Prefeitura de São Paulo

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A Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM/SP), por meio da Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI), está reunindo as contratações emergenciais realizadas pelos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de São Paulo (Decreto Nº 59.283, de 16 de março de 2020) com o objetivo de dar transparência à suas ações. O monitoramento é feito por meio de pesquisa no site E-negócios e no Diário Oficial do Município, utilizando mecanismo de busca para termos e expressões. 

Com a publicação do Decreto Municipal 62.394, de 12 de maio de 2023, que revogou a situação de emergência na Cidade de São Paulo, a Controladoria Geral do Município encerra o ciclo de publicações destinadas ao assunto. 

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>>Outras informações:

>>Painéis Interativos - Covid-19

>>Análise Estatística das Contratações Emergenciais - Referente a OS 047/2020<<

Assunto: Acompanhamento em gráficos e infográficos das contratações emergenciais realizadas no âmbito da Prefeitura Municipal de São Paulo para o enfrentamento da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Período analisado: 20/03/2020 a 31/07/2020

>>>2022<<<

>> Processo SEI - 6074.2020/0002019-1
Extrato do Diário Oficial – 04/03/2022 – págs. 75 e 76
Extrato do Diário Oficial - 05/03/2022 - pág. 93
Extrato do Diário Oficial - 09/03/2022 - pág. 61
Extrato do Diário Oficial - 15/03/2022 - pág. 52
Extrato do Diário Oficial - 18/03/2022 - pág. 77
Extrato do Diário Oficial - 22/03/2022 - pág. 78
Extrato do Diário Oficial - 02/06/2022 - págs. 54 e 55
Objeto detalhado: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credenciamento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC
Valor Total: R$ 15.994.400,00
Datas de publicação: 04/03/2022, 05/03/2022, 09/03/2022, 15/03/2022, 18/03/2022, 22/03/2022, 02/06/2022
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias 
Status:  entregue
Detalhamento dos Contratos 

>>>2021<<<

>>>Novembro 2021<<<

>> Processo SEI - 6110.2021/0014336-2
Extrato do Diário Oficial – 04/11/2021 pág. 110
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 56.150/2021, emissão 08/10/2021
Nota de Empenho e Anexo SMS 79.806/2021, emissão 13/10/2021
Contrato Emergencial SMS 123/2021, assinado 28/10/2021
Objeto detalhado: Prestação de serviços de terapia renal substitutiva para pacientes internados nos hospitais pertencentes à Secretaria Municipal da Saúde.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Valor Total: R$ 304.586,30
Contratada: DAVITA TRANSRIM SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA
CNPJ: 02.687.397/0001-67
Data da publicação: 04/11/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: -

>>>Outubro 2021<<<

>> Processo SEI - 6010.2021/0003405-5
Extrato do Diário Oficial - 28/10/2021 – pág. 150
Termo de Referência
Nota de Reserva SGM 59.134/2021, emissão 20/10/2021
Nota de Empenho e Anexo SGM 86.024/2021, emissão 28/10/2021
Contrato SGM 004/2021, assinado 28/10/2021 
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Prestação de serviços pesquisa de compreensão e qualidade percebida no combate ao coronavírus pela Prefeitura de São Paulo compreendendo planejamento e realização de pesquisas quantitativas com entrevistas telefônicas, coleta e análise de dados com elaboração de relatórios em gráficos para acompanhar os resultados e sua evolução, bem como composição dos índices de aceitação dos munícipes sobre as medidas e ações no combate ao Coronavírus e as campanhas de vacinação, a ser realizada no período de outubro a dezembro de 2021
Órgão: Secretaria do Governo Municipal - SGM
Valor Total: R$558.000,00
Contratada: INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS POLÍTICAS E ECONÔMICAS - IPESPE
CNPJ: 11.849.437/0001-10
Data da publicação: 28/10/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: entregue 

>> Processo SEI - 6065.2021/0000466-0
Extrato do Diário Oficial – 06/10/2021 – pág. 52
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMPED 53.234/2021, emissão 27/09/2021
Nota de Empenho SMPED 78.687/2021, emissão 06/10/2021
Anexo da Nota de Empenho SMPED 78.687/2021
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição de 3.000 (três mil) unidades de máscara filtrante para proteção contra o Covid 19 sem válvula respiratória.
Órgão: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
Valor Total: R$ 11.340,00
Contratada: CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 09.907.346/0001-80
Data da publicação: 06/10/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: encerrado

>>>Setembro 2021<<<

>> Processo SEI - 6065.2021/0000465-2
Extrato do Diário Oficial - 30/09/2021 – pág. 83
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMPED 52.165/2021, emissão 21/09/2021
Nota de Empenho SMPED 77.086/2021, emissão 30/09/2021
Anexo da Nota de Empenho SMPED 77.086/2021
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição de 400 (quatrocentos) unidades de Álcool Spray, com 300ml.
Órgão: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
Valor Total: R$5.000,00
Contratada: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 28.396.064/0001-01
Data da publicação: 30/09/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue 

>>>Agosto 2021<<<

>> Processo SEI - 6016.2021/0081946-2
Extrato do Diário Oficial - 20/08/2021 – pág. 90
Termo de Referência
Nota de Reserva SME 46.607/2021, emissão 18/08/2021
Nota de Reserva SME 46.611/2021, emissão 18/08/2021
Nota de Empenho e Anexo SME 66.590/2021, emissão 20/08/2021
Nota de Empenho e Anexo SME 66.603/2021, emissão 20/08/2021
Contrato Emergencial SME 02/2021, assinado 23?08/2021
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Administração, gerenciamento, emissão e distribuição de benefício de auxílio-alimentação, na forma CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA SIMILAR com senha pessoal e intransferível vinculado ao CPF do pai, mãe ou o responsável legal pelo aluno regularmente matriculado nas escolas da Prefeitura do Município de São Paulo para especificamente adquirir e fazer o pagamento de gêneros alimentícios em hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, padarias, comércio de laticínios e/ou frios, açougues, peixarias, hortimercado, armazéns e assemelhados, a fim de complementar a alimentação dos bebês, crianças e estudantes regularmente matriculados nas unidades educacionais diretas e parceiras da Rede Municipal de Ensino de São Paulo
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 371.568.657,75
Contratada: ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
Data da publicação: 20/08/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 150 dias
Status: Entregue 

>> Processo SEI - 6018.2021/0051141-8
Extrato do Diário Oficial - 06/08/2021 pág. 66
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 39.303/2021, emissão 20/07/2021
Nota de Empenho SMS 63.092/2021, emissão 05/08/2021
Anexo da Nota de Empenho SMS 63.092/2021
Objeto detalhado: Aquisição 110.000 unidades de teste de triagem para detecção de infecção por COVID-19, pelo método imunoensaio cromatográfico para identificação de antígeno do Covid-19 em amostras de swab nasofaríngeo ou em amostras de swab nasal. Especificidade maior ou igual a 99% e sensibilidade maior ou igual a 95% e leitura de resultado em até 30 minutos.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$4.048.000,00
Contratada: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.343.029/0001-90
Data da publicação: 06/08/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue 

>>>Julho 2021<<<

>> Processo SEI - 6018.2021/0041305-0
Extrato do Diário Oficial - 30/07/2021 – pág. 77
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 35.596/2021, emissão 25/06/2021
Nota de Empenho e Anexo SMS 59.785/2021, emissão 30/07/2021 
Objeto detalhado: INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COVISA) NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO COVID.19 - SERINGA 3 ML DESCARTÁVEL
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$1.782.948,22
Valor Item: R$1.536.000,00
Contratada: PATAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI ME
CNPJ: 20.686.693/0001-25
Data da publicação: 30/07/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6018.2021/0041305-0
Extrato do Diário Oficial - 30/07/2021 – pág. 77
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 35.596/2021, emissão 25/06/2021
Nota de Empenho e Anexo SMS 59.760/2021, emissão 30/07/2021
Objeto detalhado: INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COVISA) NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO COVID.19 - SACO PLÁSTICO 150MM X 100MM X 0,10MM
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$1.782.948,22
Valor Item: R$101.844,00
Contratada: ML DA SILVEIRA EPP
CNPJ: 08.974.329/0001-65
Data da publicação: 30/07/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6018.2021/0041305-0
Extrato do Diário Oficial - 30/07/2021 – pág. 77
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 35.596/2021, emissão 25/06/2021
Nota de Empenho e Anexo SMS 59.733/2021, emissão 30/07/2021
Objeto detalhado: INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COVISA) NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO COVID.19 - GELO RECICLÁVEL DE 550ML - GELO RECICLÁVEL DE 400ML
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$1.782.948,22
Valor Item: R$ 8.888,00
Contratada: GELOTECH SOLUÇÕES TÉRMICAS LTDA
CNPJ: 13.549.636/0001-39
Data da publicação: 30/07/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6018.2021/0041305-0
Extrato do Diário Oficial - 30/07/2021 – pág. 77
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 35.596/2021, emissão 25/06/2021
Nota de Empenho e Anexo SMS 59.634/2021, emissão 30/07/2021
Objeto detalhado: INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COVISA) NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO COVID.19 - BANDAGEM ANTISSÉPTICA
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$1.782.948,22
Valor Item: R$116.000,00
Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES COM. MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOC. LIMITADA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Data da publicação: 30/07/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6018.2021/0041305-0
Extrato do Diário Oficial - 30/07/2021 – pág. 77
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 35.596/2021, emissão 25/06/2021
Nota de Empenho e Anexo SMS 59.700/2021, emissão 30/07/2021
Objeto detalhado: INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COVISA) NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO COVID.19 - CAIXAS TÉRMICAS TIPO ISOPOR 7 LITROS, CAIXAS TÉRMICAS TIPO ISOPOR 37 LITROS
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$1.782.948,22
Valor Item: R$ 20.216,22
Contratada: GREENPAC COMERCIO E INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS LTDA
CNPJ: 08.738.899/0001-56
Data da publicação: 30/07/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>>>Junho 2021<<<

>> Processo SEI - 6018.2021/0034411-2
Extrato do Diário Oficial - 29/06/2021- pag. 96
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 32.649/2021, emissão 14/06/2021
Nota de Empenho SMS 51.220/2021, emissão 28/06/2021
Anexo da Nota de Empenho 51.220/2021
Objeto detalhado: Aquisição de 680 unidades de FRASCO PARA DRENAGEM TORACICA ESTERIL - 2000 ML (valor unitário R$ 18,25 e total R$ 12.410,00) e 5.400 unidades de FRASCO DE PLASTICO COLETOR DE SECRECAO 500 ML (valor unitário R$ 10,62 e total R$ 57.348,00)
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total dos Itens: R$ 69.758,00
Valor Total do Contrato: R$268.408,40
Contratada: BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 07.204.591/0001-68
Data da publicação: 29/06/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: rescindido

>> Processo SEI - 6018.2021/0034411-2
Extrato do Diário Oficial - 29/06/2021 pág. 96
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 32.649/2021, emissão 14/06/2021
Nota de Empenho SMS 52.845/2021, emissão 05/07/2021
Anexo da Nota de Empenho SMS 52.845/2021
Objeto detalhado: Aquisição de 43.488 unidades de FITA ADESIVA, BRANCA, HOSPITALAR, 19 MM X 50 M (valor unitário R$ 4,55 e total R$ 197.870,40) e 120 unidades de SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR 4,5.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total dos Itens: R$ 198.650,40
Valor Total do Contrato: R$268.408,40
Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Data da publicação: 29/06/2021 
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: entregue 

>> Processo SEI - 6065.2021/0000298-6
Extrato do Diário Oficial - 25/06/2021- pág. 54
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMPED 34.439/2021, emissão 21/06/2021
Nota de Empenho SMPED 50.586/2021, emissão 25/06/2021
Anexo da Nota de Empenho SMPED 50.586/2021
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição de 300 (trezentas) unidades de Álcool Spray, com 300ml cada e 3.000 (três mil) unidades de máscara filtrante, para proteção contra o Covid 19, sem válvula expiratória.
Órgão: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
Valor Total: R$ 17.370,00
Contratada: SINELINE COMERCIO DE PRODUTOS CIDERURGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.825.292/0001-83
Data da publicação: 25/06/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6210.2021/0005028-7
Extrato do Diário Oficial - 12/06/2021 – pág. 83
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 2.481/2021, emissão 08/06/2021
Nota de Empenho HSPM 2.409/2021, emissão 14/06/2021
Anexo da Nota de Empenho HSPM 2.409/2021
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Locação de 08 (oito) equipamentos eletromédicos de ventilação pulmonar microprocessados neonatal, pediátricos (0,5 - 30KG) e adultos (10 -250 KG), incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios e consumíveis conforme contrato.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 168.000,00
Contratada: OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 58.763.350/0001-90
Data da publicação: 12/06/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 07 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6018.2021/0026806-8
Extrato do Diário Oficial - 11/06/2021 – pág. 81
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 31.638/2021, emissão 04/06/2021
Nota de Empenho SMS 45.883/2021, emissão 11/06/2021
Anexo da Nota de Empenho SMS 45.883/2021
Objeto detalhado: Aquisição por dispensa de licitação nº 487/2021, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de item 1) 4.000 unidades de EXTENSOR/PERFUSOR DE SERINGA 100/150 CM; 2) 1.600 unidades de EXTENSOR/PERFUSOR DE SERINGA 100/150 CM FOTOSSENSÍVEL.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$ 20.400,00
Contratada: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.
CNPJ: 02.357.251/0016-30
Data da publicação: 11/06/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6210.2021/0005015-5
Extrato do Diário Oficial – 04/06/2021 – pág. 69
Requisição de Materiais
Nota de Reserva HSPM 2.425/2021, emissão 03/06/2021
Nota de Empenho HSPM 2.336/2021, emssião 04/06/2021
Anexo da Nota de Empenho HSPM 2.336/2021
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Fornecimento de 4.000 fr/amp de cisatracúrio 2 mg/ml solução injetável - 5 ml
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 116.600,00
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Data da publicação: 04/06/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6210.2021/0004384-1
Extrato do Diário Oficial – 01/06/2021 – pág. 98
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 2.103/2021, emissão 17/05/2021
Nota de Empenho HSPM 2.129/2021, emissão 28/05/2021
Anexo da Nota de Empenho HSPM 2.129/2021
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Item 01 - 400.000 peças de Luva para procedimento não cirúrgico, não estéril, uso único, confeccionada em borracha nitrílica, tamanho G e outros e Item 02 - Luva para procedimento não cirúrgico, não estéril, uso único, confeccionada em borracha nitrílica, tamanho M
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 923.640,00.
Contratada: CIRURGICA KD LTDA - EPP,
CNPJ: 09.260.071/0001-06,
Data da publicação: 01/06/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: entregue 

>>>Maio 2021<<<

>> Processo SEI - 6018.2021/0022903-8
Extrato do Diário Oficial - 28/05/2021 – pág. 61
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 28.130/2021, emissão 12/05/2021
Nota de Empenho SMS 43.225/2021, emissão 28/05/2021
Anexo da Nota de Empenho SMS 43.225/2021
Objeto detalhado: Aquisição de 216 unidades de CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO/PEDIÁTRICO SEM PROXIMAL, imprescindíveis ao enfrentamento da pandemia do Novo Corona Vírus e no atendimento da demanda provocada pelo crescente aumento de novos casos de COVID 19.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$ 61.992,00
Contratada: GLOBAL TEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 06.157.734/0001-65
Data da publicação:
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6018.2021/0022522-9
Extrato do Diário Oficial - 27/05/2021 – pág. 98
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 26.032/2021, emissão 28/04/2021
Nota de Empenho SMS 42.475/2021, emissão 27/05/2021
Anexo da Nota de Empenho SMS 42.475/2021
Objeto detalhado: Fornecimento de 1.260.000 unidades de MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA para uso das Unidades de Saúde
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$ 4.888.800,00
Contratada: 3M DO BRASIL LTDA
CNPJ: 45.985.371/0001-08
Data da publicação: 27/05/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6018.2021/0032897-4
Extrato do Diário Oficial - 19/05/2021 pág. 95
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMS 27.117/2021, emissão 06/05/2021
Nota de Empenho SMS 42.202/2021, emissão 26/05/2021
Anexo da Nota de Empenho 42.202/2021
Objeto detalhado: Fornecimento de 5.525 unidades de ROCURONIO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO AMPOLA 5 ML
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: 154.700,00
Contratada: UNIAO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
CNPJ: 60.665.981/0004-60
Data da publicação: 19/05/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 11 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6010.2021/0000518-7
Extrato do Diário Oficial - 15/05/2021 - pág. 61
Termo de Referência
Designação de Fiscais
Nota de Reserva SGM 23.426/2021, emissão 07/04/2021
Nota de Empenho SGM 39.876/2021, emissão 17/05/2021
Objeto detalhado: Assunto: Contratação emergencial do Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas – IPESPE, para realizar serviços de pesquisa de compreensão e qualidade percebida no combate ao coronavírus pela Prefeitura de São Paulo compreendendo planejamento e realização de pesquisas quantitativas com entrevistas telefônicas, coleta e análise de dados com elaboração de relatórios em gráficos para acompanhar os resultados e sua evolução, bem como composição dos índices de aceitação dos munícipes sobre as medidas e ações no combate ao coronavírus
Órgão: Secretaria do Governo Municipal - SGM
Valor Total: R$ 1.116.000,00
Contratada: INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS POLÍTICAS E ECONÔMICAS - IPESPE
CNPJ: 11.849.437/0001-10
Data da publicação: 15/05/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6018.2021/0026591-3
Extrato do Diário Oficial – 06/05/2021 – pág. 109
Nota de Reserva SMS 25.828/2021, emissão 27/04
Nota de Empenho SMS 37.585/2021, emissão 05/05/2021
Anexo da Nota de Empenho SMS 37.585/2021
Objeto detalhado: Aquisição, por dispensa de licitação nº 354/2021, fundamentada no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, de 24.000 (vinte e quatro mil) unidades de frascos-ampolas de propofol emulsão injetável com 10mg/ml.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Valor Total: R$ 293.520,00
Contratada: União Química Farmacêutica Nacional S/A
CNPJ: 60.665.981/0009-75
Data da publicação: 06/05/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6018.2021/0029185-0
Extrato do Diário Oficial - 05/05/2021 – pág. 55
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 25.359/2021, emissão 22/04/2021
Nota de Empenho SMS 37.097/2021, emissão 04/05/2021
Anexo da Nota de Empenho SMS 37.097/2021
Objeto detalhado: Fornecimento de 40.000 unidades de ÁLCOOL ETÍLICO 70%, ESPUMA, REFIL, 1000 a 1250ML, "insumo indispensável, para higienização das mãos dos profissionais que atuam na linha de frente ao combate à COVID-19, interrompendo a transmissão veiculada ao contato"
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: 4.756.000,00
Contratada: SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 14.571.126/0001-20
Data da publicação: 05/05/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 5 dias
Status: entregue 

>>>Abril 2021<<<

>> Processo SEI - 6018.2021/0019810-8
Extrato do Diário Oficial - 21/04/2021- pág. 61
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 24.927/20201, emissão 16/04/2021
Nota de Empenho SMS 33.593/2021, emissão 20/04/2021
Anexo da Nota de Empenho SMS 33.593/2021
Objeto detalhado: Fornecimento de itens de gasoterapia necessários para abertura de novos leitos hospitalares para combate à COVID-19.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$ 149.686,30
Contratada: DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 12.358.373/0001-18
Data da publicação: 21/04/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6110.2021/0004634-0
Extrato do Diário Oficial - 20/04/2021 – pág. 97
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 23.592/2021, emissão 07/04/2021
Nota de Empenho e Anexo SMS 32.167/2021, emissão 13/04/2021
Termo de Contrato Emergencial SMS 058/2021, assinado 14/04/2021
Termo Aditivo 01/2021 SMS ao Termo de Contrato Emergencial 058/2021, assinado 27/07/2021
Objeto detalhado: prestação de serviços de transporte/remoção terrestre de pacientes para as unidades pertencentes à extinta Autarquia Hospitalar Municipal – atual Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$ 1.471.178,70
Valor TA 01: R$ 1.471.178,70
Contratada: C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS
CNPJ: 14.016.550/0001-03
Data da publicação: 20/04/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias (prorrogado por mais 90 dias a partir de 14/07 pelo TA 01)
Status: em andamento

>> Processo SEI - 6210.2021/0003097-9
Extrato do Diário Oficial - 15/04/2021 - pág. 66 
Solicitação de Compra
Nota de Reserva HSPM 1.747/2021, emissão 13/04/2021
Nota de Empenho HSPM 1.666/2021, emissão 15/04/2021
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.666/2021
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: ITEM 01- Filtro de carvão ativado; ITEM 02 - Filtro de polipropileno
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$2.327,00
Contratada: MARCIO DE OLIVEIRA CAMARGO DO NASCIMENTO
CNPJ: 30.362.989/0001-44
Data da publicação: 15/04/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6110.2020/0015570-9
Extrato do Diário Oficial - 10/04/2021 - pág. 66
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 20.378/2021, emissão 22/03/2021
Nota de Empenho SMS 33.362/2021, emissão 19/04/2021
Anexo da Nota de Empenho SMS 33.362/2021
Objeto detalhado: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, para enfrentamento à pandemia de "covid-19", de “monitores multiparâmetros, incluindo ligação, teste de segurança elétrica, treinamento operacional e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios” para o Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, em 02 (duas) unidades, e para o Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria, em 06 (seis) unidades, originalmente vinculados à Autarquia Hospitalar Municipal, órgão extinto, os quais foram incorporados à Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$139.440,00
Contratada: OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 58.763.350/0001-90
Data da publicação: 10/04/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6018.2021/0023066-4
Extrato do Diário Oficial – 09/04/2021 – pág. 70
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 22.392/2021, emissão 30/03/2021
Nota de Reserva SMS 23.323/2021, emissão 07/04/2021
Nota de Empenho SMS 31.260/2021, emissão 08/04/2021
Anexo da Nota de Empenho SMS 31.260/2021
Nota de Empenho SMS 31.262/2021, emissão 08/04/2021
Anexo da Nota de Empenho SMS 31.262/2021
Termo de Contrato Emergencial SMS 055/2021, assinado 08/04/2021
Termo de Apostilamento 01/2021 ao Termo de Contrato Emergencial SMS 055/2021, assinado 18/06/2021
Objeto detalhado: Objeto é a aquisição, com instalação, em caráter emergencial, de 19 (dezenove) usinas geradoras de oxigênio, visando atender às necessidades das unidades de saúde da cidade de São Paulo, em caráter emergencial.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Valor Total: R$ 9.536.492,00
Contratada: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 54.884.440/0001-88
Data da publicação: 09/04/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: -

>> Processo SEI - 6018.2021/0022830-9
Extrato do Diário Oficial - 09/04/2021 – pág. 69
Solicitação de materiais
Nota de Reserva SMS 23.288/2021, emissão 07/04/2021
Nota de Empenho SMS 31.947/2021, emissão 12/04/2021
Anexo da Nota de Empenho SMS 31.947/2021
Objeto detalhado: Fornecimento de 1.200.000 unidades de álcool etílico 70% ( P/P) material antisséptico / desinfetante
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 3.840.000,00
Contratada: KLINGER AZEVEDO OTTOBONI
CNPJ: 18.551.701/0001-84
Data da publicação: 09/04/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 1 entrega 600.000 unidades até 21/04/2021 / 2 entrega 600.000 unidades até 05/05/2021
Status: -

>> Processo SEI - 6410.2021/0004005-0
Extrato do Diário Oficial – 07/04/2021 – pág. 134
Termo de Referência
Nota de Reserva SFMSP 434/2021, emissão 07/04/2021
Nota de Empenho SFMSP 420/2021, emissão 07/04/2021
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 420/2021
Contrato SFMSP 026/2021, assinado 09/04/2021
Objeto detalhado: Objeto: Locação IMEDIATA de 02 (dois) contêineres metálicos refrigerados de 40 (quarenta) pés medindo aproximadamente 12,20m x 2,45m x 2,60m em boas condições de uso para armazenamento de corpos devendo conter laudo técnico referente à limpeza e descontaminação química, vaporização e passivação do container usado pela empresa credenciada no INMETRO.
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)
Valor Total: R$ 21.259,98
Contratada: Locsan Contêineres Ltda
CNPJ: 05.547.568/0001-40
Data da publicação: 07/04/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6018.2021/0020991-6
Extrato do Diário Oficial - 06/04/2021 – pág. 136
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 22.344/2021, emissão 30/03/2021
Nota de Empenho SMS 29.186/2021, emissão 01/04/2021
Anexo da Nota de Empenho SMS 29.186/2021
Objeto detalhado: Aquisição de 15.000 unidades (frascos) de spray de detergente desinfetante para limpeza e desinfecção de superfícies
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$1.424.250,00
Contratada: COMERCIAL 3 ALBE LTDA
CNPJ: 74.400.052/0001-91
Data da publicação: 06/04/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: entregue

>>>Março 2021<<<

>> Processo SEI - 6210.2021/0002622-0
Extrato do Diário Oficial - 26/03/2021 – pág. 115
Solicitação de Proposta
Nota de Reserva HMSP 1.641/2021, emissão 26/03/2021
Nota de Empenho HMSP 1.505/2021, emissão 26/03/2021
Anexo da Nota de Empenho HMSP 1.505/2021
Termo de Contrato HMSP 105/2021, assinado 30/03/2021
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: 1.188 exames RT-PCR (Reação de Cadeira de Polimerase – transcriptase reversa), para diagnostico de COVID-19
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$178.200,00
Contratada: INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ: 19.378.769/0053-05
Data da publicação: 26/03/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: -

>> Processo SEI - 6210.2021/0002727-7
Extrato do Diário Oficial - 26/03/2021 – pág. 116
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.458/2021, emissão 25/03/2021
Nota de Empenho HSPM 1.522/2021, emissão 26/03/2021
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.522/2021
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: 600.000 peças de Luva para procedimento não cirúrgico, não estéril, uso único, confeccionada em borracha nitrílica, tamanho M
300.000 peças de Luva para procedimento não cirúrgico, não estéril, uso único, confeccionada em borracha nitrílica, tamanho G
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$792.000,00
Contratada: CIRURGICA KD LTDA
CNPJ: 09.260.071/0001-06
Data da publicação: 26/03/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: entregue 

>> Processo SEI - 6410.2021/0003612-5
Extrato do Diário Oficial - 26/03/2021 pág. 124
Termo de Referência
Termo de Contrato SFMSP 21/2021, assinado 26/03/2021
Termo Aditivo 01 ao Termo de Contrato SFMSP 21/2021, assinado 30/06/2021
Termo de Rescisão Unilateral ao Termo de Contrato SFMSP 21/2021, assinado 02/08/2021
Objeto detalhado: Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada de 42 (quarenta e dois) postos de trabalho para Atendentes escala 12X36 – com disponibilização de tablets em 4 (quatro) destes postos de trabalho (Registros de óbitos, input das informações da Declaração de óbito e Responsável em Sistema, Acionamento da Central Logística para retirada).
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$2.205.735,84 – R$ 367.622, 64 (mensal)
Valor Total pelo TA 01 (supressão): R$ 1.680.033,32 - R$ 280.003,65
Contratada: Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda
CNPJ: 55.905.350/0001-99
Data da publicação: 26/03/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: rescindido

>> Processo SEI - 6012.2021/0003639-3
Extrato do Diário Oficial – 26/03/2021- pág. 97
Termo de Referência
Termo de Contrato SMSUB 012/2021, assinado 29/03/2021
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Contratação de empresa para locação estimada de 54 (cinquenta e quatro)veículos, conforme Termo de Referência, objetivando garantia mínima de dignidade às vítimas de COVID-19 e seus familiares, pelo período de até 30 (trinta) dias, contados desta publicação, no valor total estimado mensal de R$ 1.752.547,10 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dez centavos).
Órgão: Secretaria Municipal de Subprefeituras (SMSUB) e Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)
Valor Total: R$ 1.752.547,10
Contratada: ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 65.035.222/0001-95
Data da publicação: 26/03/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6410.2021/0003570-6
Extrato do Diário Oficial – 25/03/2021 – pág. 75
Termo de Referência
Termo de Contrato Emergencial SFMSP 22/2021, assinado 26/03/2021
Objeto detalhado: Mão de obra terceirizada de 50 trabalhadores para serviços operacionais para realizar sepultamentos.
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)
Valor Total: R$1.365.000,00 - Valor Mensal: R$ 227.500,00
Contratada: MAXIMUS SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 21.718.803/0001-56
Data da publicação: 25/03/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6018.2021/0018757-2
Extrato do Diário Oficial – 25/03/2021 – pág. 72
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 19.200/2021, emissão 17/03/2021
Nota de Empenho e Anexo SMS 28.075/2021, emissão 26/03/2021
Objeto detalhado: Fornecimento de Item 1 – 172.000 unidades – LUVA PROCEDIMENTO, LATEX, DESCARTÁVEL, MÉDIO; Fornecimento Item 3 – 82.000 unidades – LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX, DESCARTÁVEL, PEQUENO.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Valor Total: R$ 243.332,00
Contratada: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Data da publicação: 25/03/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 02 dias
Status: entregue 

