2022 no valor de R$ 175.049,65 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
>Processo 6030.2022/0003454-4
Contrato: 10/SUB-AF/2022 – POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.761.443/0001-44
Objeto do contrato: Contratação de empresa para revitalização da praça Aparecida Pedra Kopcak, com passeio, acessibilidade e instalação de playground e ATI - Rua Rufino Fernandes Inivarri X Rua José de Serabia.
Vigência: 60 dias
Data de Assinatura: 18/10/2022
Data de término: 16/11/2022
Valor: R$ 242.864,69 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), dotação orçamentária: nº 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00- nota de empenho: nº 86.487/2022 NO VALOR DE R$ 242.864,69 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).
>Processo 6030.2022/0003458-7
Contrato: 11/SUB-AF/2022 – DBL CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 13.769.871/0001-16
Objeto do contrato: Contratação de empresa para revitalização, pintura de quadra, instalação de equipamentos esportivos e brinquedos - endereço: Rua Adelino Francisco pedras - Aricanduva.
Vigência: 30 dias
Data de Assinatura: 21/10/2022
Data de término: 20/10/2022
Valor: R$ 90.061,80 NOVENTA MIL E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), dotação orçamentária: nº 66.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00- nota de empenho: nº 91.678/2022 NO VALOR DE R$ 90.061,80 NOVENTA MIL E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)
>Processo 6030.2022/0004216-4
>Processo 6030.2022/0000237-3
Contrato: 01/SUB-AF/2021 – PAUPEDRA PEDREIRAS, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 49.034.010/0001-37
Objeto do Contrato: FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA LIMPA Nº 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Vigência: 10 meses
Data de Assinatura/Início da Vigência: 11/02/2021
Término da Vigência: 10/12/2021
Valor Total: R$ 4.817,40 (quatro mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta centavos)
>Processo 6030.2022/0001022-8
Contrato: 004/SUB-AF/2021 – LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EPP – CNPJ nº 30.044.178/0001-03
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial.
Vigência: 03 meses
Data de Assinatura: 04/02/2021
Início da Vigência: 05/05/2021
Término da Vigência: 04/07/2021
Valor Total: R$ 388.276,20 (trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte centavos)
RELAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS EM 2020
>Processo 6030.2020/0000173-1
>Processo 6030.2020/0002618-1
Contrato: 060/SUB-AF/2020 – TMS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES EIRELI-EPP – CNPJ nº 09.114.027/0001-80
Objeto do Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação, instalação e manutenção de 06 (seis) aparelhos purificadores de água, devendo 04 (quatro) aparelhos serem instalados na Rua Atucuri, nº 699
Vigência: 12 meses
Data de Assinatura: 01/12/2020
Início da Vigência: 01/12/2020
Término da Vigência: 30/11/2021
Valor Total: R$ 258,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)
>Processo 6030.2020/0002671-8
Contrato: 067/SUB-AF/2020 – PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – CNPJ nº 71.655.120/0001-75
Objeto do Contrato: Contratação de empresa para revitalização, urbanização e melhoria com paisagismo, na área pública da rua Gabriel Grupello – Vila Formosa, região administrativa desta subprefeitura.
Vigência: 30 dias
Data de Assinatura: 08/12/2020
Início da Vigência: 08/12/2020
Término da Vigência: 06/01/2021
Valor Total: R$ 32.630,69 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e nove centavos)
>Processo 6030.2020/0002841-9
Contrato: 068/SUB-AF/2020 – PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – CNPJ nº 71.655.120/0001-75
Objeto do Contrato: Contratação de empresa para revitalização e melhoria de espaço público na rua Caravela Rosa, com reforma de piso e banheiro, região administrativa desta subprefeitura.
Vigência: 30 dias
Data de Assinatura: 08/12/2020
Início da Vigência: 08/12/2020
Término da Vigência: 06/01/2021
Valor Total: R$ 32.252,44 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)
>Processo 6030.2020/0002451-0
Contrato: 069/SUB-AF/2020 – FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ nº 15.009.784/0001-96
Objeto do Contrato: Contratação de empresa para revitalização, urbanização e melhoria da área pública da Praça Leão X – Vila Formosa, com reforma do muro e alambrado.