>> Processo SEI - 6110.2019/0005666-0
Extrato do Diário Oficial - 23/03/2021- pág. 70
TA 02/2021 ao Contrato de Gestão SMS 001/2020, assinado 01/11/2020
TA 03/2021 ao Contrato de Gestão SMS 001/2020, assinado 01/01/2021
TA 04/2021 ao Contrato de Gestão SMS 001/2020, assinado 01/04/2021
TA 05/2021 ao Contrato de Gestão SMS 001/2020, assinado 01/07/2021
TA 06/2021 ao Contrato de Gestão SMS 001/2020, assinado 01/08/2021
TA 07/2021 ao Contrato de Gestão SMS 001/2020, assinado 01/09/2021
Objeto detalhado: PRORROGAÇÃO do Contrato de Gestão para prestação de serviços especializados na implementação, gestão, monitoramento e avaliação de 140 leitos de terapia intensiva adulto e 23 leitos de unidade de internação do Hospital Municipal Guarapiranga para pacientes acometidos pelo COVID 19
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total (TAs): R$129.791.544,43
Contratada: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SÁUDE – INTS
CNPJ: 11.344.038/0001-06
Data da publicação: 23/03/2021
Modalidade: Dispensa - Contrato de Gestão
Prazo: 30 dias (prorrogado até 30/09/2021 pelo TA 07)
Status: em andamento

>> Processo SEI - 6410.2021/0003495-5
Extrato do Diário Oficial - 23/03/2021 – pág. 77
Termo de Referência
Nota de Reserva SFMSP 393/2021, emissão 19/03/2021
Nota de Empenho SFMSP 396/2021, emissão 24/03/2021
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 396/2021
Objeto detalhado: Objeto: Aquisição emergencial de 2.000 (duas mil) unidades de invólucro para manejo de corpos.
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 101.400,00
Contratada: INVOL AMBIENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 08.969.244/0001-99
Data da publicação: 23/03/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: entrega de forma imediata
Status: entregue

>> Processo SEI - 6410.2021/0003458-0
Extrato do Diário Oficial - 20/03/2021 – pág. 92
Termo de Referência
Nota de Reserva SFMSP 390/2021, emissão 18/03/2021
Nota de Empenho SFMSP 382/2021, emissão 22/03/2021
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 382/2021 
Termo de Contrato Emergencial SFMSP 016/2021, assinado 19/03/2021
Objeto detalhado: Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para a locação de 6 (seis) Mini escavadeiras com operador e combustível , para os serviços de abertura de covas para sepultamento e de exumação de ossos nos cemitérios nos 22 (vinte e dois) cemitérios municipais de responsabilidade do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP, na forma e condições estipuladas, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias.
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 1.029.196,80
Contratada: ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 65.035.222/0001-95
Data da publicação: 20/03/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6410.2021/0003416-5
Extrato do Diário Oficial - 20/03/2021 – pág. 92
Termo de Referência
Nota de Reserva SFMSP 394/2021, emissão 19/03/2021
Nota de Empenho SFMSP 283/2021, emissão 22/03/2021
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 283/2021 
Termo de Contrato Emergencial SFMSP 017/2021, assinado 19/03/2021
TA 01 ao Contrato Emergencial SFMSP 017/2021, assinado 27/04/2021 (retificação de cláusula)
Objeto detalhado: Objeto: Contratação emergencial de empresa para a locação de 8 (oito) TORRES DE ILUMINAÇÃO, para propiciar que os serviços de abertura de valas nos cemitérios municipais e os sepultamentos em todos os cemitérios municipais do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP para que possam ocorrer 24 (vinte e quatro) horas por dias, na forma e condições estipuladas, pelo período de até 60 (sessenta) dias.
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 207.663,02
Contratada: ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 65.035.222/0001-95
Data da publicação: 20/03/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: Entregue / encerrado 

>> Processo SEI - 6024.2021/0001923-0
Extrato do Diário Oficial - 19/03/2021 – pág. 66
Termo de Referência
Nota de Reserva SMADS 19.386/2021, emissão 18/03/21
Nota de Reserva SMADS 19.388/2021, emissão 18/03/21
Nota de Empenho SMADS 25.371/2021, emissão 18/03/21
Nota de Empenho SMADS 25.375/2021, emissão 18/03/21
Contrato de Prestação de Serviços, assinado 19/03/2021
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Prestação de serviços de transferência direta e temporária de renda, para operacionalização do Programa Renda Básica Emergencial.
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 402.814.416,00
Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
CNPJ: 00.360.305.0001-04
Data da publicação: 19/03/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI - 6210.2021/0001580-5
Extrato do Diário Oficial 09/03/2021– pág. 80
Solicitação de proposta
Designação de Fiscais
Nota de Reserva HSPM 1.258/2021, emissão 08/03/2021
Nota de Empenho HSPM 1.174/2021, emissão 09/03/2021
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.174/2021
Objeto detalhado: 300.000 peças de Luva procedimento, borracha nitrílica, ambidestra, uso único, tamanho P
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$264.000,00
Contratada: CIRURGICA KD LTDA
CNPJ: 09.260.071/0001-06
Data da publicação: 09/03/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 5 dias
Status: Encerrado

>> Processo SEI - 2007-0.387.265-2 / 6110.2021/0002177-1
Extrato do Diário Oficial - 02/03/2021 – pág. 68
Termo Aditivo 064/2021 ao Contrato de Gestão SMS 06/2008, assinado 01/01/2021
Termo Aditivo 065/2021 ao Contrato de Gestão SMS 06/2008, assinado 01/02/2021
Termo Aditivo 067/2021 ao Contrato de Gestão SMS 06/2008, assinado 01/03/2021
Termo Aditivo 069/2021 ao Contrato de Gestão SMS 06/2008, assinado 01/04/2021
Termo Aditivo 070/2021 ao Contrato de Gestão SMS 06/2008, assinado 01/05/2021
Termo Aditivo 071/2021 ao Contrato de Gestão SMS 06/2008, assinado 01/06/2021
Termo Aditivo 073/2021 ao Contrato de Gestão SMS 06/2008, assinado 30/06/2021
Objeto detalhado: OBJETO DO ADITAMENTO: AMPLIAÇÃO do objeto descrito no Plano de Trabalho e Plano Orçamentário específico COVID.19, a partir da emissão da ordem de início do serviço, para 10 (dez) leitos de UTI Covid e 08 (oito) leitos de Enfermaria.
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal – AHM/ Secretaria Municipal da Saúde – SMS
Valor TA 064/2021: R$ 1.892.946,00
Valor TA 065/2021: R$ 1.892.946,00
Valor TA 067/2021: R$ 806.160,00
Valor TA 069/2021: R$ 1.612.320,00
Valor TA 070/2021: R$ 1.612.320,00
Valor TA 071/2021: R$ 1.612.320,00
Valor TA 073/2021: R$ 1.612.320,00
Contratada: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
Data da publicação: 02/03/2021
Modalidade: Dispensa - Contrato de Gestão
Prazo: 30 dias (prorrogado até 31/06/2021 pelo TA 073/2021)
Status: em andamento

>>>Fevereiro/2021<<<

>> Processo SEI - 6074.2020/0002019-1
Extrato do Diário Oficial – 20/02/2021 – pág. 86 e 87
Extrato do Diário Oficial – 24/02/2021 – pág. 42
Extrato do Diário Oficial - 25/02/2021- pág. 50 
Extrato do Diário Oficial - 27/02/2021 - pág. 60
Extrato do Diário Oficial - 02/03/2021 - pág. 57
Extrato do Diário Oficial - 03/03/2021 - pág. 45
Extrato do Diário Oficial - 04/03/2021 - pág. 71
Extrato do Diário Oficial - 11/03/2021 - pág. 47
Extrato do Diário Oficial - 16/03/2021 - pág. 59
Extrato do Diário Oficial - 19/03/2021 - pág. 58
Extrato do Diário Oficial - 26/03/2021 - pág. 96
Extrato do Diário Oficial - 09/04/2021 - pag. 46
Extrato do Diário Oficial - 13/04/2021 - pág. 46
Extrato do Diário Oficial - 17/04/2021 - pág. 65
Extrato do Diário Oficial - 20/04/2021 - pág. 79
Extrato do Diário Oficial - 23/04/2021 - pág. 69
Extrato do Diário Oficial - 27/04/2021 - págs. 64 e 65
Extrato do Diário Oficial - 28/04/2021 - pág. 62
Extrato do Diário Oficial - 30/04/2021 - pág 68
Extrado do Diário Oficial - 06/05/2021 - pág. 98
Extrato do Diário Oficial - 12/05/2021 - pág. 46
Extrato do Diário Oficial - 14/05/2021 - pág. 53
Extrato do Diário Oficial - 15/05/2021 - págs 62 e 63
Extrato do Diário Oficial - 21/05/2021 - pág. 55 
Extrato do Diário Oficial - 22/05/2021 - págs. 65 e 66
Extrato do Diário Oficial - 26/05/2021 - pág. 52
Extrato do Diário Oficial - 27/05/2021 - pág. 59
Extrato do Diário Oficial - 28/05/2021 - pág. 44
Extrato do Diário Oficial - 29/05/2021 - pág. 66
Extrato do Diário Oficial - 01/06/2021 - págs. 89 e 90 
Extrato do Diário Oficial - 02/06/2021 - pág. 58
Extrato do Diário Oficial - 05/06/2021 - pág. 75
Extrato do Diário Oficial - 08/06/2021 - pág. 48
Extrato do Diário Oficial - 09/06/2021 - págs. 54 e 55
Extrato do Diário Oficial - 10/06/2021 - pág. 50
Extrato do Diário Oficial - 11/06/2021 - pág. 65
Extrato do Diário Oficial - 23/06/2021 - págs 73 e 74
Extrato do Diário Oficial - 24/06/2021 - pág. 47
Extrato do Diário Oficial - 29/06/2021 - pág. 61 
Extrato do Diário Oficial - 01/07/2021 - pág. 61
Extrato do Diário Oficial - 06/07/2021 - págs. 75 e 76
Extrato do Diário Oficial - 07/07/2021 - pág. 64
Extrato do Diário Oficial - 28/07/2021 - págs. 39 e 40 
Extrato do Diário Oficial - 29/07/2021 - págs. 58 e 59
Extrato do Diário Oficial - 30/07/2021 - pág. 60
Extrato do Diário Oficial - 17/08/2021 - pág. 54
Extrato do Diário Oficial - 19/08/2021 - págs. 54 e 55 
Extrato do Diário Oficial - 25/08/2021 - págs. 47 e 48
Extrato do Diário Oficial - 27/08/2021 - pág. 76 
Extrato do Diário Oficial - 02/09/2021 - pág 55
Extrato do Diário Oficial - 03/09/2021 - pág. 62
Extrato do Diário Oficial - 04/09/2021 - págs 75 e 76
Extrato do Diário Oficial - 15/09/2021 - págs 75 e 76
Extrato do Diário Oficial - 17/09/2021 - pág. 67
Extrato do Diário Oficial - 23/09/2021 - págs. 44 e 45
Extrato do Diário Oficial - 24/09/2021 - pág. 46
Extrato do Diário Oficial - 29/09/2021 - pág. 59
Extrato do Diário Oficial - 30/09/2021 - pág. 81
Extrato do Diário Oficial - 05/10/2021 - pág. 54
Extrato do Diário Oficial - 21/10/2021 - pág. 68
Extrato do Diário Oficial - 22/10/2021 - pág. 49
Extrato do Diário Oficial - 28/10/2021 - pág. 156
Extrato do Diário Oficial - 29/10/2021 - pág. 53
Extrato do Diário Oficial - 17/11/2021 - págs 78 e 79
Extrato do Diário Oficial - 18/11/2021 - págs 56 e 57
Extrato do Diário Oficial - 23/11/2021 - pág. 63
Extrato do Diário Oficial - 27/11/2021 - pág. 71
Extrato do Diário Oficial 17/12/2021 - pág. 87
Edital de Credenciamento 01/2020 
Objeto detalhado: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC (período da emergência de enfrentamento da pandemia).
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$ 24.336.800,00
Data da publicação: 20/02/2021, 24/02/2021, 25/02/2021, 27/02/2021, 02/03/2021, 03/03/2021, 04/03/2021,11/03/2021, 16/03/2021, 19/03/2021, 26/03/2021, 09/04/2021, 13/04/2021, 17/04/2021, 20/04/2021, 23/04/2021, 27/04/2021, 28/04/202, 30/04/2021, 06/05/2021, 12/05/2021, 14/05/2021, 15/05/2021, 21/05/2021, 22/05/2021, 26/05/2021, 27/05/2021, 28/05/2021, 29/05/2021, 01/06/2021, 02/06/2021, 05/06/2021, 08/06/2021, 09/06/2021, 10/06/2021, 11/06/2021, 23/06/2021, 24/06/2021, 29/06/2021, 01/07/2021, 06/07/2021, 07/07/2021, 28/07/2021, 29/07/2021, 30/07/2021, 17/08/2021, 19/08/2021, 25/08/2021, 27/08/2021, 02/09/2021, 03/09/2021, 04/09/2021, 15/09/2021, 17/09/2021, 23/09/2021, 24/09/2021, 29/09/2021, 30/09/2021, 05/10/2021, 21/10/2021, 22/10/2021, 28/10/2021, 29/10/2021, 17/11/2021, 18/11/2021, 23/11/2021, 27/11/2021, 17/12/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias / 30 dias 
Status: em andamento
Detalhamento dos Contratos 

>> Processo SEI - 6016.2021/0009129-9
Extrato do Diário Oficial - 13/02/2021 – pág. 62
Extrato do Diáiro Oficial - 12/03/2021 - pág. 58 (TA 01)
Termo de Referência
Nota de Reserva SME 12.246/2021, emissão 08/02/2021
Nota de Reserva SME 17.434/2021, emissão 04/03/2021 (TA 01)
Nota de Empenho SME 18.484/2021, emissão 12/02/2021
Nota de Empenho e Anexo SME 24.155/2021, emissão 12/03/2021
Contrato Emergencial SME 01/2021, assinado 12/02/2021
Termo de Aditamento 01 ao Contrato Emergencial 01/2021, assinado 12/03/2021
Termo de Aditamento 02 ao Contrato Emergencial 01/2021, assinado 03/05/2021
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Covid19i - Contratação emergencial, de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e distribuição de benefício auxílio alimentação - CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA SIMIAR
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor do Contrato: R$76.839.488,74
Valor do Termo de Aditamento 01: R$ 153.678.977,48
Valor do Termo de Aditamento 02: R$ 230.518.466,22
Valor Total: R$461.036.932,44
Contratada: ALELO S.A
CNPJ: 04.740.876/0001-25
Data da publicação: 13/02/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias (prorrogado até 10/08/21 pelo TA02)
Status: entregue 

>> Processo SEI - 6410.2021/0000810-5
Extrato do Diário Oficial - 04/02/2021 – pág. 71
Termo de Referência
Nota de Reserva SFMSP 130/2021, emissão 01/02/2021
Nota de Empenho SFMSP 140/2021, emissão 04/02/2021
Termo de Contrato Emergencial SFMSP 04/2021, assinado 04/02/2021
Termo de Rescisão Unilateral do Contrato Emergencial SFMSP 04/2021, assinado 01/03/2021
Objeto detalhado: Contratação em caráter emergencial de empresa especializada para locação de 10 (dez) veículos adaptados para a prestação de serviços de translado funerário, para atender os segmentos de remoções, enterros e viagens, com motorista, SEM combustível e quilometragem livre, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias.
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 960.000,00
Contratada: FVB LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 11.068.349/0001-81
Data da publicação: 04/02/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: Rescindido 

>>>Janeiro/2021<<<

>> Processo SEI - 6018.2020/0087684-8
Extrato do Diário Oficial - 30/01/2021 – pág. 91
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 6.022/2021, emissão 26/01/2021
Nota de Empenho e Anexo SMS 9.477/2021, emissão 01/02/2021
Objeto detalhado: Aquisição de 2.500 unidades de TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM CABO EXTENSOR.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$ 257.500,00
Contratada: AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 05.545.381/0001-08
Data da publicação: 30/01/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6210.2021/0000418-8
Extrato do Diário Oficial - 29/01/2021 – pág. 73
Solicitação de Materiais
Nota de Reserva HSPM 252/2021, emissão 28/01/2021
Nota de Empenho HSPM 233/2021, emissão 29/01/2021
Anexo da Nota de Empenho HSPM 233/2021
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição de 200.000 peças de luva procedimento, borracha nitrílica, ambidestra, uso único – tamanho G
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 232.000,00
Contratada: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
CNPJ: 25.067.657/0001-05
Data da publicação: 29/01/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6018.2021/0002730-3
Extrato do Diário Oficial - 23/01/2021 – pág. 85
Edital de Chamamento
Nota de Reserva SMS 2.240/2021, emissão 20/01/2021
Nota de Reserva SMS 2.913/2021, emissão 20/01/2021
Contrato SMS 04/2021, assinado 23/01/2021
Objeto detalhado: Serviços de assistência integral ao paciente grave acometido de COVID-19 em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$ 2.092.500,00
Contratada: HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA - EIRELI
CNPJ: 28.820.713/0001-10
Data da publicação: 23/01/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: Em andamento

>> Processo SEI - 6018.2020/0089315-7
Extrato do Diário Oficial – 23/01/2021 - pág. 85
Edital de Chamamento
Contrato SMS 02/2021, assinado 21/01/2021
Objeto detalhado: Assistência hospitalar em leitos de internação clínica adulto (média complexidade), destinada ao paciente com diagnóstico COVID-19, em situação não crítica, visando o enfrentamento da pandemia pela COVID-19.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$ 1.860.000,00
Contratada: HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA EIRELI
CNPJ: 28.820.713/0001-10
Data da publicação: 23/01/2021
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: Em andamento

>>>Dezembro<<<

>> Processo SEI - 6018.2020/0085349-0
Extrato do Diário Oficial – 31/12/2020 pág. 55
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMS 69.294/2020, emissão 23/12/2020
Nota de Empenho SMS 110.744/2020, emissão 30/12/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 110.744/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 2.000.000 (dois milhões) de unidades de agulha hipodérmica, descartável, estéril 30 x 7,0mm bem como a aquisição de 2.000.000 (dois milhões) de unidades de agulha hipodérmica, descartável, estéril 40 x 12mm, para utilização na Campanha de Imunização da COVID-19.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$458.000,00
Contratada: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Data da publicação: 31/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI - 6018.2020/0086668-0
Extrato do Diário Oficial - 30/12/2020 pág. 84
Solicitação de Materiais
Nota de Reserva SMS 71.943/2020, emissão 29/12/2020
Nota de Empenho SMS 109.379/2020, emissão 29/12/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 109.379/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 117.000 frascos-ampolas de FENTANILA CITRATO 0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE 0,05 MG/ML DE FENTANILA) SOLUÇÃO INJETÁVEL FR-AMP 10 ML , visando o abastecimento da rede de suprimentos municipal e combate à epidemia da COVID-19.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Valor Total: R$643.500,00
Contratada: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Data da publicação: 30/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6018.2020/0086668-0
Extrato do Diário Oficial - 30/12/2020 pág. 84
Solicitação de Materiais
Nota de Reserva SMS 71.943/2020, emissão 29/12/2020
Nota de Empenho SMS 109.424/2020, emissão 29/12/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 109.424/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 87.000 ampolas de MIDAZOLAM CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUCAO INJETÁVEL AMP 10 ML, visando o abastecimento da rede de suprimentos municipal e combate à epidemia da COVID-19.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$1.604.280,00
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Data da publicação: 30/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6018.2020/0083238-7
Extrato do Diário Oficial - 29/12/2020 – pág. 67
Edital de Chamamento
Contrato SMS 01/2021, assinado 11/01/2021
Termo Aditivo 01/2021 ao Contrato SMS 01/2021, assinado 11/04/2021
Objeto detalhado: Assistência integral ao paciente grave acometido de COVID-19, em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total (Contrato e TA): R$ 4.192.500,00
Contratada: HOSPITAL SANTA ISABEL - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO
CNPJ: 62.779.145/0039-62
Data da publicação: 29/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias (prorrogado por mais 90 dias pelo TA 01 a partir de 11/04/2021)
Status: em andamento

>> Processo SEI - 6022.2020/0002026-0
Extrato do Diário Oficial - 24/12/2020 pág. 81
Relatório de Serviços
Nota de Reserva 63.171/2020, emissão 17/11/2020
Nota de Empenho e Anexo 94.750/2020, emissão 17/11/2020
Contrato SIURB 126/2020, assinado 22/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO LABORATÓRIO FREGUESIA DO Ó, VISANDO O ATENDIMENTO IMEDIATO AOS USUÁRIOS QUE CONTRAÍRAM OU SUSPEITOS DE COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DOS CASOS NOVOS
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
Valor Total: R$110.532,38
Contratada: TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 21.941.290/0001-48
Data da publicação: 24/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6022.2020/0002024-4
Extrato do Diário Oficial - 24/12/2020 pág. 81
Relatório de Serviços
Nota de Reserva 63.160/2020, emissão 17/11/2020
Nota de Empenho e Anexo 94.906/2020, emissão 17/11/2020
Contrato SIURB 127/2020, assinado 22/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUCAO DE OBRAS NO LABORATÓRIO SUDESTE (IPIRANGA), VISANDO O ATENDIMENTO IMEDIATO AOS USUÁRIOS QUE CONTRAÍRAM OU SUSPEITOS DE COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DOS CASOS NOVOS
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
Valor Total: R$116.254,71
Contratada: TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 21.941.290/0001-48
Data da publicação: 24/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6022.2020/0002028-7
Extrato do Diário Oficial - 24/12/2020 pág. 81
Relatório de Serviços
Nota de Reserva 63.176/2020, emissão 17/11/2020
Nota de Empenho e Anexo 94.895/2020, emissão 17/11/2020
Contrato SIURB 128/2020, assinado 22/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUCAO DE OBRAS NO LABORATÓRIO SANTO AMARO, VISANDO O ATENDIMENTO IMEDIATO AOS USUÁRIOS QUE CONTRAÍRAM OU SUSPEITOS DE COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DOS CASOS NOVOS
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
Valor Total: R$149.994,52
Contratada: TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 21.941.290/0001-48
Data da publicação: 24/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6022.2020/0002025-2
Extrato do Diário Oficial - 24/12/2020 pág. 81
Relatório de Serviços
Nota de Reserva 63.175/2020, emissão 17/11/2020
Nota de Empenho e Anexo 94.911/2020, emissão 17/11/2020
Contrato SIURB 129/2020, assinado 22/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUCAO DE OBRAS NO LABORATÓRIO DA LAPA, VISANDO A “TESTAGEM” EM MASSA DA POPULAÇÃO PAULISTANA COMO MEDIDA CIENTÍFICA E DE PREVENÇÃO E COMBATE COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DOS CASOS NOVOS
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
Valor Total: R$67.991,16
Contratada: TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 21.941.290/0001-48
Data da publicação: 24/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6022.2020/0002029-5
Extrato do Diário Oficial - 24/12/2020 pág. 81
Relatório de Serviços
Nota de Reserva 63.165/2020, emissão 17/11/2020
Nota de Empenho e Anexo 94.808/2020, emissão 17/11/2020
Contrato SIURB 130/2020, assinado 22/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUCAO DE OBRAS NO LABORATÓRIO DE SÃO MIGUEL, VISANDO A “TESTAGEM” EM MASSA DA POPULAÇÃO PAULISTANA COMO MEDIDA CIENTÍFICA E DE PREVENÇÃO E COMBATE COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DOS CASOS NOVOS
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
Valor Total: R$ 130.857,83
Contratada: TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 21.941.290/0001-48
Data da publicação: 24/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6018.2020/0073592-6
Extrato do Diário Oficial - 24/12/2020 – pág.76
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 69.223/2020, emissão 22/12/2020
Nota de Empenho SMS 107.016/2020, emissão 28/12/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 107.016/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 83.840 UNIDADES DE TESTES DE HEMATOLOGIA para abastecimento dos laboratórios municipais.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$162.649,60
Contratada: HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA
CNPJ: 01.759.236/0001-79
Data da publicação: 24/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 60 dias
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI - 6018.2020/0086097-6
Extrato do Diário Oficial - 24/12/2020 pág. 77
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMS 69.221/2020, emissão 22/12/2020
Nota de Empenho SMS 106.997/2020, emissão 28/12/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 106.997/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 1.493.600 unidades de LUVA, PROCEDIMENTO, BORRACHA NITRILICA, AMBIDESTRA, USO UNICO, TAMANHO P; 580.00 unidades de LUVA, PROCEDIMENTO, BORRACHA NITRILICA, AMBIDESTRA, USO UNICO, TAMANHO PP e 228.000 unidades de LUVA, PROCEDIMENTO, BORRACHA NITRILICA, AMBIDESTRA, USO UNICO, TAMANHO G.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$2.013.900,00
Contratada: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Data da publicação: 24/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6018.2020/0087422-5
Extrato do Diário Oficial - 23/12/2020 – pág. 85
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 69.054/2020, emissão 21/12/2020
Nota de Empenho e Anexo 107.120/2020, emissão 28/12/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 17.500.000 UNIDADES DE BANDAGEM ANTISSÉPTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$572.250,00
Contratada: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Data da publicação: 23/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6018.2020/0085256-6
Extrato do Diário Oficial - 23/12/2020 pág. 84
Solicitação de Materiais
Nota de Reserva SMS 68.764/2020, emissão 17/12/2020
Nota de Empenho e Anexo SMS 107.015/2020, emissão 28/12/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 150.000 unidades (pacotes) de Algodão, hidrófilo, bolas, 95 gramas, 100 unidades.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$522.000,00
Contratada: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Data da publicação: 23/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6022.2020/0001836-3
Extrato do Diário Oficial - 22/12/2020 pág. 104
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3459/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3230/2020, emissão 06/11/2020
Contrato SIURB 125/2020, assinado 16/12/2020 
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEIA, VISANDO O ATENDIMENTO IMEDIATO AOS USUÁRIOS QUE CONTRAÍRAM OU SUSPEITOS DE COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DOS CASOS NOVOS
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal-AHM
Valor Total: R$1.093.194,45
Contratada: LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 60.403.235/0001-56
Data da publicação: 22/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6022.2020/0001562-3
Extrato do Diário Oficial - 18/12/2020 – pág. 138
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva SIURB/HSPM 2.698/2020, emissão 17/11/2020
Nota de Empenho SIURB/HSPM 3.006/2020, emissão 17/11/2020
Contrato SIURB 120/2020, assinado 11/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, VISANDO O ATENDIMENTO IMEDIATO AOS USUÁRIOS QUE CONTRAÍRAM OU SUSPEITOS DE COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DOS CASOS NOVOS
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB / Hospital do Servidor Público Municipal
Valor Total: R$3.621.303,63
Contratada: HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.376.473/0001-50
Data da publicação: 18/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6022.2020/0001605-0
Extrato do Diário Oficial - 18/12/2020 – pág. 138
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3465/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3232/2020, emissão 06/11/2020
Contrato SIURB 124/2020, assinado 15/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ SOARES HUNGRIA, VISANDO O ATENDIMENTO IMEDIATO AOS USUARIOS QUE CONTRAIRAM COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DE NOVOS CASOS NO BAIRRO DE PIRITUBA - SÃO PAULO - SP
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal-AHM
Valor Total: R$ 849.826,92
Contratada: MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 58.700.428/0001-27
Data da publicação: 18/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6022.2020/0001707-3
Extrato do Diário Oficial - 18/12/2020 – pág. 138
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3462/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3225/2020, emissão 06/11/2020
Contrato SIURB 123/2020, assinado 15/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MARIO DEGNI VISANDO O ATENDIMENTO IMEDIATO AOS USUÁRIOS QUE CONTRAÍRAM OU SUSPEITOS DE COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DOS CASOS NOVOS
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal-AHM
Valor Total: R$973.340,77
Contratada: PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.437.809/0001-74
Data da publicação: 18/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6022.2020/0001709-0
Extrato do Diário Oficial - 18/12/2020 – pág. 138
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3457/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3224/2020, emissão 06/11/2020
Contrato SIURB 116/2020, assinado 15/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BENEDICTO MONTENEGRO VISANDO O ATENDIMENTO IMEDIATO AOS USUÁRIOS QUE CONTRAÍRAM OU SUSPEITOS DE COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DOS CASOS NOVOS
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal-AHM
Valor Total: R$258.054,35
Contratada: PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.437.809/0001-74
Data da publicação: 18/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado 

>> Processo SEI - 6022.2020/0001658-1
Extrato do Diário Oficial - 16/12/2020 – pág. 124
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva SIURB/AHM 3464/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho e Anexo SIURB/AHM 3222/2020, emissão 05/11/2020
Contrato SIURB 110/2020, assinado 09/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL WALDOMIRO DE PAULA, VISANDO O ATENDIMENTO IMEDIATO AOS USUÁRIOS QUE CONTRAÍRAM OU SUSPEITOS DE COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DOS CASOS NOVOS
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal-AHM
Valor Total: R$5.009.999,95
Contratada: BELLACON CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI
CNPJ: 07.667.763/0001-30
Data da publicação: 16/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial - 12/12/2020 – pág. 93
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho SMC 102.879/2020, emissão 11/12/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 102.879/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição Fita Demarcadora de Piso "Mantenha Distância", durável e altamente visível - material em vinil autoadesivo / poliéster. Dimensão: 10 cm X 30m – Cor: amarelo e preto Rolo - 30 m - marca: Seton
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 672,00
Contratada: JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO
CNPJ: 37.119.920/0001-33
Data da publicação: 12/12/2020
Modalidade: Dispensa
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI - 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial - 12/12/2020 – pág. 93
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho SMC 102.873/2020, emissão 11/12/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 102.873/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição Luvas de látex para procedimentos, com adição de pó absorvível, modelagem ambidestra e com virola no punho. Cor natural (sem adição de pigmentação). Tamanhos P, M e G.
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total:  R$ 76.050,00
Contratada: FERNANDA R C DOS ANJOS COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 33.408.537/0001-44
Data da publicação: 12/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI - 6024.2020/0010680-8
Extrato do Diário Oficial - 12/12/2020 – pág. 105
Requisição de Serviços
Nota de Reserva SMADS 67.217/2020, emissão 04/12/2020
Nota de Empenho SMADS 102.611/2020, emissão 11/12/2020
Contrato SMADS 042/2020, assinado 11/12/2020
TA 01 do Contrato SMADS 042/2020, assinado 24/12/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Prestação de serviços de hospedagem, visando a acomodação de 50 (cinquenta) pessoas idosas, acima de 60 (sessenta) anos, em situação de rua, a serem indicadas por esta Secretaria, em 25 (vinte e cinco) cômodos duplos, do 7º ao 16º andar do HOTEL PLAZA APOLO.
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total (Contrato e Aditivo): R$ 804.000,00
Contratada: RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA. EPP
CNPJ: 55.196.687/0001-74
Data da publicação: 12/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 21 dias (prorrrogado por 180 dias pelo TA01)
Status: em andamento

>> Processo SEI - 6022.2020/0001732-4
Extrato do Diário Oficial - 12/12/2020 – pág. 128
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva SIURB/AHM 3.467/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho SIURB/AHM 3.231/2020, emissão 06/11/2020
Contrato SIURB 117/2020, assinado 09/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CARMINIO CARICCHIO VISANDO O ATENDIMENTO IMEDIATO AOS USUÁRIOS QUE CONTRAÍRAM OU SUSPEITOS DE COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DOS CASOS NOVOS.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal-AHM
Valor Total: R$2.879.742,04
Contratada: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA
CNPJ: 04.002.395/0001-12
Data da publicação: 12/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6022.2020/0001712-0
Extrato do Diário Oficial - 12/12/2020 – pág. 128
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva SIURB/AHM 3.458/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho SIURB/AHM 3.226/2020, emissão 06/11/2020
Contrato SIURB 112/2020, assinado 08/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL VISANDO O ATENDIMENTO IMEDIATO AOS USUÁRIOS QUE CONTRAÍRAM OU SUSPEITOS DE COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DOS CASOS NOVOS.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal-AHM
Valor Total: R$2.704.581,91
Contratada: CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA
CNPJ: 43.507.235/0001-87
Data da publicação: 12/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6022.2020/0001838-0
Extrato do Diário Oficial - 12/12/2020 pág. 128
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva SIURB/AHM 3.461/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho SIURB/AHM 3.229/2020, emissão 06/11/2020
Contrato SIURB 111/2020, assinado 08/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ARTHUR RIBEIRO SABOYA, VISANDO O ATENDIMENTO IMEDIATO AOS USUÁRIOS QUE CONTRAÍRAM OU SUSPEITOS DE COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DOS CASOS NOVOS.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal-AHM
Valor Total: R$375.200,82
Contratada: LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 60.403.235/0001-56
Data da publicação: 12/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: Encerrado

>> Processo SEI - 6024.2020/0008637-8
Extrato do Diário Oficial - 11/12/2020 – pág. 89
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMADS 59.245/2020, emissão 26/10/2020
Nota de Empenho SMADS 102.518/2020, emissão 11/12/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 102.518/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Dispensers de pressão para sabonete líquido / álcool em gel, dispensers para papel higiênico
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: 16.397,30
Contratada: ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA
CNPJ: 34.211.881/0001-01
Data da publicação: 11/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6024.2020/0009398-6
Extrato do Diário Oficial - 11/12/2020 pág. 89
Termo de Referência
Nota de Reserva SMADS 64.345/2020, emissão 24/11/2020
Nota de Empenho SMADS 102.610/2020, emissão 11/12/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 102.610/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição termômetros clínicos com Digital Infravermelho - sem contato (Temperatura Corporal)
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 3.950,00
Contratada: Key Trade Importadora e Exportadora Ltda
CNPJ: 09.211.470/0001-79
Data da publicação: 11/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI - 6024.2020/0010703-0
Extrato do Diário Oficial - 11/12/2020 – pág. 89
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMADS 67.417/2020, emissão 04/12/2020
Nota de Empenho SMADS 102.375/2020, emissão 11/12/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 102.375/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição caixas de luvas descartáveis
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 6.308,28
Contratada: CLEANPACK COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 03.315.772/0001-00
Data da publicação: 11/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6024.2020/0010700-6
Extrato do Diário Oficial - 11/12/2020 – pág. 88
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMADS 67.394/2020, emissão 04/12/2020
Nota de Empenho SMADS 102.310/2020, emissão 11/12/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 102.310/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição de galões de 5 (cinco) litros de álcool em gel etílico.
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 56.988,50
Contratada: VICTOR PIOVESAN CONTI
CNPJ: 34.201.709/0001-77
Data da publicação: 11/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6022.2020/0001561-5
Extrato do Diário Oficial - 10/12/2020 pág.91
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva SIURB/AHM 3.466/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho SIURB/AHM 3.223/2020, emissão 06/11/2020
Contrato SIURB 109/2020, assinado 07/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL FERNANDO MAURO PIRES ROCHA, NECESSÁRIOS PARA MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE CONTRAÍRAM OU SUSPEITOS DE COVID-19
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal-AHM
Valor Total: R$ 6.893.666,28
Contratada: SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 49.723.802/0001-19
Data da publicação: 10/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6022.2020/0001731-6
Extrato do Diário Oficial - 10/12/2020 pág.91
Solicitação de Serviços 
Nota de Reserva SIURB/AHM 3.460/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho SIURB/AHM 3.227/2020, emissão 06/11/2020
Contrato SIURB 108/2020, assinado 07/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALEXANDRE ZAIO VISANDO O ATENDIMENTO IMEDIATO AOS USUÁRIOS QUE CONTRAÍRAM OU SUSPEITOS DE COVID-19 E A ELIMINAÇÃO DO RISCO DE AUMENTO ABRUPTO DOS CASOS NOVOS.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal-AHM
Valor Total: R$ 1.079.905,98
Contratada: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA
CNPJ: 04.002.395/0001-12
Data da publicação: 10/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerramento

>> Processo SEI - 6022.2020/0001549-6
Extrato do Diário Oficial - 10/12/2020 – pág. 91
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva SIURB/AHM 3.468/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho SIURB/AHM 3.220/2020, emissão 05/11/2020
Contrato SIURB 107/2020, assinado 04/12/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALÍPIO CORREA NETO, NECESSÁRIOS PARA MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE CONTRAÍRAM OU SUSPEITOS DE COVID-19.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal-AHM
Valor Total: R$ 5.043.391,34
Contratada: ENGEFORM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 48.246.920/0001-10
Data da publicação: 10/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6024.2020/0010704-9
Extrato do Diário Oficial - 09/12/2020 – pág. 89
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMADS 67.436/2020, emissão 04/12/2020
Nota de Empenho SMADS 101.738/2020, emissão 10/12/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 101.738/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis em polipropileno
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 373.212,00
Contratada: OSSEOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.432.592/0001-60
Data da publicação: 09/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6066.2020/0003206-4
Extrato do Diário Oficial - 04/12/2020 – pág. 78
Termo de Referência
Nota de Reserva SMDU 65.733/2020, emissão 01/12/2020
Nota de Empenho SMDU 99.684/2020, emissão 03/12/2020
Anexo da Nota de Empenho SMDU 99.684/2020
Contrato SMDU 020/2020, assinado 04/12/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Prestação de serviços de solução logística, com locação de paleteiras com operadores, para a entrega estimada de 30.000 (trinta mil) kits formados por 01 (uma) cesta básica, 01 (um) kit de higiene e limpeza e 01 (uma) caixa de máscaras faciais no Município de São Paulo
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU
Valor Total: R$ 89.400,00
Contratada: LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP E EXP E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 17.607.064/0001-58
Data da publicação: 04/12/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue
 

>>>Novembro<<<

>> Processo SEI - 6024.2020/0009726-4
Extrato do Diário Oficial – 20/11/2020 – pág. 100
Termo de Referência
Nota de Reserva SMADS 63.360/2020, emissão 18/11/2020
Nota de Reserva SMADS 63.362/2020, emissão 18/11/2020
Nota de Empenho SMADS 96.252/2020, emissão 23/11/2020
Nota de Empenho SMADS 96.261/2020, emissão 23/11/2020
Contrato SMADS 038/2020 SMADS, assinado 26/11/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Prestação de serviços de transferência direta e temporária de renda, para operacionalização do Programa Renda Básica Emergencial
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$417.387.883,00
Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
CNPJ: 00.360.305.0001-04
Data da publicação: 20/11/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI - 6018.2020/0066192-2
Extrato do Diário Oficial – 18/11/2020 - pág. 78
Justificativa da contratação
Nota de Reserva SMS 61.163/2020, emissão 09/11/2020
Nota de Empenho SMS 94.914/2020, emissão 17/11/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 94.914/2020
Termo de Contrato SMS 0138/2020, assinado 17/11/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 200.000 (duzentos mil) unidades de testes de detecção qualitativa de anticorpos, incluindo IgG e IgM contra o SARS-COV-2.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$ 2.200.000,00
Contratada: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 56.998.701/0032-12
Data da publicação: 18/11/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 60 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI - 6024.2020/0008793-5
Extrato do Diário Oficial – 11/11/2020 – pág. 59
Termo de Referência
Nota de Reserva SMADS 61.223/2020, emissão 09/11/2020
Nota de Empenho SMADS 92.350/2020, emissão 11/11/2020
Contrato SMADS 033/2020, assinado 12/11/2020
Termo de Aditamento 01 do Contrato SMADS 033/2020, assinado 23/12/2020 
Designação de Fiscais
Designação de Fiscais (aditamento)
Objeto detalhado: Prestação de serviço de transporte de cargas e distribuição de materiais, até 31/12/2020, conforme condições relacionadas no Termo de Referência.
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor do Total (Contrato e Aditivo):  R$388.522,67
Contratada: GPAM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
CNPJ: 08.903.404/0001-05
Data da publicação: 11/11/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 50 dias (prorrogado por mais 180 dias pelo TA01)
Status: encerrado 

>> Processo SEI - 6018.2020/0065781-0
Extrato do Diário Oficial – 11/11/2020 – pág. 63
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 56.288/2020, emissão 15/10/2020
Nota de Reserva SMS 56.289/2020, emissão 15/10/2020
Nota de Empenho SMS 94.268/2020, emissão 16/11/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 94.268/2020
Nota de Empenho SMS 94.280/2020, emissão 16/11/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 94.280/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS, INCLUINDO IGG, CONTRA SARS-COV-2, totalizando 200.000 testes sorológicos, para realização de censo sorológico das escolas municipais.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$ 2.590.200,00
Contratada: ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
CNPJ: 30.280.358/0006-90
Data da publicação: 11/11/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias
Status: Em andamento

>> Processo SEI - 6025.2020/0021207-7
Extrato do Diário Oficial – 06/11/2020 pág. 72
Termo de Referência
Nota de Reserva SMC 59.226/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho SMC 89.672/2020, emissão 05/11/2020
Contrato SMC 006/2020, assinado 06/11/2020 
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Contratação emergencial de segurança patrimonial armada com brigadista para o imóvel da Central de Serviços do Pari, conforme requisição de serviços e especificações constantes no Termo de Referência e pelo período de até 90 (noventa) ) dias.
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$156.274,20
Contratada: GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI
CNPJ: 08.930.462/0001-10
Data da publicação: 06/11/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: Entregue / encerrado 

>>>Outubro<<<

>> Processo SEI - 6016.2020/0086556-0
Extrato do Diário Oficial – 24/10/2020 – pág. 90
Requisição de Serviços
Nota de Reserva SME 56.991/2020, emissão 20/10/2020
Nota de Empenho SME 87.484/2020, emissão 26/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 87.484/2020
Objeto detalhado: Aquisição de Etiquetas Adesivas para Sinalização para atender a necessidade das unidades educacionais jurisdicionada a esta Diretoria Regional de Educação
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$7.048,80
Contratada: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA
CNPJ: 10.943.472/0001-31
Data da publicação: 24/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue 

>> Processo SEI - 6016.2020/0087254-0
Extrato do Diário Oficial – 24/10/2020 – pág. 90
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SME 56.961/2020, emissão 20/10/2020
Nota de Empenho SME 87.473/2020, emissão 26/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 87.473/2020
Objeto detalhado: Aquisição de Fita de Demarcação de Solo e Fita de Sinalização para atender as necessidades das unidades educacionais desta Diretoria Regional de Educação
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$3.719,82
Contratada: SML COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME
CNPJ: 31.096.317/0001-05
Data da publicação: 24/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6065.2020/0000503-7
Extrato do Diário Oficial – 23/10/2020 – pág. 42
Termo de Referência
Nota de Reserva SMPED 56.997/2020, emissão 20/10/2020
Nota de Empenho SMPED 86.918/2020, emissão 23/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SMPED 86.918/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Prestação de serviço limpeza e higienização robotizada de dutos e de quatro equipamentos de ar condicionado.
Órgão: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
Valor Total: R$13.895,00
Contratada: AIR SYSTEMS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO S/S LTDA
CNPJ: 04.059.299/0001-00
Data da publicação: 23/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6074.2020/0002019-1
Extrato do Diário Oficial 22/10/2020 - pág. 41
Extrato do Diário Oficial 28/10/2020 - pág. 73
Extrato do Diário Oficial 14/11/2020 - pág. 55
Extrato do Diário Oficial 24/11/2020 - pág. 55
Extrato do Diário Oficial 05/12/2020 - pág. 78
Requisição de Serviços
Designação de Fiscais 1
Designação de Fiscais 2
Designação de Fiscais 3
Objeto detalhado: Prestação de serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, pelos períodos de 23/10/2020 à 23/01/2021, 28/10/2020 a 28/01/2021 e 01/11/2020 a 01/02/2021.
Orgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)
Valor Total: R$ 7.232.600,00
Datas da publicação: 22/10/2020, 28/10/2020, 14/11/2020 e 24/11/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 90 dias
Status: Em Andamento
Detalhamento dos Contratos (em atualização)

>> Processo SEI - 6024.2020/0008425-1
Extrato do Diário Oficial – 21/10/2020 – pág. 60
Extrato do Diário Oficial - 04/11/2020 - pág. 97 (rerratificação valor)
Requisição de Serviços
Nota de Reserva SMADS 56.082/2020, emissão 14/10/2020
Nota de Empenho SMADS 88.676/2020, emissão 29/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 88.676/2020
Contrato SMADS 031/2020, assinado 29/10/2020
Termo Aditivo 01 ao Contrato SMADS 031/2020, assinado 23/12/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Hospedagem por diárias em estabelecimento hoteleiro para pessoas idosas acima de 60 (sessenta) anos em situação de rua, regularmente indicadas pela SMADs – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Órgão da PMSP – Prefeitura Municipal de São Paulo.
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total (Contrato e Aditivo):  R$976.000,00
Contratada: LUGUS HOTEL LTDA
CNPJ: 12.485.316/0001-08
Data da publicação: 21/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias (prorrogado por mais 180 dias pelo TA 01)
Status: entregue

>> Processo SEI - 6024.2020/0008428-6
Extrato do Diário Oficial – 20/10/2020 – pág. 119
Requisição de Serviços
Nota de Reserva SMADS 56.078/2020, emissão 14/10/2020
Nota de Empenho SMADS 87.161/2020, emissão 23/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 87.161/2020
Contrato SMADS 030/2020, assinado 23/10/2020
Termo Aditivo 01 ao Contrato SMADS 030/2020, assinado 24/12/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Hospedagem por diárias em estabelecimento hoteleiro para pessoas idosas acima de 60 (sessenta) anos em situação de rua, regularmente indicadas pela SMADs – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Órgão da PMSP – Prefeitura Municipal de São Paulo.
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total (Contrato e Aditivo):  R$ 902.000,00
Contratada: Hotel Natal Ltda EPP
CNPJ: 49.320.401/0001-18
Data da publicação: 20/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias (prorrogado por mais 180 dias pelo TA 01)
Status: entregue

>> Processo SEI - 6024.2020/0008435-9
Extrato do Diário Oficial – 20/10/2020 – pág. 119
Requisição de Serviços
Nota de Reserva SMADS 56.088/2020, emissão 14/10/2020
Nota de Empenho SMADS 87.706/2020, emissão 26/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 87.706/2020
Contrato SMADS 032/2020, assinado 28/10/2020
TA 01 ao Contrato SMADS 032/2020, assinado 30/12/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Hospedagem por diárias em estabelecimento hoteleiro para pessoas idosas acima de 60 (sessenta) anos em situação de rua, regularmente indicadas pela SMADs – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Órgão da PMSP – Prefeitura Municipal de São Paulo.
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 316.000,00
Valor do TA 01: R$ 720.000,00
Contratada: HOTEL COLUMBIA LTDA
CNPJ: 60.643.533/0001-13
Data da publicação: 20/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias (prorrogado por mais 180 dias pelo TA01)
Status: entregue

>> Processo SEI – 6064.2020/0001129-5
Extrato do Diário Oficial – 16/10/2020 – pág. 66
Termo de Referência
Nota de Reserva SMDET 56.188/2020, emissão 14/10/2020
Nota de Empenho e Anexo SMDET 85.351/2020, emissão 15/10/2020
Contrato SMDET 07/2020, assinado 16/10/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Prestação de serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, com a efetiva cobertura para funcionamento dos Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo – Cates
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 3.347.209,38
Contratada: BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.022.122/0001-77
Data da publicação: 16/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6410.2020/0010194-4
Extrato do Diário Oficial – 14/10/2020 – pág. 77
Termo de Referência
Contrato Emergencial SFMSP 060/2020, assinado em 14/10/2020
Designação de Fiscais
Termo de Apostilamento 01/2020 ao Contrato SFMSP 060/2020 (alteração de fiscal do contrato), emissão 26/10/2020
Objeto detalhado: Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, e gestão dos resíduos sólidos, nas unidades administrativas, agências e velórios que compõem a Autarquia do Serviço Funerário do Município de São Paulo, com contrato previsto para 180 (cento e oitenta) dias, com clausula resolutiva, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$1.659.748,14
Contratada: PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 55.905.350/0001-99
Data da publicação: 14/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6025.2020/0018595-9
Extrato do Diário Oficial – 10/10/2020 – pág. 106
Termo de Referência
Nota de Reserva SMC 54.378/2020, emissão 05/10/2020
Nota de Empenho SMC 83.775/2020, emissão 09/10/2020
Contrato SMC 004/2020, assinado 14/10/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Contratação emergencial para prestação de serviços de soluções e serviços para compor o ambiente de Datacenter na modalidade Cloud Computer (Nuvem), para hospedagem da Plataforma de Mapas Culturais.
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$51.150,00
Contratada: BNP- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.454.453/0001-98
Data da publicação: 10/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6044.2020/0003917-4
Extrato do Diário Oficial – 08/10/2020 – pág. 65
Termo de Referência
Nota de Reserva SUB-LA 54.023/2020, emissão 02/10/2020
Nota de Reserva SUB-LA 54.029/2020, emissão 02/10/2020
Nota de Empenho SUB-LA 83.694/2020, emissão 09/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SUB-LA 83.694/2020
Nota de Empenho SUB-LA 83.767/2020, emissão 09/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SUB-LA 83.767/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição por dispensa de Licitação - compra direta, de 02 (Duas) cancelas eletrônicas com serviço de Instalação , em virtude do valor deR$ 9.489,62 (Nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), em razão das medidas de prevenção, controle, e propagação do vírus COVID-19 (decretos municipais nº 59.283/2020 e nº 59.511/2020)
Órgão: Subprefeitura Lapa - SUB-LA
Valor Total: R$9.489,62
Contratada: VJS Sistema e Automação Ltda
CNPJ: 37.409.028/0001-07
Data da publicação: 08/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 45 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6024.2020/0007752-2
Extrato do Diário Oficial – 07/10/2020 – pág. 78
Requisição de Serviços
Nota de Reserva SMADS 54.364/2020, emissão 05/10/2020
Nota de Empenho e Anexo SMADS 83.066/2020, emissão 07/10/2020
Contrato SMADS 029/2020, assinado 13/10/2020
Termo Aditivo 01 ao Contrato SMADS 029/2020, assinado 24/12/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Prestação de serviços de hospedagem, visando a acomodação de 50 (cinquenta) pessoas idosas, acima de 60 (sessenta) anos, em situação de rua, a serem indicadas por esta Secretaria, em 25 (vinte e cinco) cômodos duplos, localizados no 2º ao 4º andar do VOA HOTEL SÃO PAULO DOWNTON, situado na Rua Barão de Campinas, nº 94, Centro – São Paulo/SP, CEP 01201-000
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total (Contrato e Aditivo):  R$1.072.000,00
Contratada: SÃO PAULO HOSTELS EIRELI
CNPJ: 05.482.316/0001-80
Data da publicação: 07/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6016.2020/0082822-2
Extrato do Diário Oficial – 03/10/2020 – pág. 69
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SME 53.662/2020, emissão 01/10/2020
Nota de Reserva SME 53.664/2020, emissão 01/10/2020
Nota de Empenho e Anexo SME 81.669/2020, emissão 05/10/2020
Nota de Empenho e Anexo SME 81.672/2020, emissão 05/10/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição de Totem dispenser de álcool e termômetro digital, para atender as necessidades desta DRE-IQ no enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$4.840,00
Contratada: SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 19.760.235/0001-00
Data da publicação: 03/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: Entregue 

>> Processo SEI – 6016.2020/0081990-8
Extrato do Diário Oficial – 03/10/2020 – pág. 70
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SME  81.676/2020, emissão 05/10/2020
Nota de Empenho e Anexo SME 81.679/2020, emissão 05/10/2020
Objeto detalhado: COVID 19-P Aquisição de Tapete Sanitizante (1,30 X 0,90m); Tapete Secante (0,90 X 0,60 M); Fita Zebrada; Totem para Álcool Gel; Protetor Facial Face Shield; Fita Adesiva, para as EMEI Lajeado II; EMEI Cidade Tiradentes IV e CEU CEMEI Barro Branco III.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$10.534,50
Contratada: BV SOLUÇÕES E NEGÓCIOS EIRELLI
CNPJ: 1.648.784/0001-92
Data da publicação: 03/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6016.2020/0081953-3
Extrato do Diário Oficial – 03/10/2020 – pág. 70
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SME 53.036/2020, emissão 28/09/2020
Nota de Empenho SME 81.654/2020, emissão 05/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 81.654/2020
Objeto detalhado: Aquisição de Brinquedos/Playground para atender as necessidades do CEU CEMEI Barro Branco III.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$16.350,00
Contratada: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA
CNPJ: 10.943.472/0001-31
Data da publicação: 03/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial 02/10/2020 - pág. 63
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho SMC 82.166/2020, emissão 06/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 82.166/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Item 61, Solução limpeza multiuso com efeito fungicida e bactericida;
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 5.940,00
Contratada: HOPE NOBLE COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04.656.563/0001-93
Data da publicação: 02/10/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 30 dias
Status: entregue / encerrado 
 
>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial 02/10/2020 - pág. 63
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho SMC 82.213/2020, emissão 06/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 82.213/2020 
Desginação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Itens 32 a 35 - Jaleco longo tipo laboratorial Unissex, tamanho Pequeno, Jaleco longo tipo laboratorial Unissex, tamanho Médio, Jaleco longo tipo laboratorial Unissex, tamanho Grande, Jaleco longo tipo laboratorial Unissex, tamanho GG;
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 7.400,00
Contratada: HERRERA GARCIA CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 35.738.445/0001-58
Data da publicação: 02/10/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 10 dias
Status: Entregue / encerrado
 
>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial 02/10/2020 - pág. 63
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho SMC 82.005/2020, emissão 06/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 82.005/2020
Nota de Empenho SMC 82.008/2020, emissão 06/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 82.008/2020
Nota de Empenho SMC 82.010/2020, emissão 06/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 82.010/2020
Nota de Empenho SMC 82.017/2020, emissão 06/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 82.010/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Item 53, 57, 58, 59, 62 e 65 - Pincel atômico, cor preto, Saco plástico transparente - 60X40 cm - bobina picotada, Saco plástico transparente - 35X45 bobina picotada c/ fundo estrela, Saco plástico transparente - 37X55 bobina picotada com fundo estrela, Suporte para bobina de sacos plásticos c/ fundo estrela, universal, Tinta látex para demarcação de Piso, cor: Amarela.  
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 2.057,00
Contratada: PLASTGEO COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI
CNPJ: 30.520.173/0001-00
Data da publicação: 02/10/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 10 dias
Status: Entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial 02/10/2020  - pág. 63
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho SMC 82.071/2020, emissão 06/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 82.071/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Itens 38, 39 e 40 - Luva Nitrílica sem pó, descartável tamanho Pequeno, Luva Nitrílica sem pó, descartável tamanho Médio, Luva Nitrílica sem pó, descartável tamanho Grande;
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 27.984,00
Contratada: CIRURGICA KD LTDA
CNPJ: 09.260.071/0001-06
Data da publicação: 02/10/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 10 dias
Status: Entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial 02/10/2020 - pág. 63
Requisição de Materiais 
Nota de Emepenho SMC 82.242/2020, emissão 06/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 82.242/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Item 55, Proteção Viral – material: acrílico para mesa e balcão, 60X60 cm;
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 153.280,00
Contratada: BELT GROUP DO BRASIL LTDA
CNPJ: 28.432.223/0001-47
Data da publicação: 02/10/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 30 dias
Status: Entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial 02/10/2020 - pág. 63
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho SMC 82.162/2020, emissão 06/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 82.162/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Item 68, Touca descartável, TNT - cor: branca.
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 9.487,50
Contratada: JUGATHA IND. COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
CNPJ: 31.284.307/0001-95
Data da publicação: 02/10/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 10 dias
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial 02/10/2020 - pág. 63
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho SMC 82.067/2020, emissão 06/10/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 82.067/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Item 68, Touca descartável, TNT - cor: branca.
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 8.240,10
Contratada: ROBERTA ELENITA DE BARROS VALDEVINO
CNPJ: 31.284.307/0001-95
Data da publicação: 02/10/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 10 dias
Status: entregue / encerrado 
 
>>>Setembro<<<

>> Processo SEI – 6037.2020/0001856-0
Extrato do Diário Oficial – 26/09/2020 - pág.83
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SUB-FB 52.534/2020, emissão 23/09/2020
Nota de Empenho SUB-FB 80.154/2020, emissão 25/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SUB-FB 80.154/2020
Objeto detalhado: Item 1: 02 (duas) unidades - Barreira Acrílica de 3mm - Largura de 1,39 x Altura de 0,80 M - com vão central de Altura 10cm x Largura 38cm, com fixação em balcão de atendimento, valor unitário de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais) e o valor total R$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais); Item 2: 02 (duas) unidades - Barreira Acrílica de 3mm - Largura de 0,92 x Altura de 0,80 M - com vão central de Altura 10cm x Largura 38cm, com fixação em divisória, valor unitário de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais) e o valor total de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais); e, Item 3: 01 (uma) unidade - Barreira Acrílica de 3mm - Largura de 0,94 x Altura de 0,80 M - Barreira Acrílica de 3mm - Largura de 0,94 x Altura de 0,80 M - com vão central de Altura 10cm x Largura 38cm, com fixação em divisória
Órgão: Subprefeitura Freguesia/Brasilândia SUB-FB
Valor Total: R$ 1.498,00
Contratada: HOPE NOBLE COMERCIAL LTDA
CNPJ: 28.432.223/0001-47
Data da publicação: 26/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 07 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6410.2020/0009970-2
Extrato do Diário Oficial – 26/09/2020 – pág. 118
Extrato do Diário Oficial 13/01/2021 - pág. 127 - TA 01 
Extrato do Diário Oficial 12/02/2021 - pág. 70 - TA 02 
Termo de Referência
Contrato SFMSP 055/2020, assinado 25/09/2020
Termo de Aditamento 01 ao Contrato 055/2020, assinado 05/01/2021
Termo de Aditamento 02 ao Contrato 055/2020, assinado 05/02/2021
Objeto detalhado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada em serviços operacionais, para realização dos sepultamentos nos 22 cemitérios municipais e crematório em caráter emergencial com início imediato pelo período máximo de até 180 dias com cláusula resolutiva em razão (i) de procedimento licitatório em curso e/ou (ii) do término dos procedimentos e prazos estipulados na Lei 17.433/2020, o que ocorrer primeiro.
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total com aditivos: R$ 3.706.362,92
Contratada: BK Consultoria e Serviços LTDA
CNPJ: 03.022.122/0001-77
Data da publicação: 26/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: Encerrado