Vigência: 30 dias
Data de Assinatura: 08/12/2020
Início da Vigência: 08/12/2020
Término da Vigência: 06/01/2021
Valor Total: R$ 173.954,54 (Cento e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
>Processo 6030.2020/0002846-0
Contrato: 070/SUB-AF/2020 – POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ nº 58.853.169/0001-74
Objeto do Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços de tomografia sônica de árvores com emissão dos respectivos laudos técnicos (individualmente) elaborado por profissional habilitado, para 25 (vinte e cinco) exemplares arbóreos, nos locais a serem indicados pela subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão.
Vigência: 30 dias
Data de Assinatura: 09/12/2020
Início da Vigência: 09/12/2020
Término da Vigência: 07/01/2021
Valor Total: R$ 32.548,17 (Trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos)
RELAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS EM 2019
>Processo 6030.2020/0003352-6
Contrato: 034/SUB-AF/CPL/2019 – APOENA CONSTRUTORA LTDA. – CNPJ nº 08.733.764/0001-06
Objeto do Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços de intervenção, urbanismo e melhorias de bairro no canteiro central da Avenida Vereador Abel Ferreira X Avenida Renata – Vila Formosa
Vigência: 30 dias
Data de Assinatura: 09/12/2019
Início da Vigência: 09/12/2019
Término da Vigência: 07/01/2020
Valor Total: R$ 48.124,01 (Quarenta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e um centavo)
>Processo 6030.2020/0003351-8
Contrato: 035/SUB-AF/CPL/2019 – MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – CNPJ nº 01.078.768/0001-40
Objeto do Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços de revitalização, urbanização e melhoria da Praça Ezzio Boccato, localizada na rua Muniz Barreiros com Avenida Flor de Vila Formosa – Vila Formosa
Vigência: 30 dias
Data de Assinatura: 05/12/2019
Início da Vigência: 05/12/2019
Término da Vigência: 03/01/2020
Valor Total: R$ 49.202,58 (Quarenta e nove mil, duzentos e dois reais e cinquenta e oito centavos)
>Processo 6030.2020/0003493-0
Contrato: 036/SUB-AF/2019 – ALTEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ nº 07.654.535/0001-25
Objeto do Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços de intervenção, urbanização e melhoria de bairro – área pública da Rua Jean Trial (Praça Norberto Zamberetti), localizada na Rua Jean Trial X Avenida Arrais do Araguaia – Jardim Novo Carrão.
Vigência: 30 dias
Data de Assinatura: 11/12/2019
Início da Vigência: 11/12/2019
Término da Vigência: 09/01/2020
Valor Total: R$ 59.948,98 (Cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos)
>Processo 6030.2020/0000260-4
Contrato: 037/SUB-AF/2019 – ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – CNPJ nº 66.748.955/0001-30
Objeto do Contrato: Contratação de empresa para execução de obra emergencial objetivando a contenção parcial da margem direita do córrego tapera, no trecho paralelo ao parque público, localizado entre as ruas Revolução Nativista de 1817 e Júlio Cenalvo, altura do n.º 22.
Vigência/Prazo Estimado: 180 dias
Data de Assinatura: 27/12/2019
Início da Vigência:27/12/2019
Término da Vigência: 26/05/2020
Valor Total: R$ 6.976.132,39 (Seis milhões, novecentos e setenta e seis mil, cento e trinta e dois reais e trinta e nove centavos)
Contrato: 017/SUB-AF/2019 – CONSTRUTORA ANASTÁCIO S/A – CNPJ nº43.438.001-25
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de limpeza de galerias, córregos e canais, à Prefeitura do Município de São Paulo.
Vigência: 12 meses
Data de Assinatura: 16/10/2019
Início da Vigência: 16/10/2019
Término da Vigência: 15/10/2020
Valor Total: R$ 216.920,67 ( Duzentos e dezesseis mil, novecentos e vinte reais e sessentae sete centavos).
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de limpeza de galerias, córregos e canais, à Prefeitura do Município de São Paulo.
Vigência: 12 meses
Data de Assinatura: 07/08/2019
Início da Vigência: 07/18/2019
Término da Vigência: 06/08/2020
Valor Total: R$ 657.216,99 ( Seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e dezesseis reais e nove centavos).
Termo Aditivo 073/Sub-AF/2024
Termo Aditivo 015/Sub-AF/2025