>> Processo SEI – 6011.2020/0002960-8
Extrato do Diário Oficial - 18/09/2020 – pág. 36
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SGM 79.378/2020, emissão 22/09/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Item 01, objetivando a aquisição de 60 pacotes com 50 unidades de máscaras cirúrgicas tripla descartável
Órgão: Secretaria do Governo Municipal - SGM
Valor Total: R$ 1.767,00
Contratada: SOARES COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA ME
CNPJ: 27.494.420/0001-28
Data da publicação: 18/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI – 6025.2020/0015682-7
Extrato do Diário Oficial - 11/09/2020 – pág. 56
Termo de Referência
Nota de Reserva SMC 49.858/2020, emissão 08/09/2020
Nota de Empenho SMC 76.561/2020, emissão 10/09/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Prestação dos serviços de solução integrada à Plataforma de Mapas Culturais da Secretaria Municipal de Cultura, visando atender a Lei Aldir Blanc
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 146.250,00
Contratada: HACKLAB - SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 12.063.265/0001-18
Data da publicação: 11/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 120 dias
Status: Em andamento

>> Processo SEI – 6024.2020/0007135-4
Extrato do Diário Oficial - 02/09/2020 pág. 108
Requisição de Serviços
Nota de Reserva SMADS 45.924/2020, emissão 17/08/2020
Nota de Empenho SMADS 73.785/2020, emissão 03/09/2020
Contrato SMADS 026/2020, assinado 03/09/2020
Termo Aditivo 01 ao Contrato SMADS 026/2020, assinado 04/12/2020
Termo Aditivo 02 ao Contrato SMADS 026/2020, assinado 23/12/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Prestação de serviços de hospedagem, visando a acomodação de 50 (cinquenta) pessoas idosas, acima de 60 (sessenta) anos, em situação de rua, a serem indicadas por esta Secretaria, em 25 (vinte e cinco) cômodos duplos, do BRASÍLIA SANTANA GOLD FLAT, situado na Rua Doutor Olavo Egídio, nº 170, Santana – São Paulo/SP.
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total (Contrato e Aditivos): R$1.180.000,00
Contratada: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA SMALL TOWN FLAT SERVICE II
CNPJ: 02.827.064/0001-96
Data da publicação: 02/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias (prorrogado por mais 180 dias pelo TA 02)
Status: entregue

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial – 01/09/2020 – pág. 52 e 53
Requisição de Materiais
Nota de Empenho SMC 72.711/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.711/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. itens 1 - Água sanitária
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 7.988,40
Contratada: JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO
CNPJ: 37.119.920/0001-33
Data da publicação: 01/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial – 01/09/2020 – pág. 52 e 53
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho SMC 72.720/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.720/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Vencedora dos itens 2 e 4 - Álcool em GEL, 70%, frasco de 1 litro e galão de 5 litros
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 69.552,35
Contratada: HOMY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ: 43.085.349/0001-86
Data da publicação: 01/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial – 01/09/2020 – pág. 52 e 53
Requisição de Materiais
Nota de Empenho SMC 72.724/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.724/2020 
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Vencedora do item 5 - Álcool em GEL 70% frasco de 500 ml
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 3.060,00
Contratada: LUTAR DISTRIB. PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 15.631.315/0001-04
Data da publicação: 01/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial – 01/09/2020 – pág. 52 e 53
Requisição de Materiais
Nota de Empenho SMC 72.755/2020, emissão 01/09/2020
Anexo Nota de Empenho SMC 72.755/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Vencedora do item 6 - Avental Hospitalar, material: TNT
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 16.988,66
Contratada: MARCOS E BERTA LTDA
CNPJ: 09.035.549/0001-96
Data da publicação: 01/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial – 01/09/2020 – pág. 52 e 53
Requisição de Materiais
Nota de Empenho SMC 72.773/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.773/2020
Nota de Empenho SMC 72.780/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.780/2020
Nota de Empenho SMC 72.796/2020,emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.796/2020
Nota de Empenho SMC 72.830/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.830/2020
Nota de Empenho SMC 72.893/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.893/2020
Nota de Empenho SMC 72.905/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.905/2020
Nota de Empenho SMC 72.916/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.916/2020
Nota de Empenho SMC 72.919/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho 72.919/2020
Nota de Empenho SMC 72.920/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.920/2020
Nota de Empenho SMC 72.923/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.923/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Vencedora dos vencedora dos itens 7 Bambolê em polipropileno, 11 Caixa plástica, tipo organizadora, 12 Cartaz, material: Cartolina, 13 Cesto para lixo, material: plástico 100 L com tampa, 14 Cesto para lixo, material: plástico, 100 L sem tampa, 15 Cesto para lixo, material: plástico, 50 L sem tampa, 16 Cesto para lixo, material: plástico, 15 L sem tampa, 17 Cesto para lixo, material: plástico, 2,5 L sem tampa, 19 Dispenser higienizador, plástico, capac. entre 400 e 500 ml, tipo fixação, 20 Extensão Elétrica tipo Régua - 4 Tomadas 3 metros, 26 Fita adesiva, material: crepe - 18mm X 50m, 31 Giz para quadro negro, colorido, 37 Lixeira com Tampa-Pedal, Material: Plástico - Capac.: 7,5 L, 47 Máscara reutilizável confeccionada em três camadas, na cor preta, 50 Papel Filme, material PVC, 28cm X 15m, 67 Totem Álcool Gel - com pedal de acionamento metálico.
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 90.640,42
Contratada: A SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
CNPJ: 12.289.222/0001-55
Data da publicação: 01/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial – 01/09/2020 – pág. 52 e 53
Requisição de Materiais
Nota de Empenho SMC 72.936/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.936/2020
Nota de Empenho SMC 72.942/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.942/2020
Nota de Empenho SMC 72.951/2020, emissão 01/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 72.951/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Vencedora dos itens 8 Barbante 6 fios - 85% algodão, 9 Bloco Flip Chart, formato: 64X88, 44 Macação – vestuário proteção, 100% polietileno, tamanho: G, 56 Quadro avisos, material: PVC, tamanho A4, 60 Sacola, material papel Kraft lisa.
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 17.030,00
Contratada: ROBERTA ELENITA DE BARROS VALDEVINO
CNPJ: 31.284.307/0001-95
Data da publicação: 01/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial – 01/09/2020 – pág. 52 e 53
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho SMC 73.042/2020, emissão 02/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 73.042/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Vencedora dos itens 10 Borrifador para produtos líquidos, 18 Detergente líquido, 51 Papel Toalha aerada folha dupla, 54 Protetor Facial Reutilizável, com visor em policarbonato incolor.
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 27.724,60
Contratada: FERNANDA R. C. DOS ANJOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 33.408.537/0001-44
Data da publicação: 01/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial – 01/09/2020 – pág. 52 e 53
Requisição de Materiais
Nota de Empenho SMC 73.052/2020, emissão 02/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 73.052/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Vencedora dos itens 21 Fita adesiva PVC, demarcação de solo, 50mm X 30 m, cor: Amarela, 22 Fita adesiva PVC, demarcação de solo, 50mm X 30 m, cor: Azul, 23 Fita adesiva PVC, demarcação de solo 23 Fita adesiva PVC, demarcação de solo, 24 Fita adesiva PVC, demarcação de solo, 50mm X 30 m, cor: Vermelha, 25 Fita adesiva para demarcação de solo em PVC 48mm X 30 - cor Preta, 28 Fita adesiva polietileno, tipo: zebrada 70mm X 200 metros.
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 28.274,08
Contratada: EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP
CNPJ: 14.984.352/0001-33
Data da publicação: 01/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial – 01/09/2020 – pág. 52 e 53
Requisição de Materiais
Nota de Empenho SMC 73.069/2020, emissão 02/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 73.069/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Vencedora dos itens 27 Fita adesiva, material: crepe - 50mm X 50m, 30 Fita de Polietileno com tecido de algodão 45mm X 5m - cor cinza, 66 Tinta látex para demarcação de Piso, cor: Cinza.
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 4.649,63
Contratada: S.V. DUARTE COMÉRCIO ATACADISTA MATERIAIS ME,
CNPJ: 35.210.500/0001-32
Data da publicação: 01/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial – 01/09/2020 – pág. 52 e 53
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho SMC 73.077/2020, emissão 02/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 73.077/2020
Nota de Empenho SMC 73.081/2020, emissão 02/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 73.081/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Vencedora dos item 5 Avental em tecido OXFORD - bco., 41 Luvas látex para procedimentos, com pó tamanho Pequeno (P), 42 Luvas látex para procedimentos, com pó tamanho Médio (M), 43 Luvas látex para procedimentos, com pó tamanho Grande (G), 45 Máscara PFF2, descartável - Azul, 49 Óculos de proteção, material armação: polipropileno.
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 69.966,00
Contratada: DMLS COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOG. E SOLARES LTDA.
CNPJ: 32.874.135/0001-72
Data da publicação: 01/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial – 01/09/2020 – pág. 52 e 53
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho SMC 74.316/2020, emissão 04/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 74.316/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Vencedora do item 46 Máscara Cirúrgica Descartável, com camada tripla, filtragem EFB com clipe nasal, 48 Máscara Descartável material: TNT, camada tripla, com clipe nasal.
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$73.400,00
Contratada: MERCADÃO DAS MÁSCARAS EIRELI LTDA.
CNPJ: 31.419.958/0001-45
Data da publicação: 01/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6025.2020/0011006-1
Extrato do Diário Oficial – 01/09/2020 – pág. 52 e 53
Requisição de Materiais
Nota de Empenho SMC 73.102/2020, emissão 02/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 73.102/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária. Vencedora dos itens 63 Tapete Barreira Sanitária/ Sanitizante em vinil (PVC) - 80X50, 64 Tapete com Sistema Dryfee - 80X50 cm.
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 45.860,00
Contratada: TIE TAPETES - EIRELI
CNPJ: 10.261.012/0001-23
Data da publicação: 01/09/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue / encerrado
 
>>>Agosto<<<

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 26/08/2020- pág. 51
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 71.046/2020, emissão 26/08/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 300.000,00
Contratada: SOMA LOCACOES DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ: 28.592.378/0001-40
Data da publicação: 26/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 26/08/2020- pág. 51
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 71.048/2020, emissão 26/08/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 300.000,00
Contratada: MARCIA IZABEL CATTAI ANTONIAZZI EIRELI ME
CNPJ: 01.464.301/0001-39
Data da publicação: 26/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 26/08/2020- pág. 51
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 71.049/2020, emissão 26/08/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 120.000,00
Contratada: C.M. LOBIANCO - COMERCIO DE ROUPAS
CNPJ: 19.183.889/0001-18
Data da publicação: 26/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI – 6024.2020/0007280-6
Extrato do Diário Oficial - 25/08/2020 pág. 53
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMADS 46.639/2020, emissão 22/08/2020
Nota de Empenho SMADS 71.763/2020, emissão 27/08/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 71.763/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição de máscaras descartáveis em polipropileno
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 183.048,00
Contratada: CITYMEDIC INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME
CNPJ: 25.318.297/0001-69
Data da publicação: 25/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias 
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6024.2020/0006320-3
Extrato do Diário Oficial - 25/08/2020 pág. 53
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMADS 43.397/2020, emissão 20/08/2020
Nota de Empenho SMADS 70.929/2020, emissão 25/08/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 70.929/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição de galões de álcool em gel
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 15.780,00
Contratada: VICTOR PIOVESAN CONTI
CNPJ: 34.201.709/0001-77
Data da publicação: 25/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue  / encerrado

>> Processo SEI – 6074.2020/0002019-1
Extrato do Diário Oficial – 22/08/2020 – pág. 56 (edital 01A)
Extrato do Diário Oficial – 01/09/2020 – pág. 45
Extrato do Diário Oficial – 24/09/2020 – pág. 71
Extrato do Diário Oficial - 02/10/2020 – pág. 55
Edital de Credenciamento 01A
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC (período da emergência de enfrentamento da pandemia).
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC
Valor Total dos Contratos e Prorrogações: R$ 3.713.430,00
Datas da publicação: 22/08/2020, 01/09/2020, 24/09/2020, 02/10/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: até 31 de outubro/2020
Status: em andamento
Acesse o detalhamento dos contratos e seus termos aditivos 

>> Processo SEI – 6064.2020/0000685-2
Extrato do Diário Oficial - 20/08/2020 – pág. 65
Termo de Referência
Nota de Reserva SMDET 42.645/2020, emissão 29/07/2020
Nota de Empenho e Anexo SMDET 70.435/2020, emisão 21/08/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 200 Máscaras Faciais Protetoras Articuladas
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 920,00
Contratada: ELIZABETE MONTEIRO ALVES ME
CNPJ: 10.256.969/0001-81
Data da publicação: 20/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 08 dias
Status: entregue

 >> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 11/08/2020 – pág. 36
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 67.141/2020, emissão 11/08/2020
Nota de Empenho e Anexo SMDET 67.142/2020, emissão 11/08/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 300.000,00
Contratada: LAIS DE GUIA CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 01.506.391/0001-83
Data da publicação: 11/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 11/08/2020 – pág. 36
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 67.145/2020, emissão 11/08/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 210.000,00
Contratada: CONTAGIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ: 96.601.315/0001-63
Data da publicação: 11/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 11/08/2020 – pág. 36
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 67.147/2020, emissão 11/08/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 240.000,00
Contratada: FREDDY CHIPANA CHOQUE - ME
CNPJ: 19.009.946/0001-47
Data da publicação: 11/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 11/08/2020 – pág. 36
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 67.149/2020, emissão 11/08/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 300.000,00
Contratada: TEREZA DE SOUZA GUIMARAES
CNPJ: 37.178.851/0001-39
Data da publicação: 11/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Em Andamento

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 11/08/2020 – pág. 36
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 67.150/2020, emissão 11/08/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 150.000,00
Contratada: ART FASHION COMERCIO DE ROUPAS - EIRELI
CNPJ: 10.490.844/0001-11
Data da publicação: 11/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 11/08/2020 – pág. 36
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 67.151/2020, emissão 11/08/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 150.000,00
Contratada: R OKABE NEGOCIOS - ME
CNPJ: 26.323.798/0001-04
Data da publicação: 11/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 11/08/2020 – pág. 36
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 67.156/2020, emissão 11/08/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 75.000,00
Contratada: GIRARDI PACKING INDUSTRIA DE PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ: 04.623.539/0001-58
Data da publicação: 11/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Em Andamento

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 11/08/2020 – pág. 36
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 67.158/2020, emissão 11/08/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 300.000,00
Contratada: DAY SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 15.290.543/0001-68
Data da publicação: 11/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 11/08/2020 – pág. 36
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 67.159/2020, emissão 11/08/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 300.000,00
Contratada: EMPRESA LIMPADORA AGUAI EIRELI
CNPJ: 74.536.996/0001-90
Data da publicação: 11/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 11/08/2020 – pág. 36
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 67.160/2020, emissão 11/08/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 300.000,00
Contratada: DIDIE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
CNPJ: 74.425.182/0001-89
Data da publicação: 11/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI – 6024.2020/000687-2
Extrato do Diário Oficial - 11/08/2020 – pág. 50
Requisição de Serviços
Nota de Reserva SMADS 44.678/2020, emissão em 07/08/2020
Nota de Empenho SMADS 66.886/2020, emissão em 10/08/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Prestação de serviços de hospedagem, visando a acomodação de 50 (cinquenta) pessoas idosas, acima de 60 (sessenta) anos, em situação de rua, a serem indicadas por esta Secretaria, em 25 (vinte e cinco) cômodos duplos, do 7º ao 16º andar do HOTEL PLAZA APOLO
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$360.000,00
Contratada: RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA. EPP
CNPJ: 55.196.687/0001-74
Data da publicação: 11/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6018.2020/0035361-6
Extrato do Diário Oficial - 06/08/2020 – pág. 49 
Edital de Chamamento
Nota de Reserva SMS 42.677/2020, emissão 29/07/2020
Nota de Reserva SMS 43.500/2020, emissão 04/08/2020
Nota de Empenho SMS 66.176/2020, emissão 06/08/2020
Nota de Empenho SMS 66.177/2020  emissão 06/08/2020
Contrato SMS 015/2020, assinado 11/08/2020
Objeto detalhado: serviços de assistência integral ao paciente grave acometido de COVID-19 em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, e, se necessário, internações complementares em leitos de média complexidade, encaminhados única e exclusivamente pela Central de Regulação de Emergência do Complexo Regulador Municipal.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$2.011.500,00
Contratada: HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA - EIRELI
CNPJ: 28.820.713/0001-10
Data da publicação: 06/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6016.2020/0044241-3
Extrato do Diário Oficial - 05/08/2020 – pág. 59
Termo de Referência SME
Nota de Reserva SME 42.083/2020, emissão 27/07/2020
Nota de Cancelamento de Reserva SME 17.367/2020, emissão 17/08/2020
Nota de Empenho e Anexo SME 42.083/2020, emissão 05/08/2020
Nota de Anulação de Empenho SME 25.293/2020, emissão 17/08/2020
Designação Fiscais 
Objeto detalhado: Produção de 614 videoaulas, com duração de 5 a 10 minutos.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$233.672,29
Contratada: PERIPECIA FILMES PRODUCAO E COMUNICACAO AUDIOVISUAL LTDA
CNPJ: 12.098.135/0001-10
Data da publicação: 05/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: Desistência / Cancelado 

>> Processo SEI – 6016.2020/0063107-0
Extrato do Diário Oficial - 05/08/2020 – pág. 59
Extrato do Diário Oficial - 02/09/2020 - pág. 104 (prorrogação - TA01)
Extrato do Diário Oficial - 03/10/2020 - pág. 66 (prorrogação - TA02)
Extrato do Diário Oficial - 07/11/2020 - pág. 77 (prorrogação - TA03)
Extrato do Diário Oficial - 11/12/2020 - pág. 84 (prorrogação - TA04)
Extrato do Diário Oficial - 12/01/2021 - pág.64 (prorrogação - TA05)
Termo de Referência - SME 
Contrato Emergencial SME/Codae 03/2020, assinado 04/08/2020
Termo Aditivo 01 ao Contrato SME/Codae 03/2020, assinado 02/09/2020
Termo Aditivo 02 ao Contrato SME/Codae 03/2020, assinado 28/09/2020
Termo Aditivo 03 ao Contrato SME/Codae 03/2020, assinado 29/10/2020
Termo Aditivo 04 ao Contrato SME/Codae 03/2020, assinado 01/12/2020
Termo Aditivo 05 ao Contrato SME/Codae 03/2020, assinado 30/12/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E / OU TARJA MAGNÉTICA, que será utilizado para pagamento de gêneros alimentícios para os bebês, crianças e estudantes regularmente matriculados nas unidades educacionais diretas e parceiras da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, já atendidos anteriormente nas fases I, II e III, bem como os demais estudantes matriculados e que manifestem expressamente interesse no recebimento do cartão, no período de enfrentamento da pandemia de coronavírus.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor do contrato: R$72.988.924,21
Valor do Aditivo 01: R$ 72.988.924,21
Valor do Aditivo 02: R$ 72.988,924,21
Valor do Aditivo 03: R$ 73.363.817,32
Valor do Aditivo 04: R$ 79.786.183,14 
Valor do Aditivo 05: R$ 79.786.183,14
Valor Total: R$ 451.902.956,23
Contratada: ALELO S.A
CNPJ: 04.740.876/0001-25
Data da publicação: 05/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias (prorrogado por mais 30 dias a partir de 01/01/2021)
Status:  encerrado 

>> Processo SEI – 6039.2020/0001334-8
Extrato do Diário Oficial - 05/08/2020 – pág. 56
Termo de Referência SUB-IP 
Nota de Empenho e Anexo SUB-IP 66.011/2020, emissão 06/08/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - Aquisição de Materiais de Prevenção ao COVID-19, com fundamento no Inciso II do art. 24, inc. IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 c.c art. 4º da Lei Federal no 13.979/2020 e art. 2º, inciso II, do Decreto Municipal no 59.283/2020, a fim de maximizar as medidas preventivas de contágio, visando a retomada do atendimento presencial ao público na Subprefeitura Ipiranga. Item 01 – 02 (duas) unidades de Tapete Sanitizante – 1m x 1,2m no valor unitário de R$ 190,00 (cento e noventa reais) e valor total de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais); Item 02 – 03 (três) unidades de Tapete “Dryfeet” – 1m x 1,2m no valor unitário de R$ 308,00 (trezentos e oito reais) e valor total de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais); Item 03 – 03 (três) rolos de Fita adesiva para demarcação de solo 48mm no valor unitário de R$ 24,44 (vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) e valor total de R$ 82,32 (oitenta e dois reais e trinta e dois centavos); Item 04 – 50 (cinquenta) rolos de Papel toalha aproximado 19cm x 22 cm – 60 toalhas por rolo no valor unitário de R$ 2,11 (dois reais e onze centavos) e valor total de R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos); e Item 05 – 05 (cinco) unidades de Dispenser de parede para álcool gel - 800ml o valor unitário de R$ 18,00 (dezoito reais) e valor total de R$ 90,00 (noventa reais); perfazendo o valor total de R$ 1.581,82 (mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos).
Órgão: Subprefeitura Ipiranga - SUB-IP
Valor Total: R$1.581,82
Contratada: REPLE REPRESENTACAO COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
CNPJ: 36.259.283/0001-38
Data da publicação: 05/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 08 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6016.2020/0062788-0
Extrato do Diário Oficial - 01/08/2020 pág. 57
Requisição de Materiais SME 
Nota de Empenho SME 64.683/2020, emissão 03/08/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 64.683/2020
Objeto detalhado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LUVA PROCEDIMENTO, BORRACHA NITRÍLICA, AMBIDESTRA, USO ÚNICO, TAMANHO GRANDE), Aquisição de Tapete Sanitizante (1,30 X 0,90m);Aquisição de Tapete Secante Mod. 3M ACQUA (0,90 X 0,60 M)
Aquisição de Espuma Higienizadora Antisséptica 150ml
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 4.162,00
Valor Itens: R$ 2.083,00
Contratada: TIE TAPETES EIRELI
CNPJ: 10.261.012/0001-23
Data da publicação: 01/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6016.2020/0062788-0
Extrato do Diário Oficial - 01/08/2020 pág. 57
Requisição de Materiais SME
Nota de Empenho SME 64.685/2020, emissão 03/08/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 64.685/2020
Objeto detalhado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LUVA PROCEDIMENTO, BORRACHA NITRÍLICA, AMBIDESTRA, USO ÚNICO, TAMANHO GRANDE) Aquisição de Tapete Sanitizante (1,30 X 0,90m);Aquisição de Tapete Secante Mod. 3M ACQUA (0,90 X 0,60 M)
Aquisição de Espuma Higienizadora Antisséptica 150ml
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$4.162,00
Contratada: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA
CNPJ: 10.943.472/0001-31
Data da publicação: 01/08/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>>>Julho<<<

>> Processo SEI – 8110.2020/0000434-0
Extrato do Diário Oficial – 04/08/2020 – pág. 40
Solicitação Serviços
Nota de Empenho FUNDATEC 295/2020, emissão 04/08/2020
Anexo da Nota de Empenho FUNDATEC 295/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 01 refrigerador Frost Free, branco, 386L, Marca Consul, Modelo CRM43, para uso do CFCCT
Órgão: Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura - FUNDATEC
Valor Total: R$1.929,54
Contratada: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 19.910.840/0001-10
Data da publicação: 31/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6074.2020/0003250-5
Extrato do Diário Oficial - 30/07/2020 – pág. 85
Requisição de Serviços
Nota de Reserva SMDHC 42.641/2020, emissão 29/07/2020
Nota de Empenho SMDHC 64.095/2020, emissão 29/07/2020
Contrato SMDHC 077/2020, assinado em 29/07/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação de restaurantes que tenham interesse em produzir marmitas a um preço estipulado pela Prefeitura, no valor máximo de R$10,00 (dez reais), em razão da situação de emergência e estado de calamidade pública declarada na cidade motivada pela pandemia decorrente do coronavírus – Lei Federal nº 13.979/20 Decretos Municipal nº 59.283/20 e nº 59.291/20.
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$ 78.335,00
Contratada: BUONO NUTRIRE RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 18.347.520/0001-30
Data da publicação: 30/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6074.2020/0003249-1
Extrato do Diário Oficial - 30/07/2020 – pág. 85
Requisição de Serviços
Nota de Reserva SMDHC 42.631/2020, emissão 29/07/2020
Nota de Empenho SMDHC 64.094/2020, emissão 29/07/2020
Contrato SMDHC 076/2020, assinado 29/07/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação de restaurantes que tenham interesse em produzir marmitas a um preço estipulado pela Prefeitura, no valor máximo de R$10,00 (dez reais), em razão da situação de emergência e estado de calamidade pública declarada na cidade motivada pela pandemia decorrente do coronavírus – Lei Federal nº 13.979/20 Decretos Municipal nº 59.283/20 e nº 59.291/20.
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$ 78.335,00
Contratada: DA HORTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E RESTAURANTE EIRELI - ME
CNPJ: 24.582.109/0001-42
Data da publicação: 30/07/2020
Modalidade: dispensa 
Prazo: 90 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6050.2020/0004465-0
Extrato do Diário Oficial - 30/07/2020 – pág. 89
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SUB-PI - 40.756/2020, emissão 21/07/2020
Nota de Empenho e Anexo SUB-PI 64.296/2020, emissão 30/07/2020
Designação Fiscais
Objeto detalhado: ITEM 1 - 03 (três) unidades de Termômetros digitais, infravermelho para medição de temperatura sem necessidade de tocar, no valor unitário de R$ 360,00
Órgão: Subprefeitura Pinheiros - SUB-PI
Valor Total: R$7.753,50
Valor Item: R$ 1.080,00
Contratada: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
CNPJ: 21.137.143/0001-10
Data da publicação: 30/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias 
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI - 6050.2020/0004465-0
Extrato do Diário Oficial - 30/07/2020 - pág. 89
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SUB-PI - 40.756/2020, emissão 21/07/2020
Nota de Empenho e Anexo SUB-PI 64.303/2020, emissão 30/07/2020
Designação Fiscais
Objeto detalhado: ITEM 2 - 02 Totens para Dispenser de Álcool em Gel com estrutura em aço galvanizado e acabamento em impressão laminada resistente a água, riscos e fácil limpeza. Cano Extensor no bico da saída do álcool em gel. Acionamento feito por Pedal, evitando qualquer contato com as mãos. Recipiente para Álcool Gel com capacidade mínima de 500 ml, podendo ser reabastecido com facilidade. Dimensões aproximadas de 1,00 e 1,20 de Altura X 0,45 e 0,45 de largura. Garantia Mínima: 06 meses, no valor unitário de R$ 350,00
Órgão: Subprefeitura Pinheiros - SUB-PI
Valor Total: R$7.753,50
Valor Item: R$ 700,00
Contratada: BY COLOR EDITORA E GRAFICA - EIRELI
CNPJ: 26.106.858/0001-29
Data da publicação: 30/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias 
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI - 6050.2020/0004465-0
Extrato do Diário Oficial - 30/07/2020 – pág. 89
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SUB-PI - 40.756/2020, emissão 21/07/2020
Nota de Empenho e Anexo SUB-PI 64.966, emissão 04/08/2020
Designação Fiscais
Objeto detalhado: ITEM 3 - 10 (dez) unidades de Kits de tapetes sanitizantes e de secagem dos calçados com dimensões aproximadas de 63 X 45 X 1,7 cm com acabamento para evitar tropeços. No valor unitário de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) e valor total de R$ 1.450,00. ITEM 4 – 02 (duas) unidades de Kits de tapetes sanitizantes e de secagem dos calçados com dimensões aproximadas de 1,30 X 1,40m e acabamento para evitar tropeços, no valor unitário de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais e valor Total de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais), perfazendo total dos item 3 e 4 de R$ 3.350,00.
Órgão: Subprefeitura Pinheiros - SUB-PI
Valor Total: R$7.753,50
Valor Item: R$ 3.350,00
Contratada: TIE TAPETES - EIRELI
CNPJ: 10.261.012/0001-23
Data da publicação: 30/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI - 6050.2020/0004465-0
Extrato do Diário Oficial - 30/07/2020 – pág. 89
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SUB-PI - 40.756/2020, emissão 21/07/2020
Nota de Empenho e Anexo SUB-PI 64.341/2020, emissão 30/07/2020
Designação Fiscais
Objeto detalhado: ITEM 5 – 200 (duzentas) unidades de Álcool gel antisséptico 70% com válvula pump com extrato de Aleo Vera, contendo 440ml, no valor unitário de R$ 10.95 (dez reais e noventa e cinco centavos) e no valor total de R$ 2.190,00 (dois mil, cento e noventa reais); ITEM 6 – 15 (quinze) unidades de Suporte para sabonete e álcool em gel no valor unitário de R$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos e valor total de R$ 433,50 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), perfazendo o total global do item 5 e 6 R$ 2.623,50
Órgão: Subprefeitura Pinheiros - SUB-PI
Valor Total: R$7.753,50
Valor Item: R$ 2.623,50
Contratada: FORT CLEAN - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ELETRICA HIDRAULICA LTDA
CNPJ: 13.693.278/0001-33
Data da publicação: 30/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias 
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6016.2020/0062745-6
Extrato do Diário Oficial - 30/07/2020 – pág. 95
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SME 41.755/2020, emissão 24/07/2020
Nota de Empenho e Anexo SME 64.233/2020, emissão 30/07/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: 500 unidades de protetor facial confeccionado em policarbonato cristal transparente, espuma de poliuretano e elástico fixado ao protetor com botões. 200 unidades de máscara em tecido tricoline 100% algodão com duas camadas na cor branca Cx ccom 100un. 1.100 unidades de máscara descartável em TNT triplo com elástico/ Cx com 100un.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 9.398,00
Contratada: SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 19.760.235/0001-00
Data da publicação: 30/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: entregue/encerrado

>>Processo SEI – 6018.2020/0042793-8
Extrato do Diário Oficial - 28/07/2020 pág. 54
Termo de Referência
Nota de Empenho SMS 64.868/2020, emissão 04/08/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 64.868/2020
Contrato SMS 111/2020, assinado em 04/08
Objeto detalhado: Fornecimento de REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS, INCLUINDO IGG, CONTRA SARS-COV-2, totalizando 220.000 testes sorológicos, para abastecimento da rede de Atenção Básica Municipal e combate à epidemia do COVID-19.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$2.862.475,00
Contratada: ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
CNPJ: 30.280.358/0006-90
Data da publicação: 28/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias 
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6074.2020/0003161-4
Extrato do Diário Oficial - 25/07/2020 pág. 49
Requisição de Serviços 
Nota de Reserva SMDHC 41.932/2020, emissão 24/07/2020
Nota de Empenho SMDHC 63.044/2020 emissão 27/07/2020
Contrato SMDHC 075/2020, assinado 27/07/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação de restaurantes que tenham interesse em produzir marmitas a um preço estipulado pela Prefeitura, no valor máximo de R$10,00 (dez reais), em razão da situação de emergência e estado de calamidade pública declarada na cidade motivada pela pandemia decorrente do coronavírus – Lei Federal nº 13.979/20 Decretos Municipal nº 59.283/20 e nº 59.291/20.
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$ 61.200,00  
Contratada: RESTAURANTE CENTRAL KILO'S GRILL LTDA
CNPJ: 21.400.484/0001-36
Data da publicação: 25/07/2020
Modalidade: dispensa
Prazo: 90 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6074.2020/0003159-2
Extrato do Diário Oficial - 25/07/2020 pág. 49
Requisição de Serviços 
Nota de Reserva SMDHC 41.729/2020, emissão 23/07/2020
Nota de Empenho SMDHC 63.050/2020, emissão 27/07/2020
Contrato SMDHC 070/2020, assinado 27/07/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação de restaurantes que tenham interesse em produzir marmitas a um preço estipulado pela Prefeitura, no valor máximo de R$10,00 (dez reais), em razão da situação de emergência e estado de calamidade pública declarada na cidade motivada pela pandemia decorrente do coronavírus – Lei Federal nº 13.979/20 Decretos Municipal nº 59.283/20 e nº 59.291/20.
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$51.600,00
Contratada: CARVALHO E REIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CNPJ: 57.865.503/0002-28
Data da publicação: 25/07/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 90 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6074.2020/0003158-4
Extrato do Diário Oficial - 25/07/2020 pág 49
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMDHC 41.928/2020, emissão 24/07/2020
Nota de Empenho SMDHC 63.003/2020, emissão 27/07/2020
Contrato por adesão SMDHC 074/2020, assinado 27/07/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Contratação de restaurantes que tenham interesse em produzir marmitas a um preço estipulado pela Prefeitura, no valor máximo de R$10,00 (dez reais), em razão da situação de emergência e estado de calamidade pública declarada na cidade motivada pela pandemia decorrente do coronavírus – Lei Federal nº 13.979/20 Decretos Municipal nº 59.283/20 e nº 59.291/20.
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$61.200,00
Contratada: UNIÃO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 22.946.881/0001-70
Data da publicação: 25/07/2020
Modalidade: dispensa
Prazo: 90 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6074.2020/0003156-8
Extrato do Diário Oficial - 25/07/2020 págs. 48 e 49
Requisição de Serviços 
Nota de Reserva SMDHC 41.924/2020, emissão 24/07/2020
Nota de Empenho SMDHC 62.947/2020, emissão 27/07/2020
Contrato por adesão SMDHC 071/2020, assinado 27/07/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Contratação de restaurantes que tenham interesse em produzir marmitas a um preço estipulado pela Prefeitura, no valor máximo de R$10,00 (dez reais), em razão da situação de emergência e estado de calamidade pública declarada na cidade motivada pela pandemia decorrente do coronavírus – Lei Federal nº 13.979/20 Decretos Municipal nº 59.283/20 e nº 59.291/20.
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$ 61.200,00
Contratada: LANCHONETE IMPÉRIO REAL LTDA
CNPJ: 16.639.701/0001-05
Data da publicação: 25/07/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 90 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6074.2020/0003153-3
Extrato do Diário Oficial - 25/07/2020 pág. 48
Requisição de Serviços
Nota de Reserva SMDHC 41.926/2020, emissão 24/07/2020
Nota de Empenho SMDHC 62.958/2020, emissão 27/07/2020
Contrato por adesão SMDHC 073/2020 assinado 27/07/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Contratação de restaurantes que tenham interesse em produzir marmitas a um preço estipulado pela Prefeitura, no valor máximo de R$10,00 (dez reais), em razão da situação de emergência e estado de calamidade pública declarada na cidade motivada pela pandemia decorrente do coronavírus – Lei Federal nº 13.979/20 Decretos Municipal nº 59.283/20 e nº 59.291/20.
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$61.200,00
Contratada: KAROLINE DE OLIVEIRA
CNPJ: 32.454.370/0001-95
Data da publicação: 25/07/2020
Modalidade: dispensa
Prazo: 90 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6074.2020/0003146-0
Extrato do Diário Oficial - 25/07/2020 – pág. 48
Requisição de Serviços
Nota de Reserva SMDHC 41.929/2020, emissão 24/07/2020
Nota de Empenho SMDHC 62.960/2020, emissão 27/07/2020
Contrato por adesão SMHDC 072/2020, assinado 27/07/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação de restaurantes que tenham interesse em produzir marmitas a um preço estipulado pela Prefeitura, no valor máximo de R$10,00 (dez reais), em razão da situação de emergência e estado de calamidade pública declarada na cidade motivada pela pandemia decorrente do coronavírus – Lei Federal nº 13.979/20 Decretos Municipal nº 59.283/20 e nº 59.291/20.
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$51.600,00
Contratada: RESTAURANTE GUAVIRA LTDA
CNPJ: 30.800.428/0001-80
Data da publicação: 25/07/2020
Modalidade: dispensa 
Prazo: 90 dias
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6064.2020/0000612-7
Extrato do Diário Oficial - 25/07/2020 – pág. 48
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMDET 37.018/2020, emissão 01/07/2020
Nota de Reserva SMDET 37.103/2020 emissão 02/07/2020
Nota de Empenho SMDET 62.241/2020 emissão 24/07/2020
Nota de Empenho SMDET 62.262/2020 emissão 24/07/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de Termômetro Infravermelho Digital
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 17.700,00
Contratada: CHRISTIELLE LACERDA VIEIRA
CNPJ: 32.725.783/0001-67
Data da publicação: 25/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6016.2020/0058207-0
Extrato do Diário Oficial - 24/07/2020 – pág. 77
Requisição de Materiais
Nota de Empenho SME 63.074/2020 emissão 28/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 63.074/2020 
Objeto detalhado: Aquisição de Etiqueta Adesiva Chromo Fosco.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 2.325,00
Contratada: MARDAN ETIQUETAS ADESIVAS LTDA
CNPJ: 00.001.822/0001-97
Data da publicação: 24/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6029.2020/0008981-1
Extrato do Diário Oficial - 24/07/2020 pág. 64
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMSU 35.960/2020, emissão 25/06/2020
Nota de Empenho SMSU 62.549/2020, emissão 25/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMSU 62.549/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 60.000 (sessenta mil) de EPI’s do tipo: máscaras em tecido, lavável.
Órgão: Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU
Valor Total: R$174.000,00
Contratada: FLOURISH BOUTIQUE E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 23.829.125/0001-24
Data da publicação: 24/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias 
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6022.2020/0001836-3
Extrato do Diário Oficial 22/07/2020 – pág. 55
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3459/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3230/2020, emissão 06/11/2020
Objeto detalhado: Contratação Emergencial para execução de serviços e obras para o Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouveia.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 1.175.000,00
Contratada: LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 60.403.235/0001-56
Data da publicação: 22/07/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 180 dias
Status: Em andamento

>> Processo SEI – 6022.2020/0001838-0
Extrato do Diário Oficial 22/07/2020 – pág. 55
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3461/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3229/2020, emissão 06/11/2020
Objeto detalhado: Contratação Emergencial para execução de serviços e obras para o Hospital Municipal Arthur Ribeiro Saboya.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 470.000,00
Contratada: LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 60.403.235/0001-56
Data da publicação: 22/07/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 180 dias
Status: Em andamento

>> Processo SEI - 6018.2020/0042740-7
Extrato do Diário Oficial - 22/07/2020 – pág. 47
Proposta de Prestação de Serviço 
Nota de Reserva SMS 38.951/2020, emissão 15/07/2020
Nota de Empenho SMS 60.366/2020, emissão 16/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 60.366/2020
Contrato SMS 093/2020, assinado 20/07/2020
Termo Aditivo 01/2020 ao Contrato 093/2020, assinado 01/09/2020
Objeto detalhado: Prestação de serviços complementares de suporte e operacionalização às ações de saúde relacionadas ao Complexo do Anhembi, pelo período de julho e agosto de 2020 e Aditamento de prorrogação do ajuste pelo período de um mês, a partir de 01/09/2020, sem impacto financeiro ao ajuste
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$ 11.973.708,28
Contratada: SÃO PAULO TURISMO S/A
CNPJ: 62.002.886/0001-60
Data da publicação: 22/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: Em andamento

>> Processo SEI – 6010.2020/0002131-8
Extrato do Diário Oficial - 22/07/2020 – pág. 36
Termo de Referência 
Nota de Reserva SGM 38.963/2020 emissão 15/07/2020
Nota de Empenho e Anexo SGM 61.812/2020 emissão 23/07/2020
Contrato SGM 001/2020 assinado 24/07/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Serviços de pesquisa de compreensão e qualidade percebida no combate ao coronavírus pela Prefeitura de São Paulo compreendendo planejamento e realização de pesquisas quantitativas com entrevistas telefônicas, coleta e análise de dados com elaboração de relatórios em gráficos para acompanhar os resultados e sua evolução, bem como composição dos índices de aceitação dos munícipes sobre as medidas e ações no combate ao coronavírus, a ser realizada no período de julho a outubro de 2020.
Órgão: Secretaria do Governo Municipal - SGM
Valor Total: R$ 558.000,00
Contratada: INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS POLÍTICAS E ECONÔMICAS - IPESPE
CNPJ: 11.849.437/0001-10
Data da publicação: 22/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: em andamento 

>> Processo SEI - 8110.2020/0000434-0
Extrato do Diário Oficial - 18/07/2020 – pág. 75
Requisição de Materiais
Nota de Empenho FUNDATEC 285/2020 emissão 20/07/2020
Anexo da Nota de Empenho FUNDATEC 285/2020
Nota de Empenho FUNDATEC 286/2020 emissão 20/07/2020
Anexo da Nota de Empenho FUNDATEC 286/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de geladeira, ventiladores, microfone, batedeira e liquidificador, para atender as necessidades do Centro de Formação Cidade Tiradentes, da Escola Makiguti e da Coordenadoria de Ensino, Pesquisae Cultura – CPEC da Fundação.
Órgão: Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura - FUNDATEC
Valor Total do Contrato: R$ 7.403,04
Itens: Liquidificadores Industrial / Ventiladores de Coluna
Valor Total dos Itens: R$ 1.581,46
Contratada: Eryck Cabral da Costa 30835369846
CNPJ: 27.061.664/0001-17
Data da publicação: 18/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 8110.2020/0000434-0
Extrato do Diário Oficial - 18/07/2020 pág. 75
Requisição de Materiais
Nota de Empenho FUNDATEC 284/2020 emissão 20/07/2020
Anexo da Nota de Empenho FUNDATEC 284/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de geladeira, ventiladores, microfone, batedeira e liquidificador, para atender as necessidades do Centro de Formação Cidade Tiradentes, da Escola Makiguti e da Coordenadoria de Ensino, Pesquisae Cultura – CPEC da Fundação.
Órgão: Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura - FUNDATEC
Valor Total do Contrato: R$ 7.403,04
Item: Megafone
Valor Total Item: R$ 4.671,60
Contratada: Ghaia Comercial Ltda
CNPJ: 6.564.812/0001-53
Data da publicação: 18/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias
Status: entregue   

>> Processo SEI – 8110.2020/0000434-0
Extrato do Diário Oficial - 18/07/2020 pág. 75
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho FUNDATEC 287/2020 emissão 21/07/2020
Anexo da Nota de Empenho FUNDATEC 287/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de geladeira, ventiladores, microfone, batedeira e liquidificador, para atender as necessidades do Centro de Formação Cidade Tiradentes, da Escola Makiguti e da Coordenadoria de Ensino, Pesquisae Cultura – CPEC da Fundação.
Órgão: Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura - FUNDATEC
Valor Total do Contrato: R$ 7.403,04
Item: Batedeira doméstica
Valor Total Item: R$ 1.149,98
Contratada: Silvania Mota Moraes Gomes 09507837736
CNPJ: 36.595.073/0001-10
Data da publicação: 18/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6024.2020/0006156-1
Extrato do Diário Oficial - 16/07/2020 – pág. 69
Termo de Referência
Nota de Reserva SMADS 38.913/2020 emissão 14/07/2020
Nota de Reserva SMADS 52.693/2020, emissão 24/09/2020 (TA)
Nota de Empenho SMADS 60.313/2020 emissão 16/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 60.313/2020
Nota de Empenho SMADS 80.307/2020, emissão 25/09/2020 (TA)
Contrato SMADS 023/2020 assinado 16/07/2020
Termo Aditivo 01 ao Contrato SMADS 023/2020, assinado 02/10/2020
Termo Aditivo 02 ao Contrato SMADS 023/2020, assinado 23/12/2020
Termo Aditivo 04 ao Contrato SMADS 023/2020, assinado 27/05/2021
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Prestação de serviços de lavanderia de roupas de uso pessoal, nas dependências da contratada, pertencentes a até 200 (duzentas) pessoas idosas com mais de 60 (sessenta) anos de idade em situação de rua, que se encontram hospedadas em estabelecimentos hoteleiros contratados por esta Secretaria para tal finalidade
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total (Contrato e Aditivos):  R$ 143.290,00
Contratada: LAVANDERIA ANTARES LTDA. ME
CNPJ: 09.398.861/0001-44
Data da publicação: 16/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias (prorrogado por mais 180 dias pelo TA)
Status: entregue

>> Processo SEI – 6016.2020/0057385-2
Extrato do Diário Oficial – 16/07/2020 - pág. 65
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SME 38.607/2020 emissão 10/07/2020
Nota de Empenho e Anexo SME 60.312/2020 emissão 16/07/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição de 200 frascos de álcool etílico em gel a 70%, acondicionado em frasco de plástico resistente, com válvula tipo pump, contendo 500ml.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 1.560,00
Contratada: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA
CNPJ: 10.943.472/0001-31
Data da publicação: 16/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: não consta
Status: entregue/encerrado

>> Processo SEI – 6024.2020/0005625-8
Extrato do Diário Oficial - 15/07/2020 – pág.61
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMADS 38.671/2020 emissão 13/07/2020
Nota de Empenho SMADS 59.912/2020 emissão 14/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 59.912/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 1.040 (um mil e quarenta) galões de 5 (cinco) litros de álcool gel etílico.
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 31.200,00
Contratada: VICTOR PIOVESAN CONTI
CNPJ: 34.201.709/0001-77
Data da publicação: 15/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias úteis 
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6410.2020/0006313-9
Extrato do Diário Oficial - 15/07/2020 – pág. 68
Requisição de Materiais 
Nota de Reserva SFMSP 517/2020 emissão 13/07/2020
Nota de Empenho SFMSP 623/2020 emissão 14/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 623/2020
Objeto detalhado: Aquisição imediata de 5.000 (cinco mil) unidades de respiradores semi descartáveis, para uso do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP, em razão da pandemia de coronavírus.
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 44.700,00
Contratada: COMFORT PLUS COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA
CNPJ: 71.771.364/0001-13
Data da publicação: 15/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: imediato 
Status: entregue/ encerrado

>> Processo SEI – 6024.2020.0005990-7
Extrato do Diário Oficial - 14/07/2020 – pág. 56
Requisição do Serviço
Nota de Reserva SMADS 38.672/2020 emissão 13/07/2020
Nota de Reserva SMADS 52.555/2020, emissão 23/09/2020 (TA 01)
Nota de Empenho SMADS 59.890/2020 emissão 14/07/2020
Nota de Empenho SMADS 80.591/2020, emissão 28/09/2020 (TA 01)
Contrato SMADS 024/2020 assinado 20/07/2020
Termo Aditivo 01 ao Contrato SMADS 024/2020, assinado 02/10/2020
Termo Aditivo 02 ao Contrato SMADS 024/2020, assinado 23/12/2020
Objeto detalhado: Prestação de serviços de hospedagem, visando a acomodação de 50 (cinquenta) pessoas idosas, acima de 60 (sessenta) anos, em situação de rua, a serem indicadas por esta Secretaria, em 25 (vinte e cinco) cômodos duplos, do 1º ao 4º andar do GRAND BARÃO HOTEL
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor do total (Contrato e Aditivos): R$1.440.000,00
Contratada: CIPRIANI HOTEL LTDA. EPP
CNPJ: 12.463.970/0001-02
Data da publicação: 14/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias (prorrogado por mais 180 dias pelo TA 02)
Status: entregue
 
>> Processo SEI – 6044.2020/0002407-0
Extrato do Diário Oficial – 11/07/2020 – pág. 59
Termo de Referência 
Nota de Reserva SUB-LA 37.561/2020 emissão 03/07/2020
Nota de Empenho SUB-LA 58.414/2020 emissão 10/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SUB-LA 58.414/2020
Contrato SUB-LA 015/2020, assinado 13/07/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição por dispensa de licitação de barreiras de proteção em acrílico, com instalação, objetivando a prevenção e mitigação da disseminação da COVID-19
Órgão: Subprefeitura da Lapa - SUB-LA
Valor Total: R$ 10.183,00
Contratada: Acrílicos – Hope Noble Comercial Ltda-me
CNPJ: 28.432.223/0001-47
Data da publicação: 11/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias - contados a partir da data do recebimento da retirada da Nota de Empenho
Status: entregue  

>> Processo SEI – 6016.2020/0057313-5
Extrato do Diário Oficial – 11/07/2020 – pág. 64
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SME 38.192/2020 emissão 08/07/2020
Nota de Empenho e Anexo SME 59.290/2020 emissão 13/07/2020
Designação Fiscais 
Objeto detalhado: aquisição de 240 pacotes de 05Kg de ?Detergente em Pó iodegradável pelo valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) e de 500 garrafas de 05 litros de Água Sanitária pelo valor total de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 7.250,00
Contratada: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA
CNPJ: 10.943.472/0001-31
Data da publicação: 11/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias 
Status: entregue /encerrado

>>Processo SEI – 6024.2020/0005627-4
Extrato do Diário Oficial - 10/07/2020 - pág. 63
Requisição de Materiais 
Nota de Reserva SMADS 38.163/2020 emissão 08/07/2020
Nota de Empenho SMADS 58.293/2020 emissão 10/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 58.293/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 96.000 unidades de máscaras descartáveis em polipropileno
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 133.440,00
Contratada: MAIS SG HEALTHCARE BRASIL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.154.015/0001-14
Data da publicação: 10/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias úteis a partir de 15/07
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6016.2020/0052335-9
Extrato do Diário Oficial - 09/07/2020 – pág. 58
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho SME 57.484/2020 emissão 09/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 57.484/2020
Nota de Empenho SME 57.488/2020 emissão 09/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 57.488/2020
Nota de Empenho SME 57.490/2020 emissão 09/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 57.490/2020
Nota de Empenho SME 57.492/2020 emissão 09/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 57.492/2020
Nota de Empenho SME 57.496/2020 emissão 09/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 57.496/2020
Objeto detalhado: aquisição de 1.600 unidades de Lâmpada Tubular LED
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 16.000,00
Contratada: JOÃO ROMERA MORENO INFORMÁTICA
CNPJ: 09.662.482/0001-10
Data da publicação: 09/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 16 dias
Status: entregue  

>> Processo SEI – 6016.2020/0056849-2
Extrato do Diário Oficial - 09/07/2020 – pág. 58
Requisição de Materiais 
Nota de Reserva SME 38.022/2020 emissão 07/07/2020
Nota de Empenho SME 57.502/2020 emissão 09/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 57.502/2020
Objeto detalhado: Aquisição de Protetor em Acrílico
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 7.552,30
Contratada: HENRIQUE HOLUBOVSKI PEREIRA DA SILVA - HPLASTICOS
CNPJ: 26.254.225/0001-68
Data da publicação: 09/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias 
Status: entregue   

>> Processo SEI – 6016.2020/0056737-2
Extrato do Diário Oficial – 09/07/2020 – pág. 58
Requisição de Materiais 
Nota de Reserva SME 38.023/2020 emissão 07/07/2020
Nota de Empenho SME 58.315/2020 emissão 10/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 58.315/2020
Objeto detalhado: Aquisição de Persianas Rolô
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 10.803,50
Contratada: PRISMA DECORAÇÃO LTDA
CNPJ: 36.653.333/0001-67
Data da publicação: 09/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6024.2020/0005629-0
Extrato do Diário Oficial - 09/07/2020 – pág. 60
Termo de Referência
Nota de Reserva SMADS 38.155/2020 emissão 08/07/2020
Nota de Empenho SMADS 58.233/2020 emissão 10/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 58.233/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: aquisição de 1.040 caixas de luvas
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 33.072,00
Contratada: MAIS SG HEALTHCARE BRASIL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.154.015/0001-14
Data da publicação: 09/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias úteis a partir do dia seguinte ao recebimento do empenho, ou seja, a partir do dia 15/07/2020
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6210.2020/0005800-6
Extrato do Diário Oficial - 08/07/2020 – págs. 58 e 59
Solicitação de Materiais 
Nota de Reserva HSPM 1.768/2020 emissão 06/07/2020
Nota de Empenho HSPM 2.084/2020 emissão 07/07/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 2.084/2020 
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: fornecimento de 08 peças de Circuito paciente descartável para uso em ventilador marca NEWPORT modelo HT-70, com traqueias de 22 mm tamanho adulto, com válvula expiratória no ramo expiratório e sensor proximal no próprio “Y”
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal -HSPM
Valor Total: R$ 3.920,00
Contratada: OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 58.763.350/0001-90
Data da publicação: 08/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias 
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6059.2020/0003131-0
Extrato do Diário Oficial - 08/07/2020 – pág. 49
Termo de Referência 
Nota de Empenho SUBVM 57.083/2020 emissão 07/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SUBVM 57.083/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento e Instalação de proteção em acrílico
Órgão: Subprefeitura Vila Mariana - SUB-VM
Valor Total: R$ 12.579,00
Contratada: BRASICOM COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 10.761.915/0001-73
Data da publicação: 08/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias 
Status: entregue  / encerrado

>> Processo SEI – 6016.2020/0054567-0
Extrato do Diário Oficial - 08/07/2020 – pág. 55
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho SME 57.251/2020 emissão 08/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 57.251/2020
Objeto detalhado: aquisição de material objetivando a atender o Núcleo do CEFAI desta Diretoria Regional de Educação que informa sobre a utilização do material para a produção, acessibilidade ao currículo e eliminação de barreiras para os bebês, crianças e estudantes Público Alvo da Educação Especial nas Unidades Educacionais
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 5.900,00
Contratada: SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.760.235/0001-00
Data da publicação: 08/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias 
Status: entregue

>> Processo SEI – 6065.2020/0000350-6
Extrato do Diário Oficial - 08/07/2020 – pág. 46
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMPED 37.796/2020 emissão 06/07/2020
Nota de Empenho SMPED 57.237/2020 emissão 08/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMPED 57.237/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de tapete sanitizante e tapete profissional para umidade, para uso dos colaboradores da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPED
Órgão: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
Valor Total: R$ 3.000,00
Contratada: BARRERO COMERCIO E PERSONALIZACAO DE TAPETES EIRELI
CNPJ: 17.955.862/0001-70
Data da publicação: 08/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias contados a partir do recebimento da nota de empenho
Status: entregue

>> Processo SEI – 6016.2020/0046998-2
Extrato do Diário Oficial - 07/07/2020 - pág. 71
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SME 37.404/2020 emissão 03/07/2020
Nota de Reserva SME 37.408/2020 emissão 03/07/2020
Nota de Reserva SME 37.409/2020 emissão 03/07/2020
Nota de Reserva SME 37.411/2020 emissão 03/07/2020
Nota de Reserva SME 37.412/2020 emissão 03/07/2020
Nota de Empenho SME 56.889/2020 emissão 07/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 56.889/2020
Nota de Empenho SME 56.896/2020 emissão 07/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 56.896/2020
Nota de Empenho SME 56.916/2020 emissão 07/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 56.916/2020
Nota de Empenho SME 56.918/2020 emissão 07/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 56.918/2020
Nota de Empenho SME 56.922/2020 emissão 07/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 56.922/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 222 unidades de Protetor Facial Avoid - Face Shield,
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 1.998,00
Contratada: HPLASTICOS - Henrique Holubovski Pereira da Silva
CNPJ: 26.254.225/0001-68
Data da publicação: 07/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6110.2020/0008712-6
Extrato do Diário Oficial - 07/07/2020 pág. 83
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 2.728/2020 emissão 03/07/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 2.492/2020 emissão 07/07/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 20.000 frasco-ampolas de FENTANILA 0,05 mg/ml 10 ml, no valor unitário de R$ 7,85 e no valor total de R$ 157.000,00
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 157.000,00
Contratada: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Data da publicação: 07/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: entrega em duas parcelas, com prazo de 3 a 10 dias úteis 
Status: entregue  / encerrado

>> Processo SEI – 6110.2020/0008708-8
Extrato do Diário Oficial - 07/07/2020 - pág. 83
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 2.729/2020 emissão 03/07/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 2.498/2020 emissão 07/07/2020
Objeto detalhado: fornecer 8.200 (oito mil e duzentas) ampolas de ROCURÔNIO BROMETO 10 MG/ML – 5 ML, com valor unitário de R$ 19,89
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 163.098,00
Contratada: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Data da publicação: 07/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: entrega em duas parcelas, com prazo de 3 a 10 dias úteis 
Status: entregue

>> Processo SEI – 6016.2020/0052929-2
Extrato do Diário Oficial – 04/07/2020 – pág. 110
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SME 35.649/2020 emissão 24/06/2020
Nota de Empenho SME 56.937/2020 emissão 07/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 56.937/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 6 unidades de Totem para Álcool Gel,
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 1.794,00
Contratada: MECDIAS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INSDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 01.900.197/0001-88
Data da publicação: 04/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6022.2020/0001731-6
Extrato do Diário Oficial 04/07/2020 – pág. 118
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3460/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3227/2020, emissão 06/11/2020
Objeto detalhado: Intervenções emergenciais no Hospital Municipal Alexandre Zaio visando o atendimento imediato aos usuários que contraíram ou suspeitos de COVID-19
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 1.080.000,00
Contratada: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA
CNPJ: 04.002.395/0001-12
Data da publicação: 04/07/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 180 dias
Status: Em andamento

>> Processo SEI – 6022.2020/0001732-4
Extrato do Diário Oficial 04/07/2020 – pág. 118
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3467/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3231/2020, emissão 06/11/2020
Objeto detalhado: Contratação Emergencial para execução de serviços e obras para o Hospital Municipal Carminio Caricchio.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 2.880.000,00
Contratada: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA
CNPJ: 04.002.395/0001-12
Data da publicação: 04/07/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 180 dias
Status: Em andamento

>> Processo SEI – 6210.2020/0004586-9
Extrato do Diário Oficial – 03/07/2020 – pág. 55
Solicitação de Materiais
Nota de Reserva HSPM 1.727/2020 emissão 30/06/2020
Nota de Empenho HSPM 2.075/2020 emissão 06/07/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 2.075/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: item 01 - 100 peças de sistema fechado de aspiração endotraqueal nº 12, valor unitário R$ 150,00 e valor total R$ 15.000,00; item 02 - 100 peças de sistema fechado de aspiração endotraqueal nº 14, valor unitário R$ 150,00 e valor total R$ 15.000,00; item 03 - 100 peças de sistema fechado de aspiração endotraqueal nº 16, valor unitário R$ 118,00 e valor total R$ 2.360,00.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal -HSPM
Valor Total: R$ 32.360,00
Contratada: CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIGOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Data da publicação: 03/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, após a emissão da Nota de Empenho 
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6210.2020/0004963-5
Extrato do Diário Oficial - 03/07/2020 – pág. 56
Solicitação de Materiais 
Nota de Reserva HSPM 1.743/2020 emissão 01/07/2020
Nota de Empenho HSPM 2.044/2020 emissão 02/07/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 2.044/2020 
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento 200 peças de espaçador para medicamento em aerossol infantil, no valor unitário de R$ 28,90.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal -HSPM
Valor Total: R$ 5.780,00
Contratada: RS MED LTDA
CNPJ: 03.840.189/0001-19
Data da publicação: 03/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, após a emissão da Nota de Empenho
Status: encerrado 

>> Processo SEI - 6210.2020/0005426-4
Extrato do Diário Oficial – 03/07/2020 – pág. 56
Solicitação de Materiais
Nota de Reserva HSPM 1.743/2020 emissão 01/07/2020
Nota de Empenho HSPM 2.045/2020 emissão 02/07/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 2.045/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: : item 1 - 3.000 peças de etiqueta autoadesiva, redonda, de 50mm de diâmetro, cor amarelo fluorescente, no valor unitário de R$ 0,031 e valor total de R$ 93,00; item 2 - 3.000 peças de Etiqueta autoadesiva, redonda, de 50mm de diâmetro, cor rosa pink fluorescente, no valor unitário de R$ 0,031 e valor total de R$ 93,00; item 3 - 3.000 peças de etiqueta autoadesiva, redonda, de 50mm de diâmetro, cor verde fluorescente, no valor unitário de R$ 0,031 e valor total de R$ 93,00; item 4 - 30.000 peças de etiqueta autoadesiva, redonda, de 50mm de diâmetro, cor amarelo, no valor unitário de R$ 0,031 e valor total de R$ 930,00; item 5 - 33.000 peças de etiqueta autoadesiva, redonda, de 50mm de diâmetro, cor vermelho, no valor unitário de R$ 0,031 e valor total de R$ 1.023,00; item 6 -30.000 peças de etiqueta autoadesiva, redonda, de 50mm de diâmetro, cor verde, no valor unitário de R$ 0,031 e valor total de R$ 930,00; item 7 - 45.000 peças de etiqueta autoadesiva, redonda, de 50mm de diâmetro, cor cinza, no valor unitário de R$ 0,031 e valor total de R$ 1.395,00; item 8 - 30.000 peças de etiqueta autoadesiva, redonda, de 50mm de diâmetro, cor laranja, no valor unitário de R$ 0,031 e valor total de R$ 930,00; item 9 - 30.000 peças de etiqueta autoadesiva, redonda, de 50mm de diâmetro, cor marrom, no valor unitário de R$ 0,031 e valor total de R$ 930,00; item 10 - 6.000 peças de etiqueta autoadesiva, redonda, de 50mm de diâmetro, cor lilás, no valor unitário de R$ 0,031 e valor total de R$ 186,00; item 11 - 9.000 peças de etiqueta autoadesiva, redonda, de 50mm de diâmetro, cor azul claro, no valor unitário de R$ 0,031 e valor total de R$ 279,00; item 12 - 6.000 peças de Etiqueta autoadesiva, redonda, de 50mm de diâmetro, cor azul escuro, no valor unitário de R$ 0,031 e valor total de R$ 186,00; item 13 - 3.000 peças de etiqueta autoadesiva, redonda, de 50mm de diâmetro, cor rosa claro, no valor unitário de R$ 0,031 e valor total de R$ 93,00; item 14 - 3.000 peças de etiqueta autoadesiva, redonda, de 50mm de diâmetro, cor rosa escuro, no valor unitário de R$ 0,031 e valor total de R$ 93,00 e item 15 - 1.500 peças etiqueta autoadesiva, redonda, de 15mm de diâmetro, cor vermelho, valor unitário R$ 0,017 e valor total R$ 25,50
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal -HSPM
Valor Total: R$ 7.279,50
Contratada: AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ: 01.192.910/0001-86
Data da publicação: 03/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, após a emissão da Nota de Empenho
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6065.2020/0000332-8
Extrato do Diário Oficial - 03/07/2020 - pág. 44
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMPED 37.429/2020 emissão 03/07/2020
Nota de Empenho SMPED 56.380/2020 emissão 03/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMPED 56.380/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 01 (um) Termômetro Digital Infravermelho e 01 (um) Oxímetro de Dedo
Órgão: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
Valor Total: R$ 529,90
Contratada: SINELINE COMERCIO DE PRODUTOS CIDERURGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.825.292/0001-83
Data da publicação: 03/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho 
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6022.2020/0001712-0
Extrato do Diário Oficial 02/07/2020 – pág. 66
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3458/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3226/2020, emissão 06/11/2020
Objeto detalhado: Intervenções emergenciais para o Hospital Municipal Tide Setubal visando a execução de serviçose obras necessários exclusivamente para melhorar o atendimento aqueles usuários que contraíram ou com suspeita de COVID 19 ( estimativa de custos e descrição de obras e serviços necessários ).
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 2.950.000,00
Contratada: CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA
CNPJ: 43.507.235/0001-87
Data da publicação: 02/07/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 180 dias
Status: Em andamento

>> Processo SEI – 6022.2020/0001707-3
Extrato do Diário Oficial 02/07/2020 – pág. 66
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3462/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3225/2020, emissão 06/11/2020
Objeto detalhado: Intervenções emergenciais para o Hospital Municipal Mario Degni, visando a execução de serviços e obras necessários exclusivamente para melhorar o atendimento aqueles usuários que contraíram ou com suspeita de COVID 19.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 1.500.000,00
Contratada: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 49.437.809/0001-74
Data da publicação: 02/07/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 180 dias
Status: Em andamento
 

>> Processo SEI – 6022.2020/0001709-0
Extrato do Diário Oficial 02/07/2020 – pág. 66
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3457/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3224/2020, emissão 06/11/2020
Objeto detalhado: Intervenções emergenciais para o Hospital Municipal Benedicto Montenegro visando a execução de serviçose obras necessa´rios exclusivamente para melhorar o atendimento a`queles usua´rios que contrai´ram ou com suspeita de COVID 19 (estimativa de custos e descrição de obras e serviços necessários)
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 547.000,00
Contratada: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 49.437.809/0001-74
Data da publicação: 02/07/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 180 dias
Status: Em andamento

>> Processo SEI – 6039.2020/0001326-7
Extrato do Diário Oficial - 02/07/2020 - pág. 50
Termo de Referência 
Nota de Empenho e Anexo SUBIP 56.020/2020 emissão 02/07/2020
Objeto detalhado: Aquisição e os serviços de instalação de placas/bloqueios de acrílico para os guichês de atendimento da Praça de Atendimento e Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – CPDU
Órgão: Subprefeitura Ipiranga - SUB-IP
Valor Total: R$ 6.372,00
Contratada: BY COLOR EDITORA E GRAFICA EIRELI
CNPJ: 26.106.858/0001-29
Data da publicação: 02/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias 
Status; entregue/encerrado 

>> Processo SEI – 6110.2020/0011641-0
Extrato do Diário Oficial - 02/07/2020 - pág. 64
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 2.691/2020 emissão 29/06/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 2.433/2020 emissão 30/06/2020
Objeto detalhado: aquisição de 50.000 (cinquenta mil) ampolas de "norepinefrina 1mg/ml 4ml", em caráter emergencia
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 510.000,00
Contratada: HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA
CNPJ: 17.174.657/0001-78
Data da publicação: 02/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 03 dias úteis a contar da retirada/recebimento das ordens de fornecimento
Status: entregue/encerrado 

>> Processo SEI – 6024.2020/0005808-0
Extrato do Diário Oficial - 02/07/2020 - pág. 58
Requisição de Serviços
Nota de Reserva SMADS 36.836/2020 emissão 30/06/2020
Nota de Reserva SMADS 52.348/2020, emissão 22/09/2020 (TA)
Nota de Empenho SMADS 56.560/2020 emissão 03/07/2020
Nota de Empenho SMADS 80.588/2020, emissão 28/09/2020 (TA)
Contrato SMADS 022/2020 assinado 03/07/2020
Termo Aditivo 01 ao Contrato SMADS 022/2020, assinado 02/10/2020
Termo Aditivo 02 ao Contrato SMADS 022/2020, assinado 23/12/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: para a prestação de serviços de hospedagem, visando a acomodação de 50 (cinquenta) pessoas idosas, acima de 60 (sessenta) anos
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total (Contrato e Aditivos): R$ 828.000,00
Contratada: MJ03 HOTELARIA EIRELLI –EPP
CNPJ: 11.215.606/0001-60
Data da publicação: 02/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias (prorrogado por mais 180 dias pelo TA02)
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6024.2020/0005750-5
Extrato do Diário Oficial - 02/07/2020 - pág. 58
Requisição de Serviços
Nota de Reserva 36.838/2020 emissão 30/06/2020
Nota de Reserva SMADS 50.609/2020, emissão 10/09/2020 (TA)
Nota de Empenho SMADS 56.480/2020 emissão 03/07/2020
Nota de Empenho SMADS 78.707/2020, emissão 17/09/2020 (TA)
Anexo da Nota de Empenho SMADS 78.707/2020
Nota de Anulação de Empenho 29.198/2020, emissão 25/09/2020
Contrato SMADS 021/2020 assinado 03/07/2020
Termo Aditivo 01 ao Contrato SMADS 021/2020, assinado 29/09/2020
Termo Aditivo 02 ao Contrato SMADS 021/2020, assinado 23/12/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: prestação de serviços de hospedagem, visando a acomodação de 50 (cinquenta) pessoas idosas, acima de 60 (sessenta) anos, em situação de rua
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor do Contrato: R$ 360.000,00
Valor do Termo Aditivo 01: R$ 352.000,00
Valor do Termo Aditivo 02: R$ 720.000,00 
Contratada: WINDSOR HOTEL LTDA. ME
CNPJ: 43.203.322/0001-40
Data da publicação: 02/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias (prorrogado por mais 180 dias pelo TA02)
Status: entregue

>> Processo SEI – 6022.2020/0001658-1
Extrato do Diário Oficial 01/07/2020 – pág. 74
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3464/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3222/2020, emissão 06/11/2020
Objeto detalhado: Contratação Emergencial para execução de serviços e obras para o Hospital Municipal Waldomiro de Paula.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 5.010.000,00
Contratada: BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 07.667.763/0001-3
Data da publicação: 01/07/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 180 dias
Status: Em andamento

>> Processo SEI – 6039.2020/0001324-0
Extrato do Diário Oficial - 01/07/2020 - pág. 50
Termo de Referência 
Nota de Empenho e Anexo SUBIP 55890 emissão 01/07/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 100 (cem) unidades de Frascos Plásticos com válvula Pump - tipo bico de pato – capacidade de 500 ml, no valor unitário de R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) e valor total de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais);10 (dez) unidades de Frascos Plásticos com válvula gatilho spray – capacidade 300 a 350 ml, no valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais) e valor total de R$ 50,00 (cinquenta reais); 20 (vinte) rolos de Pano de Limpeza tipo "perfex", no valor unitário de R$ 18,20 (dezoito reais e vinte centavos) e valor total de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais);50 unidades de Protetor Facial "face shield" no valor unitário de R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos) e valor total de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).
Órgão: Subprefeitura Ipiranga - SUB-IP
Valor Total: R$ 1.504,00
Contratada: ELISABETE MONTEIRO ALVES (Nome Fantasia: EMA LIMP)
CNPJ: 10.256.969/0001-81
Data da publicação: 01/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 5 (cinco) dias úteis após a data do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor
Status: entregue/encerrado

>> Processo SEI – 6039.2020/0001324-0
Extrato do Diário Oficial - 01/07/2020 - pág. 50
Termo de Referência
Nota de Empenho e Anexo SUBIP 55892 emissão 01/07/2020
Objeto detalhado: fornecimento de 05 (cinco) unidades de totem Suporte para Álcool em Gel com acionamento por pedal, no valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e valor total de R$ 1.750,00
Órgão: Subprefeitura Ipiranga - SUB-IP
Valor Total: R$ 1.750,00
Contratada: BY COLOR EDITORA E GRAFICA EIRELI
CNPJ: 26.106.858/0001-29
Data da publicação: 01/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 5 (cinco) dias úteis após a data do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6039.2020/0001403-4
Extrato do Diário Oficial - 01/07/2020 - pág. 50 
Termo de Referência 
Nota de Empenho e Anexo SUBIP 55.895 emissão 01/07/2020
Objeto detalhado: fornecimento de Item 01 - 02 (duas) unidades de Termômetro Digital de testa – infravermelho – funcionamento à pilhas, no valor unitário de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) e valor total de R$ R$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais) Item 02 – 20 (vinte) unidades de Pilhas tipo AAA, no valor unitário de R$ 1,94 (um real e noventa e quatro centavos) e valor total de R$ 38,80 (trinta e oito reais e oitenta centavos) Item 03 – 20 (vinte) unidades de Pilhas tipo AA, no valor unitário de R$ 1,97 (um real e noventa e sete centavos) e valor total de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos);
Órgão: Subprefeitura Ipiranga - SUB-IP
Valor Total: R$ 716,20
Contratada: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 28.634.818/0001-85
Data da publicação: 01/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias 
Status: entregue /encerrado

>> Processo SEI – 6065.2020/0000339-5
Extrato do Diário Oficial - 01/07/2020 - pág. 49
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMPED 36.524/2020 emissão 29/06/2020
Nota de Empenho SMPED 55.858/2020 emissão 01/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMPED 55.858/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 70 (setenta) unidades de protetor facial de segurança para a proteção completa de todo o rosto
Órgão: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
Valor Total: R$ 2.321,20
Contratada: SINELINE COMERCIO DE PRODUTOS CIDERURGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.825.292/0001-83
Data da publicação: 01/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 11 dias
Status: entregue

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>> Processo SEI – 6022.2020/0000902-0
Extrato do Diário Oficial - 30/06/2020 pág. 72
Requisição de Serviços
Nota de Reserva 35.257/2020, emissão 19/06/2020
Nota de Empenho 53.160/2020, emissão 22/06/20
Contrato SIURB 035/2020, assinado 22/06/2020
Objeto detalhado: OBRA DE EMERGÊNCIA PARA DAR CONDIÇÕES MÍNIMAS AO IMÓVEL PARA ARMAZENAR ALIMENTOS E ACONDICIONAR OS FUNCIONÁRIOS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES NO BANCO DE ALIMENTOS VILA MARIA, RUA SOBRAL JUNIOR, Nº 264 - VILA MARIA (PANDEMIA COVID-19 “EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA - ABASTECIMENTO CRESAN VILA MARIA - PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS”)
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras - SIURB
Valor Total: R$ 283.888,24
Contratada: LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 60.403.235/0001-56
Data da publicação: 30/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 60 dias
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6016.2020/0054470-4
Extrato do Diário Oficial – 30/06/2020 – pág. 61
Extrato do Diário Oficial – 11/09/2020 – pág. 61 (TA)
Termo de Referência
Nota de Reserva SME 36.182/2020, emissão 26/06/2020
Nota de Empenho e Anexo SME 54.253/2020, emissão 26/06/2020
Nota de Reserva SME 44.668/2020. emissão 07/08/2020
Nota de Empenho e Anexo SME 66.338/2020, emissão 07/08/2020
Contrato SME 231/2020, assinado 29/06/2020
Termo de Aditamento 62 ao Contrato SME 231/2020, assinado 07/08/2020
Objeto detalhado: contratação emergencial para a prestação de serviços de armazenamento e distribuição de Cestas Básicas (alimentos não perecíveis) da Ação Alimento Solidário (Decreto n° 64.938/2020) e kits de Higiene da Ação Higiene e Limpeza Solidária, com respectiva solução logística e fornecimento de mão de obra (promotor de distribuição), visando ao atendimento das famílias de alunos matriculados na rede municipal de educação e em situação de extrema pobreza, cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), a serem entregues nas unidades educacionais ou outros locais determinados pela SME, no Município de São Paulo, conforme especificações técnicas
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor do Contrato: R$ 2.173,424,64
Valor do Aditivo: R$ 157.630,66
Contratada: COMBO LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 19.834.604/0001-61
Data da publicação: 30/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias (prorrogado por mais 30 dias)
Status: em andamento


>> Processo SEI – 6065.2020/0000333-6
Extrato do Diário Oficial - 30/06/2020 - pág. 55
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMPED 36.096/2020 emissão 26/06/2020
Nota de Empenho SMPED 55.588/2020 emissão 30/06/2020
Anexo da Nota de Empenho SMPED 55.588/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 300 (trezentas) unidades de Álcool Spray com 300ml cada
Órgão: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
Valor Total: R$ 5.370,00
Contratada: SINELINE COMERCIO DE PRODUTOS CIDERURGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.825.292/0001-83
Data da publicação: 30/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 11 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6210.2020/0005617-8
Extrato do Diário Oficial - 27/06/2020 - pág. 98
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.711/2020 emissão 26/06/2020
Nota de Empenho e Anexo HSPM 2.016/2020 emissão 26/06/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: fornecimento e instalação de proteção em acrílico para balcões de atendimento
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal -HSPM
Valor Total: R$ 8.590,00
Contratada: 3M - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 22.939.453/0001-10
Data da publicação: 27/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias 
Status: encerrado 

>> Processo SEI – 6019.2020/0001686-0
Extrato do Diário Oficial - 26/06/2020 – pág. 74
Termo de Referência 
Nota de Reserva SEME 35.724/2020 emissão 24/06/2020
Nota de Reserva SEME 42.084/2020 emissão 27/07/2020
Nota de Empenho e Anexo SEME 54.050/2020 emissão 25/06/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Lote I - Fornecimento 50 (cinquenta) unidades de termômetro digital portátil infravermelho a laser com visor em LCD com bateria inclusa e certificação da ANVISA. Lote II - Fornecimento 25 (cinquenta) unidades de termômetro digital portátil infravermelho a laser com visor em LCD com bateria inclusa e certificação da ANVISA.
Órgão: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME
Valor Total: R$ 16.499,25 
Contratada: NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ: 36.516.584/0001-08
Data da publicação: 26/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 4 dias 
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6022.2020/0001605-0
Extrato do Diário Oficial 25/06/2020 – pág. 66
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3465/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3232/2020, emissão 06/11/2020
Objeto detalhado: Contratação Emergencial para execução de serviços e obras para o Hospital Municipal José Soares Hungria.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 850.000,00
Contratada: METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 58.700.428/0001-27
Data da publicação: 25/06/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 180 dias
Status: Em andamento

>> Processo SEI - 6017.2020/0017278-0
Extrato do Diário Oficial - 25/06/2020 – pág. 55
Resumo de Despesas 
RElatório de Prestação de Contas 
Objeto detalhado: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF2 C/ VALVULA
Órgão: Secretaria Municipal da Fazenda - SF
Valor Total: R$ 4.250,00
Contratada: SEGFORTE COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA
CNPJ: 16.941.529/0001-40
Data da publicação: 25/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: não consta
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI - 6017.2020/0017278-0
Extrato do Diário Oficial – 25/06/2020 – pág. 55
Resumo de Despesas 
Relatório de Prestação de Contas 
Objeto detalhado: AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL
Órgão: Secretaria Municipal da Fazenda - SF
Valor Total: R$ 171,00
Contratada: RAIADROGASIL S/A
CNPJ: 61.585.865/0185-22
Data da publicação: 25/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: não consta 
Status: entregue - encerrado

>> Processo SEI – 6017.2020/0017278-0
Extrato do Diário Oficial - 25/06/2020 – pág.55
Resumo de Despesas
Relatório de Prestação de Contas 
Objeto detalhado: AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL
Órgão: Secretaria Municipal da Fazenda - SF
Valor Total: R$ 130,35
Contratada: MASTER FÓRMULAS FARM. DE MANIP LTDA
CNPJ: 71.605.265.0048-25
Data da publicação: 25/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: não consta 
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6022.2020/0001549-6
Extrato do Diário Oficial 24/06/2020 – pág. 52
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3468/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3220/2020, emissão 06/11/2020
Objeto detalhado: Contratação Emergencial para execução de serviços e obras para o Hospital Municipal Alípio Correa Neto.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 5.100.000,00
Contratada: ENGEFORM CONSTRUÇÕEES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 48.246.920/0001-10
Data da publicação: 24/06/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 180 dias
Status: Em andamento

>> Processo SEI – 6022.2020/0001561-5
Extrato do Diário Oficial 24/06/2020 pág. 52
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva 3466/2020, emissão 04/11/2020
Nota de Empenho 3223/2020, emissão 06/11/2020
Objeto detalhado: Intervenções emergenciais para o Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha visando a execução de serviçose obras necessa´rios exclusivamente para melhorar o atendimento aqueles usuários que contraíram ou com suspeita de COVID 19.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB / Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 6.900.000,00
Contratada: SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 49.723.802/0001-19
Data da publicação: 24/06/2020
Modalidade: DISPENSA
Prazo: 180 dias
Status: Em andamento

>> Processo SEI - 6018.2020/0027761-8
Extrato do Diário Oficial - 24/06/2020 – pág. 50
Termo de Referência (ponteira)
Termo de Referência (pipeta) 
Nota de Reserva SMS 35.186/2020, emissão 19/06/2020
Nota de Empenho e Anexo SMS 53.619/2020 emissão 24/06/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: aquisição de ITEM 1- 40.000 (quarenta mil) unidades de PONTEIRA 0,5-10 MCL C/ FILTRO, pelo valor unitário de R$ 0,20 (vinte centavos) e valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais); ITEM 3- 40.000 (quarenta mil) unidades de PONTEIRA 1-100 MCL C/ FILTRO,pelo valor unitário de R$ 0,235 e valor total de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) e ITEM 8 - 15.000 (quinze) mil unidades de PIPETA TIPO PASTEUR 3ML, pelo valor unitário de R$ 0,28 (vinte e oito centavos) e valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), totalizando R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Valor Total: R$ 21.600,00
Contratada: IMUNO BRASIL LTDA ME
CNPJ: 04.635.458/0001-78
Data da publicação: 24/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias 
Status:encerrado

>> Processo SEI – 6018.2020/0027761-8
Extrato do Diário Oficial - 24/06/2020 – pág. 50
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 35.186/2020, emissão 19/06/2020
Nota de Empenho e Anexo SMS 53.620/2020  emissão 24/06/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: aquisição de ITEM 5 - 40.000 (quarenta mil) unidades de PONTEIRA 200-1000 MCL C/ FILTRO , pelo valor unitário de R$ 0,22 (vinte e dois centavos) e valor total de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) e ITEM 6- 40.000 (quarenta mil) unidades de MICROTUBO 0,5ML pelo valor unitário de valor unitário de R$ 0,1325 e valor total de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), totalizando R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais)
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 14.100,00
Contratada: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI EPP
CNPJ: 13.440.815/0001-33
Data da publicação: 24/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias 
Status: em andamento 

>> Processo SEI – 6024.2020/0005540-5
Extrato do Diário Oficial - 24/06/2020 – pág. 45
Requisição de Materiais 
Nota de Reserva SMADS 35.444/2020 emissão 22/06/2020
Nota de Empenho SMADS 53.857/2020 emissão 25/06/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 53.857/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 500 protetores faciais
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 4.350,00
Contratada: KAIQUE LAMEIRA DA SILVA
CNPJ: 36.044.208/0001-50
Data da publicação: 24/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias úteis
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6016.2020/0050896-1
Extrato do Diário Oficial – 20/06/2020 pág. 92
Requisição de Materiais
Notas de Reserva (compilado) SME 34.677; 34.678; 34.680; 34.682/2020, emissão 16/06/2020
Notas de Empenho (compilado) SME 53.220; 53.223; 53.226; 53.229/2020, emissão 22/06/2020
Anexos das Notas de Empenho (compilado) SME 53.220; 53.223; 53.226; 53.229/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Objetivando a aquisição de máscaras de proteção descartável visando a proteção e segurança de pessoas, para serem usados nas medidas de complementação dos processos de higiene ao combate a pandemia em que o mundo vive em função do coronavírus (COVID-19) que é uma doença infecciosa causada por um novo vírus que causa problemas respiratórios, nas escolas da rede direta da DRE - Capela do Socorro e seus Setores Administrativos
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 17.507,75
Contratada: Higiesul Produtos de Limpeza EIRELI
CNPJ: 31.498.519Q0001-75
Data da publicação: 20/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: Encerrado

>> Processo SEI – 6025.2020/0007402-2
Extrato do Diário Oficial - 20/06/2020 - pág. 83
Termo de Referência 
Emissão das Notas de Reserva - 15/06/2020
Nota de Reserva SMC 34.198/2020
Nota de Reserva SMC 34.199/2020
Nota de Reserva SMC 34.202/2020
Nota de Reserva SMC 34.205/2020
Nota de Reserva SMC 34.208/2020
Emissão das Notas de Empenho - 18/06/2020
Nota de Empenho SMC 52.704/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 52.704/2020
Nota de Empenho SMC 52.709/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 52.709/2020
Nota de Empenho SMC 52.713/2020
Anexo da Nota de Emepnho SMC 52.713/2020
Nota de Empenho SMC 52.715/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 52.715/2020
Nota de Empenho SMC 52.717/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 52.717/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 140 (cento e quarenta) termômetros com sensor infravermelho para aferição de temperatura corporal
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Valor Total: R$ 52.451,00
Contratada: DMLS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS E SOLARES LTDA
CNPJ: 32.874.135/0001-72
Data da publicação: 20/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status entregue

>> Processo SEI – 6110.2020/0013162-1
Extrato do Diário Oficial - 20/06/2020 - pág. 100
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 2.585/2020, emissão 19/06/2020
Termo de Contrato AHM 040/2020, assinado 20/06/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: contratação em caráter de emergência de empresa especializada para prestação de serviços de transporte/remoção terrestre de pacientes adultos, pediátricos, lactentes e neonatal em ambulâncias Tipo B (suporte básico) e Tipo D (UTI Móvel) com cobertura de 24 horas
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 430.500,00
Contratada: EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ: 11.155.167/0001-48
Data da publicação: 20/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias 
Status: entregue

>> Processo SEI – 6068.2020/0000866-0
Extrato do Diário Oficial - 20/06/2020 pág. 94 rerratificação
Extrato do Diário Oficial - 18/06/2020 pág. 40
Termo de Referência
Nota de Reserva SEL 34.582/2020, emissão 16/06/2020
Nota de Empenho e Anexo SEL 53.377/2020, emissão 22/06/2020
Objeto detalhado: 20 UNIDADES DE DISPLAY PERSONALIZADOS PARA ALCOOL EM GEL COM ACIONAMENTO AUTOMATICO POR PEDAL
Órgão: Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL
Valor Total: R$ 7.980,00
Contratada: LUIZ ANTONIO FRANCISCO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 31.858.086/0001-11
Data da publicação: 20/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 (cinco) dias úteis 
Status: encerrado 

>> Processo SEI – 6068.2020/0000918-7
Extrato do Diário Oficial - 18/06/2020 pág. 40
Extrato do Diário Oficial - 20/06/2020 pág. 94 re-ratificação
Termo de Referência
Nota de Reserva SEL 34.570/2020, emissão 16/06/2020
Nota de Empenho e Anexo SEL 53.372/2020, emissão 22/06/2020
Objeto detalhado: 3.500 unidades de máscaras reajustáveis com elástico atrás da orelha.
Órgão: Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL
Valor Total: R$ 17.465,00
Contratada: F & L SILVA CONFECÇÕES EIRELI
CNPJ: 10.608.148/0001-67
Data da publicação: 20/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação de recebimento da Nota de Empenho
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6016.2020/0045382-2
Extrato do Diário Oficial – 19/06/2020 – pág. 56
Termo de Referência
Notas de Reserva (compilado) SME 32.597, 32.603, 32.609, 32.613, 32.614, 32.615, 32.616/2020, emissão 04/06/2020 
Notas de Empenho e Anexos (compilado) SME 52.936, 52.944, 52.948, 52.952,52.957, 52.962, 52.964/2020, emissão 19/06/2020
Objeto detalhado: Aquisição de Máscara Respiratória Reutilizável
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 17.500,00
Contratada: FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP
CNPJ: 49.325.434/0001-50
Data da publicação: 19/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias a partir do recebimento da nota de emprenho ou ordem de fornecimento
Status: encerrado

>> Processo SEI – 7610.2020/0001311-5
Extrato do Diário Oficial - 18/06/2020 pág. 87
Solicitação de Serviços
Nota de Reserva COHAB 193/2020, emissão 12/06/2020
Nota de Empenho COHAB 220/2020, emissão 19/06/2020
Anexo da Nota de Empenho COHAB 220/2020
Objeto detalhado: COVID19p 83.10 - Contratação de empresa especializada para elaboração e instalação proteção individual com comunicação visual na Central da Habitação
Órgão: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHABSP
Valor Total: R$ 6.450,00
Contratada: EVOLVE COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 19.291.516/0001-60
Data da publicação: 18/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 20 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 7610.2020/0001310-7
Extrato do Diário Oficial - 18/06/2020 pág. 87
Solicitação do Serviço
Nota de Reserva COHAB 194/2020, emissão 12/06/2020
Nota de Empenho COHAB 219/2020, emissão 19/06/2020
Anexo da Nota de Empenho COHAB 219/2020
Objeto detalhado: Contratação de empresa especializada, para confecção de 01 (um) totem personalizado, nas medidas 160 cm. x 50 cm. (altura x largura) que será utilizado na Central da Habitação, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.09.
Órgão: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHABSP
Valor Total: R$ 500,00
Contratada: EVOLVE COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 19.291.516/0001-60
Data da publicação: 18/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 20 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI – 6074.2020/0002751-0
Extrato do Diário Oficial - 17/06/2020 - pág.38
Termo de Referência
Nota de Empenho e Anexo SMDHC 53.568/2020, emissão 23/06/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 20 Termômetros Digitais
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$ 5.923,80
Contratada: Empresa NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELLI
CNPJ: 28.634.818/0001-85
Data da publicação: 17/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: não consta 
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial - 17/06/2020 – págs. 37 e 38
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 52.114/2020, emissão 16/06/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 150.000,00
Contratada: MISS SWEET CONFECCOES LTDA
CNPJ: 38.939.237/0001-05
Data da publicação: 15/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial - 17/06/2020 – págs. 37 e 38
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 52.118/2020, emissão 16/06/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 150.000,00
Contratada: ART FASHION COMERCIO DE ROUPAS - EIRELI
CNPJ: 10.490.844/0001-11
Data da publicação: 15/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 17/06/2020 – págs. 37 e 38
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 52.120/2020, emissão 16/06/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 90.000,00
Contratada: TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA
CNPJ: 21.507.650/0001-06
Data da publicação: 15/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 17/06/2020 – págs. 37 e 38
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 52.121/2020, emissão 16/06/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 60.000,00
Contratada: J2 TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELLI
CNPJ: 19.785.901/0001-64
Data da publicação: 15/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI – 6110.2020/0012002-6
Extrato do Diário Oficial - 13/06/2020 - pág. 62
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 2.517/2020, emissão 11/06/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 2.264/2020, emissão 15/06/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 86 (oitenta e seis) “laringoscópios” e seus respectivos jogos completos de lâminas para auxílio à “intubação orotraqueal”
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 59.598,00
Contratada: PH LIFE HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 29.474.250/0001-45
Data da publicação: 13/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 a 22 dias (duas remessas) a partir da emissão da ordem de fornecimento
Status: 1ªremessa entregue, 2ª remessa, entregue  / encerrado 

>> Processo SEI – 6018.2020/0035677-1
Extrato do Diário Oficial - 13/06/2020 - pág. 62
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 33.882/2020, emissão 10/06/2020
Nota de Reserva SMS 33.898/2020, emissão 10/06/2020
Nota de Empenho e Anexo SMS 51.608/2020, emissão 15/06/2020
Nota de Empenho e Anexo SMS 54.897/2020, emissão 15/06/2020
Objeto detalhado: Asquisição de 1.000.000 (um milhão) de Máscaras Cirúrgicas, tipo não tecido, 03 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação: com elástico, características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso: descartável
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 1.370.000,00
Contratada: SÃO JOSÉ TÊXTIL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 68.194.497/0001-60
Data da publicação: 13/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias a partir do recebimento da nota de empenho
Status: entregue/encerrado  

>> Processo SEI – 6018.2020/0027746-4
Extrato do Diário Oficial – 11/06/2020 – pág. 59
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMS 32.857/2020, emissão 05/06/2020
Nota de Empenho e Anexo SMS 50.891/2020, emissão 15/06/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 2.400 unidades de Macacão de Proteção Individual Impermeável Descartável, para atendimento das necessidades da DVZ - Divisão de Vigilância de Zoonoses, no enfrentamento da pandemia COVID-19.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$ 60.000,00
Contratada: FERNANDA R. C. DOS ANJOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 33.408.537/0001-44
Data da publicação: 11/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias
Status: entregue

  >> Processo SEI – 6066.2020/0002418-5
Extrato do Diário Oficial - 10/06/2020 - pág. 50
Extrato do Diário Oficial - 04/07/2020 - pág. 112 (Termo Aditivo)
Termo de Referência
Nota de Reserva SMDU 33.278/2020, emissão 08/06/2020
Nota de Reserva SMDU 35.386/2020, emissão 22/06/2020
Nota de Empenho SMDU 48.990/2020, emissão 08/06/2020
Nota de Empenho SMDU 53.369/2020, emissão 22/06/2020
Contrato SMDU 09/2020, assinado 08/06/2020
Termo Aditivo SMDU 08/2020, assinado 23/06/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: 55.000 (cinquenta e cinco mil) cestas de suprimento alimentar destinadas à população em situação de extrema vulnerabilidade residente no município de São Paulo em razão da pandemia por COVID-19
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU
Valor Total: R$ 3.341.250,00 - com termo aditivo R$ 5.011.875,00
Contratada: Emporio Andaluzia Ltda.
CNPJ: 05.649.289/0001-98
Data da publicação: 10/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 07/09/2020
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6210.2020/0004842-6
Extrato do Diário Oficial - 10/06/2020 - pág. 51
Termo de Referência 
Nota de Reserva HSPM 1.573/2020, emissão 08/06/2020
Nota de Empenho HSPM 1.859/2020, emissão 09/06/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.859/2020
Contrato HSPM 185/2020,assinado em 12/06/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: para realização de manutenção corretiva com aplicação de peças em Chiller Scroll, modelo CGAD050 e série B1104C0021
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal -HSPM
Valor Total: R$ 279.980,00
Contratada: 3 M REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 22.939.453/0001-10
Data da publicação: 10/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 45 dias 
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6074.2020/0002331-0
Extrato do Diário Oficial - 10/06/2020 - pág. 39
Termo de Referência
Nota de Reserva SMDHC 31.195/2020, emissão 27/05/2020
Nota de Empenho SMDHC 49.470/2020, emissão 10/06/2020
Anexo da Nota de Empenho SMDHC 49.470/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: aquisição de 2.000 (duas mil) máscaras em tecido cotton/viscolycra, para protação individual, nas cores preta ou branca,
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$ 10.000,00
Contratada: AGISUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 19.271.959/0001-90
Data da publicação: 10/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 01 dia
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6210.2020/0004427-7
Extrato do Diário Oficial – 06/06/2020 - pág. 61
Requisição de Materiais
Nota de Reserva HSPM 1.571/2020, emissão 05/06/2020
Nota de Empenho HSPM 1.834/2020, emissão 05/06/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.834/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: COTONETE SWAB
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 26.070,00
Contratada: AGRIBOM COMERCIAL LTDA – ME
CNPJ: 01.192.910/0001-86
Data da publicação: 06/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: Encerrado

>> Processo SEI – 6210.2020/0004110-3
Extrato do Diário Oficial - 06/06/2020 - pág. 61
Termo de Referência 
Nota de Reserva HSPM 1.547/2020, emissão 04/06/2020
Nota de Empenho e Anexo HSPM 1.825/2020, emissão 04/06/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento 28 peças de pressurizador de bolsa de infusão
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal -HSPM
Valor Total: R$ 19.656,00
Contratada: COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.142.916/0001-86
Data da publicação: 06/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias úteis  
Status: encerrado 

>> Processo SEI – 6016.2020/0044053-4
Extrato do Diário Oficial - 08/07/2020 - pág. 55
Requisição de Materiais
Notas de Reserva - emissão 30/06/2020
Nota de Reserva SME 36.721/2020
Nota de Reserva SME 36.723/2020
Nota de Reserva SME 36.724/2020
Nota de Reserva SME 36.725/2020
Nota de Reserva SME 36.727/2020
Notas de Empenho - emissão 08/07/2020
Nota de Empenho SME 57.220/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 57.220/2020
Nota de Empenho SME 57.222/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 57.222/2020
Nota de Empenho SME 57.227/2020
Anexo da Nota de empenho 57.227/2020
Nota de Empenho SME 57.228/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 57.228/2020
Nota de Empenho SME 57.232/2020
Anexo da Nota de Empenho SME 57.232/2020
Objeto detalhado: AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 15.352,00
Contratada: LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 18.641.075/0001-17
Data da publicação: 06/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6018.2020/0032618-0
Extrato do Diário Oficial - 06/06/2020 - pág. 63
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 31.609/2020, emissão 29/05/2020
Nota de Empenho SMS 48.907/2020, emissão 08/06/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 48.907/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 200.000 (duzentas mil unidades) unidades de AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO TECIDO DESCARTÁVEL TAMANHO ÚNICO 50g/cm².
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 3.500.000,00
Contratada: CERTAME COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ: 08.070.275/0001-03
Data da publicação: 06/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6410.2020/0006129-2
Extrato do Diário Oficial - 06/06/2020 - pág. 66
Termo de Referência 
Nota de Reserva SFMSP 451/2020, emissão 02/06/2020
Nota de Empenho SFMSP 546/2020, emissão 09/06/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 546/2020
Contrato SFMSP 037/2020, assinado 10/06/2020
Objeto detalhado: Aquisição imediata de 12 (doze) containers metálicos, para alocação de ossadas devidamente identificadas, derivadas de exumações nos cemitérios de QUADRA GERAL TERRA E GAVETA.
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 124.200,00
Contratada: MTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ: 11.827.574/0001-54
Data da publicação: 06/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6024.2020/0003647-8
Extrato do Diário Oficial - 06/06/2020 - págs. 58 e 59
Termo de Referência 
Nota de Empenho SMADS 48.557/2020, emissão 05/06/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 48.557/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 20.000 (vinte mil) pares de luvas, em látex, com pó,
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 14.400,00
Contratada: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 21.605.893/0001-79
Data da publicação: 06/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 03 dias
Status: entregue / Encerrado 

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial - 11/06/2020 – pág. 45
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 50.415/2020, emissão 12/06/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 240.000,00
Contratada: NEUHAUS COMERCIO TEXTIL E DECORACOES EIRELI
CNPJ: 19.950.367/0001-02
Data da publicação: 05/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial - 11/06/2020 – pág. 45
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 50.419/2020, emissão 12/06/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 210.000,00
Contratada: BRANCO EVENTOS - EIRELI
CNPJ: 29.623.065/0001-75
Data da publicação: 05/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial - 11/06/2020 – pág. 45
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 50.424/2020, emissão 12/06/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 150.000,00
Contratada: MISS SWEET CONFECCOES LTDA
CNPJ: 38.939.237/0001-05
Data da publicação: 05/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial - 11/06/2020 – pág. 45
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 50.428/2020, emissão 12/06/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 150.000,00
Contratada: CONTAGIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ: 96.601.315/0001-63
Data da publicação: 05/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 11/06/2020 – pág. 45
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 50.431/2020, emissão 12/06/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 90.000,00
Contratada: TEREZA DE SOUZA GUIMARAES 94484333872 - ME
CNPJ: 37.178.851/0001-39
Data da publicação: 05/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI – 6210.2020/0004028-0
Extrato do Diário Oficial – 05/06/2020 – pág. 52
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.541/2020, emissão 03/06/2020
Nota de Empenho e Anexo HSPM 1.822/2020, emissão 04/06/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Fornecimento de 40 peças de cateter introdutor para intubaçao endotraqueal – adulto 15 fr -tipo bougie.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal -HSPM
Valor Total: R$ 1.920,00
Contratada: HOSPMED COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 18.224.182/0001-40
Data da publicação: 05/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias - prorrogação de entrega 
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6210.2020/0004017-4
Extrato do Diário Oficial – 05/06/2020 – pág. 52
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.537/2020, emissão 03/06/2020
Nota de Empenho e Anexo HSPM 1.824/2020, emissão 04/06/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 05 peças de máscara laríngea – tamanho nº 2,5
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal -HSPM
Valor Total: R$ 245,00
Contratada: CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Data da publicação: 05/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6110.2020/0008714-2
Extrato do Diário Oficial – 05/06/2020 – pág. 57
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 2.405/2020, emissão 03/06/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 2.113/2020, emissão 05/06/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 50.000 ampolas do medicamento midazolam 5 mg/ml 10 ml
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: 350.000,00
Contratada: União Química Farmacêutica Nacional S A
CNPJ: 60.665.981/0009-75
Data da publicação: 05/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 03 a 10 dias (2 parcelas - a contar da retirada/recebimento das ordens de fornecimento)
Status: entregue/encerrado

>> Processo de Compra - 28320 Processo SEI 7210.2020/0000701-3
Extrato do Diário Oficial - 03/06/2020 - pág. 59
Termo de Referência 
Contrato SPTuris 063/2020, assinado 03/06/2020
Termo de Aditamento 079 do Contrato SPTuris 063/2020, assinado em 02/07/2020
Temo de Aditamento 096 do Contrato SPTuris 063/2020, assinado em 31/07/2020
Termo de Aditamento 0111 do Contrato SPTuris 063/2020, assinado em 02/09/2020
Termo de Aditamento 0120 do Contrato SPTuris 063/2020, assinado em 02/10/2020
Termo de Aditamento 0134 do Contrato SPTuris 063/2020, assinado em 30/10/2020
Termo de Aditamento 0145 do Contrato SPTuris 063/2020, assinado em 02/12/2020
Objeto detalhado: Locação de equipamentos com fornecimento de insumos para unidades de lavanderia em atendimento à Ação Vidas
Órgão: São Paulo Turismo - SPTuris
Valor Contrato: R$ 415.630,00
Valor Total com Aditivos: R$ 2.909.410,00
Contratada: Troupe Produções Ltda
CNPJ: 66.106.600/0001-47
Data da publicação: 03/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias (prorrogado pelos Termos de Aditamento)
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6018.2020/0032346-6
Extrato de Diário Oficial - 03/06/2020 - págs. 57 e 58
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 31.626/2020, emissão 29/05/2020
Nota de Empenho e Anexo SMS 47.729/2020, emissão 03/06/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição de 48.250 unidades de Máscara Cirúrgica Descartável
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 45.837,50
Contratada: JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI
CNPJ: 13.628.123/0001-13
Data da publicação: 03/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias 
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6110.2020/0008711-8
Extrato de Diário Oficial - 03/06/2020 - pág. 58
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 2.330/2020, emissão 01/06/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 2.090/2020, emissão 04/06/2020
Objeto detalhado: AQUISIÇÃO DE 1.700 (MIL E SETECENTAS) AMPOLAS DE "ETOMIDATO 2MG/ML 10ML
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 27.064,00
Contratada: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Data da publicação: 03/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 03 dias a contar da retirada/recebimento de ordens de fornecimento
Status: entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 04/06/2020 – pág. 54
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 47.791/2020, emissão 03/06/2020
Nota de Empenho e Anexo SMDET 47.802/2020, emissão 03/06/2020
Nota de Empenho e Anexo SMDET 47.819/2020, emissão 03/06/2020
Nota de Empenho e Anexo SMDET 47.825/2020, emissão 03/06/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 150.000,00
Contratada: SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 20.451.726/0001-58
Data da publicação: 02/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 04/06/2020 – pág. 54
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 47.831/2020, emissão 03/06/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 60.000,00
Contratada: FREDDY CHIPANA CHOQUE - ME
CNPJ: 19.009.946/0001-47
Data da publicação: 02/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI – 6018.2020/0029224-2
Extrato de Diário Oficial - 02/06/2020 - pág. 51
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 30.700/2020, emissão 20/05/2020
Nota de Empenho SMS 47.575/2020, emissão 02/06/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 47.575/2020
Objeto detalhado: Fornecimento da quantidade estimada de 17.000 unidades de cobertura/invólucro para óbito (adulto), no valor unitário de R$ 120,00 e valor total estimado de R$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais) e de 700 unidades de cobertura/invólucro para óbito (infantil), no valor unitário de R$ 75,00 e valor total estimado de R$ 52.500,00
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: 2.092.500,00
Contratada: CERTAME COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 08.070.275/0001-03
Data da publicação: 02/06/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 5 dias + 15 dias (prorrogação de prazo)
Status: entregue

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>> Processo SEI – 6018.2020/0031085-2
Extrato do Diário Oficial - 30/05/2020 - pág. 111 
Extrato do Diário Oficial - 06/08/2020 - pág. 49 
Edital de Chamamento
Nota de Reserva SMS 30.798/2020, emissão 21/05/2020
Nota de Reserva SMS 30.799/2020, emissão 21/05/2020
Nota de Reserva SMS 30.825/2020, emissão 22/05/2020
Nota de Reserva SMS 41.907/2020, emissão 24/07/2020
Nota de Reserva SMS 41.908/2020, emissão 24/07/2020
Nota de Reserva SMS 43.244/2020, emissão 03/08/2020
Nota de Empenho SMS 47.583/2020, emissão 02/06/2020
Nota de Empenho SMS 47.585/2020, emissão 02/06/2020
Nota de Empenho SMS 47.587/2020, emissão 02/06/2020
Nota de Empenho SMS 66.362/2020, emissão 07/08/2020
Nota de Empenho SMS 66.365/2020, emissão 07/08/2020
Nota de Empenho SMS 66.366/2020, emissão 07/08/2020
Contrato SMS 013/2020, assinado 05/06/2020
Termo Aditivo 01/2020 ao Contrato SMS 013/2020, assinado 27/08/2020
Objeto detalhado: Objeto é a assistência integral ao paciente grave acometido de COVID-19 em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Contrato: R$ 1.008.900,00
Valor Aditivo: R$ 1.008.900,00
Valor Total: R$ 2.017.800,00
Contratada: HOSPITAL e MATERNIDADE SÃO CRISTOVÃO
CNPJ: 60.975.174/0001-00
Data da publicação: 30/05/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 90 dias (prorrogado por mais 3 meses a partir de 24/08/2020)
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6110.2020/0010148-0
Extrato do Diário Oficial - 30/05/2020 - pág. 114
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 2.273/2020, emissão 28/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 2.041/2020, emissão 29/05/2020
Objeto detalhado: Fornecer 40.000 (quarenta mil) ampolas de PROPOFOL 10mg/ml – 20ml, com valor unitário de R$ 12,00 (doze reais).
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 480.000,00
Contratada: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0009-75
Data da publicação: 30/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 3 parcelas de 3 a 10 dias úteis a partir do recebimento da retirada/recebimento da ordem de fornecimento
Status: entregue/encerrado

>> Processo SEI – 6110.2020/0010229-0
Extrato do Diário Oficial - 30/05/2020 - pág. 114
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 2.272/2020, emissão 28/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 2.040/2020, emissão 29/05/2020
Objeto detalhado: Fornecer 4.000 (quatro mil) unidades de Sonda de Aspiração Traqueal de Sistema Fechado nº 12, com valor unitário R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 600.000,00
Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Data da publicação: 30/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 2 parcelas de 3 a 10 dias úteis a partir do recebimento da retirada/recebimento da ordem de fornecimento
Status: entregue/encerrado 

>> Processo SEI – 6018.2020/0029991-3
Extrato do Diário Oficial - 29/05/2020 – pág. 28
Especificações Técnicas e Justificativas
Nota de Reserva SMS 30.420/2020, emissão 18/05/2020
Nota de Reserva SMS 49.337/2020, emissão 03/09/2020
Nota de Reserva SMS 51.088/2020, emissão 15/09/2020
Nota de Empenho SMS 47.509/2020, emissão 01/06/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 47.509/2020
Nota de Empenho SMS 73.789/2020, emissão 03/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 73.789/2020
Nota de Empenho SMS 78.049/2020, emissão 15/09/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 78.049/2020
Termo de Contrato SMS 072/2020, assinado 04/06/2020
Objeto detalhado: implantação de PLATAFORMA DE TELEMEDICINA, com INSTRUMENTALIZAÇÃO para as suas funcionalidades, incluindo a INTEGRAÇÃO DOS DADOS CLÍNICOS a ser realizada pela integração das informações de saúde geradas pelos estabelecimentos sob a gestão municipal, no âmbito do projeto Avança Saúde São Paulo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 32.283.073,19
Contratada: DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 08.211.220/0001-76
Data da publicação: 29/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: ordem de início da prestação de serviço 08/06/2020 - 12 meses
Status: em andamento 

>> Processo de Compra - 26320 - Processo SEI 7210.2020/0000657-2
Extrato do Diário Oficial - 29/05/2020 - pág. 57
Termo de Referência 
Contrato SPTuris 062/2020, assinado 29/05/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de máscaras descartáveis de proteção
Órgão: São Paulo Turismo - SPTuris
Valor Total: R$ 132.000,00
Contratada: Castro e Solla Representações e Marketing Ltda
CNPJ: 19.825.030/0001-65
Data da publicação: 29/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias  
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6018.2020/0019017-2
Extrato do Diário Oficial - 29/05/2020 - pág. 51
Solicitação de Materiais
Nota de Empenho SMS 47.141/2020, emissão 29/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 47.141/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 302.00 unidades de ÁLCOOL ETÍLICO EM SOLUÇÃO A 70% frasco com 100ml, pelo valor unitário de R$3,78
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 1.141.560,00
Contratada: KLINGER AZEVEDO OTTOBONI
CNPJ: 18.551.701/0001-84
Data da publicação: 29/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 08 dias 
Status: encerrado 

>> Processo SEI – 6025.2020/0006190-7
Extrato do Diário Oficial - 29/05/2020 - pág. 42
Solicitação de Materiais 
Nota de Empenho SMC 43.577/2020, emissão 15/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 43.577/2020 
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: luva de segurança impermeável
Órgão: Secretaria Municipal da Cultura - SMC
Valor Total: R$ 2.000,00
Contratada: Leonilde de Araújo Chaves - ME
CNPJ: 32.110.552/0001-49
Data da publicação: 29/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6025.2020/0006190-7
Extrato do Diário Oficial - 29/05/2020 - pág. 42
Solicitação de Materiais
Nota de Empenho SMC 43.580/2020, emissão 15/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 43.580/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Caixa de papelão reforçado
Órgão: Secretaria Municipal da Cultura - SMC
Valor Total: R$ 34.650,00
Contratada: Matrizpel Embalagens Eireli
CNPJ: 26.550.789/0001-48
Data da publicação: 29/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias 
Status: entregue

>> Processo SEI – 6025.2020/0006190-7
Extrato do Diário Oficial - 29/05/2020 - pág. 42
Solicitação de Materiais 
Nota de Empenho SMC 43.584/2020, emissão 15/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 43.584/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Fita adesiva
Órgão: Secretaria Municipal da Cultura - SMC
Valor Total: R$ 2.830,00
Contratada: S.V. Duarte ME
CNPJ: 35.210.500/0001-32
Data da publicação: 29/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo; 10 dias 
Status: entregue

>> Processo SEI – 6025.2020/0006190-7
Extrato do Diário Oficial - 29/05/2020 - pág. 42
Solicitação de Materiais 
Nota de Empenho SMC 43.588/2020, emissão 15/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 43.588/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Carrinho para transporte
Órgão: Secretaria Municipal da Cultura - SMC
Valor Total: R$ 2.640,00
Contratada: Movimente Brasil Eireli
CNPJ: 27.308.366/0001-89
Data da publicação: 29/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias 
Status: entregue

>> Processo SEI – 6061.2020/0000706-2
Extrato do Diário Oficial – 28/05/2020 – pág. 54
Termo de Referência
Nota de Reserva SUB-SB 31.024/2020, emissão 26/05/2020
Nota de Empenho e Anexo SUB-SB 47.443/2020, emissão 01/06/2020
Objeto detalhado: Prestação de serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de Fábrica e mão de obra especializada para os veículos PARATI e FIESTA, ambos pertencentes e de uso da Subprefeitura e de Sapopemba
Órgão: Subprefeitura Sapopemba (SUB-SB)
Valor Total: R$ 4.954,00
Contratada: HUGO OLIVEIRA DE ALMEIDA
CNPJ: 14.770.158/0001-55
Data da publicação: 28/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6110.2020/0007264-1
Extrato do Diário Oficial - 28/05/2020 - pág. 65
Termo de referência
Nota de Reserva AHM 2.179/2020, emissão 19/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1946/2020, emissão 20/05/2020
Objeto detalhado: Fornecer 6.000 (seis mil) ampolas de Salbutamol 0,5mg/ml – solução injetável.
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$  11.100,00
Contratada: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 81.706.251/0001-98
Data da publicação: 28/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 03 dias 
Status: entregue /encerrada

>> Processo SEI – 6018.2020/0030252-3
Extrato do Diário Oficial - 28/05/2020 - pág. 63
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMS 30.603/2020, emissão 19/05/2020
Nota de Empenho SMS 46.468/2020, emissão 27/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 46.468/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 2.000.000 (dois milhões) de unidades de SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 1.390.000,00
Contratada: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Data da publicação: 28/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 13 dias
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6074.2020/0002564-9
Extrato do Diário Oficial - 28/05/2020 - pág. 52
Termo de Referência 
Nota de Empenho SMDHC 46.825/2020, emissão 28/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMDHC 46.825/2020
Contrato SMDHC 016/2020, assinado 28/05/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 33.000,00 (trinta e três mil) cestas de suprimento alimentar
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$ 2.062.500,00
Contratada: AGRO COMERCIAL PORTO S/A
CNPJ: 10.558.126/0001-30
Data da publicação: 28/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 60 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6018.2020/0030746-0
Extrato do Diário Oficial – 27/05/2020 – pág. 91
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMS 30.746/2020, emissão 20/05/2020
Nota de Empenho SMS 46.363/2020, emissão 27/05/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição de 1.803 unidades de Máscara Facial, Tipo Respirador, Classe PFF2, Descartável, Tamanho Adulto, para atender as necessidades da Divisão de Vigilância de Produtos e Serviços de Interesse da Saúde, da Divisão de Vigilância Epidemiológica, do Núcleo de Laboratório de Controle de Qualidade em Saúde e da Divisão de Vigilância em Zoonoses, no enfrentamento da pandemia COVID19 (coronavírus)
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$6.851,40
Contratada: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
CNPJ: 52.202.744/0001-92
Data da publicação: 27/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6018.2020/0028884-9
Extrato do Diário Oficial – 27/05/2020 – pág. 90
Requisição de Materiais 
Nota de Reserva SMS 30.699/2020, emissão 20/05/2020
Nota de Empenho e Anexo SMS 46.241/2020, emissão 27/05/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Item 03 – 10.800 unidades de Luva Nitrílica, Tamanho P e Item 4 - 7.200 unidades de Luva para Procedimento, Nitrílica, Tamanho M
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$ 7.380,00
Contratada: LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 08.973.252/0001-09
Data da publicação: 27/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: Encerrado

>> Processo SEI – 6410.2020/0006051-2
Extrato do Diário Oficial - 27/05/2020 - pág. 100
Termo de Referência 
Nota de Reserva SFMSP 441/2020, emissão 19/05/2020
Nota de Reserva SFMSP 442/2020, emissão 19/05/2020
Nota de Empenho SFMSP 523/2020, emissão 28/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 523/2020
Nota de Empenho SFMSP 524/2020, emissão 28/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 524/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 10.000 (dez mil) unidades de Macacão de Proteção tipo “tyvec” para uso e proteção dos sepultadores durante pandemia de coronavírus
Órgão: Serviço Funerário do Municipio de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 479.000,00
Contratada: COMFORT PLUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 71.771.364/0001-13
Data da publicação: 27/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: imediato
Status: Encerrado 

>> Processo SEI – 6110.2020/0007908-5
Extrato do Diário Oficial - 27/052020 - pág. 96
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 2.203/2020, emissão 19/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.962/2020, emissão 21/05/2020
Objeto detalhado: Fornecer 15.105 (quinze mil, cento e cinco) unidades de Equipo Controlador de Fluxo com Injetor Lateral, com valor unitário R$ 20,50
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 309.652,50
Contratada: NanaCare Comercial LTDA. – EPP
CNPJ: 03.685.486/0001-37
Data da publicação: 27/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 2 parcelas - de 3 a 10 dias úteis a partir da retirada/recebimento da ordem de forncecimento
Status: entregue/encerrado

>> Processo SEI – 6110.2020/0007273-0
Extrato do Diário Oficial - 27/05/2020 - págs. 96 e 97
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 2.255/2020, emissão 22/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.985/2020, emissão 26/05/2020
Objeto detalhado: Aquisição, em caráter de emergência, de 5.500 frasco-ampola de SUXAMETÔNIO CLORETO 100 mg (Item 01) para as unidades de Saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal, conforme Termo de Referência e Requisição n º20402/20, pelo valor unitário de R$ 18,45
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 101.475,00
Contratada: BLAU FARMACÊUTICA S.A.
CNPJ: 58.430.828/0001-60
Data da publicação: 27/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 2 parcelas - de 3 a 10 dias úteis a partir da retirada/recebimento da ordem de forncecimento
Status: entregue/encerrado

>> Processo SEI – 6110.2020/0004275-0
Extrato do Diário Oficial - 27/05/2020 - pág. 97
Termo de Referência 
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.959/2020, emissão 20/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.960/2020, emissão 20/05/2020
Objeto detalhado: Instalação de pontos de rede de gases medicinais com fornecimento de material e mão-de-obra para o Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouvêa.
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 45.000,00
Contratada: OTIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI EPP
CNPJ: 21.344.404/0001-72
Data da publicação: 27/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias úteis a partir da retirada da nota de empenho - termo de sobrestamento até o fim da garantia - 12 meses
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6018.2020/0030373-2
Extrato do Diário Oficial 27/05/2020 - pág. 86
Extrato do Diário Oficial 15/07/2020 - pág. 64
Extrato do Diário Oficial 15/08/2020 - pág. 101
Edital de Chamamento
Nota de Reserva SMS 30.620/2020, emissão 19/05/2020
Nota de Reserva SMS 42.664/2020, emissão 29/07/2020
Nota de Reserva SMS 42.740/2020, emissão 29/07/2020
Nota de Empenho SMS 51.315/2020, emissão 15/06/2020
Nota de Empenho SMS 65.323/2020, emissão 05/08/2020
Nota de Empenho SMS 65.325/2020, emissão 05/08/2020
Contrato SMS 011/2020, assinado 03/06/2020
Termo Aditivo SMS 01/2020 , assinado em 13/07/2020
Termo Aditivo SMS 02/2020, assinado em 15/08/2020
Objeto detalhado: Execução de serviços de assistência integral ao paciente grave acometido de COVID-19 em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Contrato: R$ 1.921.500,00
Valor Aditivo 01: R$ 2.011,500,00
Valor Aditivo 02: R$ 2.011,500,00
Valor Total: R$ 5.944.500,00
Contratada: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A
CNPJ: 44.469.812/0001-38
Data da publicação: 27/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias, com possibilidade de prorrogação por iguais e sucessíveis períodos
Status: em andamento 

>> Processo SEI – 6065.2020/0000303-4
Extrato do Diário Oficial 27/05/2020 - pág. 69
Requisição de Materiais 
Nota de Reserva SMPED 30.906/2020, emissão 22/05/2020
Nota de Empenho SMPED 46.301/2020, emissão 27/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMPED 46.301/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de “LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS TRANSPARENTE DESCARTAVEL”
Órgão: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
Valor Total: R$ 7.125,00
Contratada: MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.162.373/0001-20
Data da publicação: 27/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias a partir do recebimento da nota de empenho
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6018.2020/0029530-6
Extrato do Diário Oficial - 27/05/2020 - pág. 88
Requisição de Materiais 
Nota de Reserva SMS 30.611/2020, emissão 19/05/2020
Nota de Empenho SMS 46.474/2020, emissão 27/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 46.474/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de LUVA, PROCEDIMENTO, LÁTEX, C/ TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, TAMANHOS P, M e G, quantidade de 7.000.000 unidades para a P, 12.000.000 unidades para a M e 1.200.000 unidades para a G, ao valor unitário de R$ 0,47
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 9.494.000,00
Contratada: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Data da publicação: 27/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 2 entregas com prazo de até 10 dias após o recebimento da nota de empenho
Status: entregue

>> Processo SEI – 6110.2019/0011250-1
Extrato do Diário Oficial - 27/05/2020 - pág. 89
Termo de Referência 
Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 12/05/2020
Termo Aditivo 01 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 31/08/2020
Termo Aditivo 02 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 12/11/2020
Termo Aditivo 03 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 12/12/2020
Termo Aditivo 04 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 01/12/2020
Termo Aditivo 05 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 17/12/2020
Termo Aditivo 06 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 12/01/2021
Termo Aditivo 07 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 12/02/2021
Termo Aditivo 08 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 13/05/2021
Termo Aditivo 09 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 14/07/2021
Termo Aditivo 10 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 13/08/2021
Termo Aditivo 11 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 13/09/2021
Termo Aditivo 12 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 13/10/2021
Termo Aditivo 13 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 16/12/2021
Termo Aditivo 14 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 21/12/2021
Termo Aditivo 15 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 13/11/2021
Termo Aditivo 16 ao Contrato Emergencial de Gestão SMS/AHM 002/2020, assinado 01/12/2021
Objeto detalhado: Implantação, gerenciamento e execução de serviços de saúde de 150 leitos de terapia intensiva adulto e 30 leitos de internação clínica no Hospital Municipal da Vila Brasilândia, com vistas ao enfrentamento da pandemia pelo Coronavírus.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total (Contrato e Aditivos): R$ 488.241.701,83
Contratada: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAUDE - IABAS
CNPJ: 09.652.823/0001-76
Data da publicação: 27/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 (prorrogado até 13/12/21 pelo TA 16)
Status: em andamento

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial – 20/05/2020 – pág. 78
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMDET 30.937/2020, emissão 22/05/2020
Nota de Empenho e Anexo SMDET 45.909/2020, emissão 22/05/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 300.000,00
Contratada: R.S. SANTOS ENXOVAIS LTDA
CNPJ: 20.587.783/0001-69
Data da publicação: 20/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI – 6018.2020/0019172-1
Extrato do Diário Oficial - 20/05/2020 - pág. 99
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMS 28.073/2020, emissão 29/04/2020
Nota de Empenho e Anexo SMS 44.814/2020, emissão 21/05/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 50 unidades de fios guias “BOUGIE”
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 1.500,00
Contratada: COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.142.916/0001-86
Data da publicação: 20/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 02 dias após assinatura da nota de empenho
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6074.2020/0002530-4
Extrato do Diário Oficial - 20/05/2020 - pág. 79
Extrato do Diário Oficial - 18/07/2020 - pág. 75 (aditivo)
Extrato do Diário Oficial - 19/08/2020 - pág. 31 (aditivo 2)
Termo de Referência
Nota de Reserva SMDHC 30.342/2020, emissão 15/05/2020
Nota de Reserva SMDHC 36.190/2020, emissão 26/06/2020
Nota de Reserva SMDHC 46.020/2020, emissão 17/08/2020
Nota de Empenho SMDHC 44.329/2020, emissão 19/05/2020
Nota de Empenho SMDHC 55.985/2020, emissão 01/07/2020
Nota de Empenho SMDHC 69.952/2020, emissão 18/08/2020
Contrato SMDHC 015/2020,assinado 19/05/2020
Termo Aditivo 01/2020 ao Contrato SMDHC 015/2020, assinado 01/07/2020
Termo Aditivo 02/2020 ao Contrato SMDHC 015/2020, assinado 18/08/2020
Designação de Fiscais  
Designação de Fiscais (TA02)
Objeto detalhado: Disponibilizar mão-de-obra de 14 (catorze) ajudantes que acompanharão cada um dos 14 (catorze) motoristas das vans responsáveis por seguir os percursos definidos pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Contrato: R$ 40.356,96 (mensal) - R$ 121.070,88 (3 meses) 
Valor corrigido Termo Aditivo 01 - R$ 126.163,54  
Valor Aditivo 02: R$ 129.718,80
Valor Total: 255.882,34
Contratada: RUBY Services Terceirização de Serviços Ltda
CNPJ: 54.605.373/0001-15
Data da publicação: 20/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias (prorrogado até 18/11/2020)
Status: em andamento

>> Processo SEI – 6018.2020/0028548-3
Extrato do Diário Oficial - 20/05/2020 - pág. 99
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 29.910/2020, emissão 12/05/2020
Nota de Empenho SMS 46.480/2020, emissão 28/05/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 9.600 (nove mil e seiscentas) unidades de Avental Descartável 60g/cm².
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Valor Total: R$ 76.704,00
Contratada: JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI EPP
CNPJ: 13.628.123/0001-13
Data da publicação: 20/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias 
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6210.2020/0003209-0
Extrato do Diário Oficial - 20/05/2020 - págs. 98 e 99 
Solicitação Materiais
Nota de Reserva HSPM 1.428/2020, emissão 19/05/2020
Nota de Empenho HSPM 1.715/2020, emissão 19/05/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.715/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 01 conjunto de circuito para respirador bird mark 7 - configuração simples, valor total de R$ 500,00 e 01 conjunto de circuito para respirador bird mark 7 - configuração em "Q", valor total de R$ 1.250,00.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 1.750,00
Contratada: WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME
CNPJ: 08.106.200/0001-35
Data da publicação: 20/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias 
Status: encerrado 

>> Processo SEI – 6065.2020/0000300-0
Extrato do Diário Oficial - 20/05/2020 - pág. 79
Solicitaçao de Materiais
Nota de Reserva SMPED 30.500/2020, emissão 18/05/2020
Nota de Empenho SMPED 44.525/2020, emissão 20/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMPED 44.525/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição de “10.008 (dez mil e oito) unidades frascos de álcool gel 70º INPM de 90 gramas”
Órgão: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
Valor Total: R$ 47.037,60
Contratada: MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.162.373/0001-20
Data da publicação: 20/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6024.2020/0004747-0
Extrato do Diário Oficial - 20/05/2020 - pág. 97
Extrato do Diário Oficial - 25/06/2020 - pág. 55 (TA01)
Extrato do Diário Oficial - 12/08/2020 - pág. 71 (TA02)
Termo de Referência
Nota de Reserva SMADS 30.295/2020, emissão 15/05/2020
Nota de Reserva SMADS 30.297/2020, emissão 15/05/2020
Nota de Reserva SMADS 44.688/2020, emissão 07/08/2020 (TA02)
Nota de Anulação de Empenho SMADS 18.125/2020, emissão 01/07 (TA01)
Nota de Empenho SMADS 68.354/2020, emissão 12/08/08 (TA02)
Contrato SMADS 017/2020, assinado 19/05/2020
Termo Aditivo 01 do Contrato 017/2020, assinado 01/07/2020
Termo Aditivo 02 do Contrato 017/2020, assinado 13/08/2020
Objeto detalhado: Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Central de Comunicação de Voz tipo PABX, com DDR, com serviço de instalação, gerenciamento e manutenção, em concordância com os normativos publicados pela ANATEL/UIT-T, visando atender SMADS e suas Unidades
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Contrato: R$ 63.795,75
Valor TA 01: supressão valor R$ 9.728,61
Valor TA 02: R$ 27.038,67
Contratada: NEC LATIN AMÉRICA S.A.
CNPJ: 49.074.412/0001-65
Data da publicação: 20/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias (prorrogado por 3 meses a partir de 22/08)
Status: em andamento 

>> Processo SEI – 6025.2020/0006842-1
Extrato do Diário Oficial - 20/05/2020 - pág. 83
Termo de Referência
Nota de Reserva SMC 29.565/2020, emissão 08/05/2020
Nota de Reserva SMC 29.567/2020, emissão 08/05/2020
Nota de Reserva SMC 29.569/2020, emissão 08/05/2020
Nota de Empenho SMC 44.025/2020, emissão 18/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 44.025/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária, para uso dos servidores, para a implementação do Programa Cidade Solidária, solicitado pela Coordenadoria de Administração e Finanças e Coordenadoria de Programação.
Órgão: Secretaria Municipal da Cultura - SMC
Valor Total: R$ 66.150,00
Contratada: Fernanda Ramos Campos dos Anjos
CNPJ: 33.408.537/0001-44
Data da publicação: 20/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6025.2020/0006842-1
Extrato do Diário Oficial - 20/05/2020 - pág. 83
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMC 29.565/2020, emissão 08/05/2020
Nota de Reserva SMC 29.567/2020, emissão 08/05/2020
Nota de Reserva SMC 29.569/2020, emissão 08/05/2020
Nota de Empenho SMC 44.027/2020, emissão 18/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 44.027/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária, para uso dos servidores, para a implementação do Programa Cidade Solidária, solicitado pela Coordenadoria de Administração e Finanças e Coordenadoria de Programação.
Órgão: Secretaria Municipal da Cultura - SMC
Valor Total: R$ 23.000,00
Contratada: Rafael Silva Gabriel
CNPJ: 30.366.407/0001-06
Data da publicação: 20/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias 
Status: entregue

>> Processo SEI – 6025.2020/0006842-1
Extrato do Diário Oficial - 20/05/2020 - pág. 83
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMC 29.565/2020, emissão 08/05/2020
Nota de Reserva SMC 29.567/2020, emissão 08/05/2020
Nota de Reserva SMC 29.569/2020, emissão 08/05/2020
Nota de Empenho SMC 44.030/2020, emissão 18/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 44.030/2020
Nota de Empenho SMC 44.043/2020, emissão 18/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 44.043/2020
Nota de Empenho SMC 44.153/2020, emissão 19/05/2020
Anexo da Nota de Empenho 44.153/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária, para uso dos servidores, para a implementação do Programa Cidade Solidária, solicitado pela Coordenadoria de Administração e Finanças e Coordenadoria de Programação.
Órgão: Secretaria Municipal da Cultura – SMC
Valor Total: R$ 25.000,00
Contratada: Marcos e Berta LDTA
CNPJ: 09.035.549/0001-96
Data da publicação: 20/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias 
Status: entregue

>> Processo SEI – 6025.2020/0006842-1
Extrato do Diário Oficial - 20/05/2020 - pág. 83
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMC 29.565/2020, emissão 08/05/2020
Nota de Reserva SMC 29.567/2020, emissão 08/05/2020
Nota de Reserva SMC 29.569/2020, emissão 08/05/2020
Nota de Empenho SMC 44.191/2020, emissão 19/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 44.191/2020 
Nota de Empenho SMC 44.217/2020, emissão 19/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 44.217/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: contratação por emergência solicitada para adquirir insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária, para uso dos servidores, para a implementação do Programa Cidade Solidária, solicitado pela Coordenadoria de Administração e Finanças e Coordenadoria de Programação.
Órgão: Secretaria Municipal da Cultura - SMC
Valor Total: R$ 31.350,00
Contratada: Matrispel Comércio de Embalagens Eireli
CNPJ: 26.550.789/0001-48
Data da publicação: 20/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6018.2020/0029615-9
Extrado do Diário Oficial - 20/05/2020 - pág. 89
Extrato do Diário Oficial - 04/08/2020 - pág. 55 (TA01)
Edital de Chamamento
Nota de Reserva SMS 35.544/2020, emissão 23/06/2020
Nota de Reserva SMS 43.044/2020, emissão 31/07/2020
Nota de Reserva SMS 43.065/2020, emissão 31/07/2020
Nota de Empenho SMS 58.302/2020, emissão 10/07/2020
Nota de Empenho SMS 65.311/2020, emissão 05/08/2020
Nota de Empenho SMS 65.314/2020, emissão 05/08/2020
Contrato SMS 008/2020, assinado 28/05/2020
Termo Aditivo 01 do Contrato SMS 008/2020, assinado 27/08/2020
Objeto detalhado: Objeto é a assistência integral ao paciente grave acometido de COVID-19 em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, e, se necessário, internações complementares em leitos de média complexidade, encaminhados única e exclusivamente pela Central de Regulação de Emergência do Complexo Regulador Municipal
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Contrato: R$ 1.341.000,00 (mensal) R$ 4.023.000,00 (total)
Valor Aditivo; R$ 4.023.000,00 
Valor Total: R$ 8.046.000,00
Contratada: HOSPITAL SANTA ISABEL
CNPJ: 62.779.145/0039-62
Data da publicação: 20/05/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 90 dias (prorrogado por 3 meses a partir de 12/08)
Status: em andamento

>> Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial - 20/05/2020 pág. 78
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMDET 30.549/2020, emissão 19/05/2020
Nota de Empenho e Anexo SMDET 44.073/2020, emissão 19/05/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 300.000,00
Contratada: LAIS DE GUIA CONFECCOES LTDA
CNPJ: 01.506.391/0001-83
Data da publicação: 19/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue
 
>> Processo SEI – 6110.2020/0008912-9
Extrato do Diário Oficial - 19/05/2020 - pág. 65
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 30.227/2020, emissão 14/05/2020
Nota de Reserva AHM 30.228/2020, emissão 14/05/2020
Nota de Reserva AHM 30.229/2020, emissão 14/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 44.226/2020, emissão 19/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 44.230/2020, emissão 19/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 44.236/2020, emissão 19/05/2020
Objeto detalhado: Aquisição de de “foco cirúrgico de solo móvel”, incluindo a ligação, testes de funcionamento e treinamento operacional, na quantidade de 11 (onze) unidades
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 91.069,00
Contratada: PM & COSTA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 24.789.180/0001-09
Data da publicação: 19/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 20 dias (termo de sobrestamento até o fim do prazo de garantia) - 12 meses
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6210.2020/0002479-9
Extrato do Diário Oficial - 19/05/2020 - pág. 58
Termo de Referência 
Nota de Reserva HSPM 1.420/2020, emissão 18/05/2020
Nota de Empenho HSPM 1.708/2020, emissão 19/05/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.708/2020
Contrato HSPM 167/2020, assinado 26/05/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento dos seguintes materiais: item 1.1 - 720 peças de bolsa de diálise peritoneal na concentração de glicose a 1,5%, estéril e apirogênica, isenta de agentes antimicrobianos e tamponantes, com volume de solução de 6.000 ml, no valor unitário R$ 60,42 e valor total de R$ 43.502,40; item 1.2 - 360 peças de bolsa de diálise peritoneal com solução concentração de glicose a 4,5%, estéril e apirogênica, isenta de agentes antimicrobianos e tamponantes, com volume de solução de 6.000 ml, no valor unitário de R$ 60,42 e valor total de R$ 21.751,20; item 1.3 - 360 peças de complementos necessários para o fechamento do sistema (incluindo máscara entre outros), no valor unitário de R$ 8,00 e valor total de R$ 2.880,00; item 1.4 - 600 peças de pinça ou clamp plástico para a bolsa, no valor unitário de R$ 5,00 e valor total de R$ 3.000,00; item 1.5 - 540 peças de equipo para máquina cicladora automatizada, no valor unitário de R$ 143,00 e valor total de R$ 77.220,00; item 1.6 - 540 peças de sistema de drenagem para cada dpa com 4,5m, valor unitário R$ 20,00 e valor total R$ 10.800,00; item 1.7 - 18 peças de extensão entre o cateter de tenckhoff e o sistema, de longa permanência, valor unitário R$ 324,45 e valor total R$ 5.840,10; item 1.8 - 18 peças de cateter para diálise peritoneal tipo tenckhoff, em silicone flexível, com lista radiopaca, com dois cuffs, acompanhado de adaptador que conecte ao sistema capd e ao equipo se diálise peritoneal automatizada – dpa. deve ser acompanhado do kit/material próprio para implante percutâneo do cateter pela técnica tipo seldinger, valor unitário R$ 1.500,00 e valor total R$ 27.000,00 e item 1.9 - 64 peças de bolsa de diálise peritoneal com solução concentração de glicose a 1,5%, estéril e apirogênica, isenta de agentes antimicrobianos e tamponantes, com volume de solução de 2.000 ml, OBS.: caixa com 08 unidades, valor unitário R$ 39,73 e valor total R$ 2.542,72.
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal - HSPM
Valor Total do contrato: 194.536,42
Valor proporcional (notas de reserva e empenho): R$ 129.902,84
Contratada: BAXTER HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 49.351.786/0010-71
Data da publicação: 19/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 6 meses
Status: em andamento 

>Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial - 16/05/2020 pág. 43
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 43.884/2020, emissão 18/05/2020
Nota de Empenho e Anexo SMDET 43.887/2020, emissão 18/05/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 180.000,00
Contratada: MISS SWEET CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 38.939.237/0001-05
Data da publicação: 16/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>Processo SEI - 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial - 16/05/2020 pág. 43
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Empenho e Anexo SMDET 43.888/2020, emissão 18/05/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 240.000,00
Contratada: LOOK MODAS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 22.077.900/0001-70
Data da publicação: 16/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI – 6016.2020/0030286-7
Extrato do Diário Oficial - 16/05/2020 - pág. 47
Termo de Referência 
Nota de Reserva SME 27.156/2020, emissão 22/04/2020
Nota de Empenho e Anexo SME 43.972/2020, emissão 18/05/2020
Termo de Contrato SME 112/2020, assinado 01/06/2020
Termo Aditivo 052 ao Contrato 112/2020, assinado 15/07/2020
Objeto detalhado: Prestação de serviços consistentes na disponibilização, implantação, treinamento, suporte e manutenção de solução tecnológica para comunicação, no modelo de Software como Serviço (SaaS), conforme condições e especificações contidas no TR 028417053, pelo valor mensal de R$ 31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta reais)
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 188.100,00
Contratada: FOREDUCATION EDTECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
CNPJ: 10.613.168/0001-26
Data da publicação: 16/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 180 dias
Status: em andamento 

>> Processo SEI – 6110.2020/0008252-3
Extrato do Diário Oficial - 16/05/2020 - pág. 57
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 2.153/2020. emissão 14/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.901/2020, emissão 15/05/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 3.900 (três mil e novecentas) unidades de "sonda aspiração traqueal sistema fechado nº 14" (item 1) e 300 (trezentas) unidades de "sonda aspiração traqueal sistema fechado nº 16" (item 2)
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 630.000,00
Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Data da publicação: 16/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: entrega imediata a partir da retirada/recebimento da ordem de fornecimento
Status; entregue/ encerrado   

>> Processo SEI – 6210.2020/0003508-1
Extrato do Diário Oficial - 16/05/2020 - pág. 54
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.392/2020, emissão 15/05/2020
Nota de Empenho HSPM 1.683/2020, emissão 15/05/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.683/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Fornecimento de 100 peças de máscara de alta concentração de oxigênio, tamanho adulto, no valor unitário de R$ 15,00.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 1.500,00
Contratada: P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI
CNPJ: 08.304.991/0001-08
Data da publicação: 16/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias após recebimento da ordem de fornecimento
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6018.2020/0023573-7
Extrato do Diário Oficial - 16/05/2020 - pág. 55 
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMS 28.672/2020,emissão 04/05/2020
Nota de Empenho SMS 43.891/2020, emissão 18/05/2020
Contrato SMS 006/2020, assinado 04/06/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de uma unidade de TERMOCICLADOR PARA PCR EM TEMPO REAL (item 01), com valor de R$ 133.878,33
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 133.878,33
Contratada: BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA.
CNPJ: 03.188.198722/0005-09
Data da publicação: 16/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 45 dias corridos a partir da assinatura do contrato
Status: entregue  

>> Processo SEI – 6018.2020/0023573-7
Extrato do Diário Oficial - 16/05/2020 - pág. 55
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMS 28.672/2020, emissão 04/05/2020
Nota de Empenho SMS 43.893/2020, emissão 18/05/2020
Contrato SMS/COVISA 007/2020, assinado 04/06/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de uma unidade de CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE I (item 02), com valor global de R$ 34.500,00
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 34.500,00
Contratada: CONTROLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS - EIRELI
CNPJ: 09.610.464/0001-94
Data da publicação: 16/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias após assinatura do contrato
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6018.2020/0023573-7
Extrato do Diário Oficial - 16/05/2020 - pág. 55
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMS 28.672/2020, emissão 04/05/2020
Nota de Empenho SMS 43.894/2020, emissão 18/05/2020
Contrato SMS 008/2020, assinado 04/06/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de uma unidade de CAIXA DE PASSAGEM (PASS-THROUGH, COM INSTALAÇÃO (item 03) e uma unidade de PORTA DE BIOSSEGURANÇA COM INSTALAÇÃO (item 04), com valor global de R$ 19.660,00 (dezenove mil, seiscentos e sessenta reais)
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 19.660,00
Contratada: LINKLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ: 31.089.680/0001-95
Data da publicação: 16/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias após assinatura do contrato
Status: entregue 

>> Processo de Compra - 28120 - Processo SEI 7210.2020/0000651-3
Extrato do Diário Oficial - 16/05/2020 - pág. 60
Contrato SPTuris 061/2020, assinado 18/05/2020
Termo Aditivo 087 ao Contrato SPTuris 061/2020, assinado 10/07/2020
Objeto detalhado: Prestação de serviços de recuperação da cobertura existente no Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi
Órgão: São Paulo Turismo - SPTuris 
Valor Total: R$ 1.199.795,89
Contratada: Gontec Construções - Eireli
CNPJ: 13.899.662/0001-97
Data da publicação: 16/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 120 dias
Status: serviço prestado /entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6018.2020/0029053-3
Extrato do Diário Oficial - 16/05/2020 - pág. 56
Requisição de Materiais 
Nota de Reserva SMS 30.165/2020, emissão 14/05/2020
Nota de Empenho SMS 43.843/2020, emissão 18/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 43.843/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 2.500.000 unidades de MASCARA, CIRURGICA, C/FILTRO,C/ELASTICO, DESCARTAVEL, pelo valor unitário de R$ 4,93
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 12.325.000,00
Contratada: SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL - EIRELI
CNPJ: 08.959.556/0001-11
Data da publicação: 16/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 02 dias
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6018.2020/0029288-9
Extrato do Diário Oficial - 15/05/2020 - pág. 86
Extrato do Diário Oficial 11/07/2020 - pág.70 (TA01)
Extrato do Diário Oficial 08/08/2020 - pág. 71 (TA02)
Edital de Chamamento
Nota de Empenho SMS 43.867/2020, emissão 18/05/2020
Nota de Empenho SMS 59.370/2020, emissão13/07/2020
Nota de Reserva SMS 43.253/2020, emissão 03/08/2020
Nota de Reserva SMS 43.699/2020, emissão 05/08/2020
Nota de Empenho SMS 66.692/2020, emissão 10/08/2020
Nota de Empenho SMS 66.704/2020, emissão 10/08/2020
Contrato SMS 07/2020, assinado 18/05/2020
Termo de Aditamento 01 ao Contrato SMS 07/2020, assinado 30/07
Termo de Aditamento 02 ao Contrato SMS 07/2020, assinado em 31/08
Objeto detalhado: Assistência integral ao paciente grave acometido de COVID-19, em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, e, se necessário, internações complementares em leitos de media complexidade, encaminhados única e exclusivamente pela Central de Regulação de Emergência do Complexo Regulador Municipal.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor total com Aditamentos: R$ 8.046.000,00
Contratada: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
CNPJ: 60.726.502/0007-11
Data da publicação: 15/05/2020
Modalidade: dispensa
Prazo: 90 dias podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos
Status: em andamento 

>> Processo SEI - 6110.2020/0008715-0
Extrato do Diário Oficial - 15/05/2020 - pág.88
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 29.954/2020, emissão 12/05/2020
Nota de Reserva AHM 29.956/2020, emissão 12/05/2020
Nota de Reserva AHM 29.959/2020, emissão 12/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 43.504/2020, emissão 15/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 43.505/2020, emissão 15/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 43.508/2020, emissão 15/05/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 03 unidades de aspirador cirurgico portatil para uso hospitalar (fluxo de aspiração mínimo 30 lpm), no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais); e 05 unidades de aspirador cirurgico portatil para uso hospitalar (fluxo de aspiração mínimo 60 lpm), no valor unitário de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e no valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 47.000,00
Contratada: FANEM LTDA
CNPJ: 61.100.244/0001-30
Data da publicação: 15/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 20 dias - termo de sobrestamento no período da garantia- até 03/06/2021
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6018.2020/0024087-0
Extrato do Diário Oficial - 15/05/2020 - pág. 85
Solcitação de Materiais 
Nota de Reserva SMS 28.962/2020, emissão 06/05/2020
Nota de Empenho SMS 43.897/2020, emissão 18/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 43.897/2020
Contrato SMS 063/2020, assinado 21/05/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 807.000 unidades de AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, ESTERIL, 13 X 4,5 MM, CÓDIGO SUPRI - 11.065.003.001.7566-8, valor unitário de R$0,0640 (seis centavos), e valor global de R$51.648,00 (cinquenta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais); 883.200 unidades de AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 X 8,0 MM, CÓDIGO SUPRI - 11.065.003.001.7507-0, valor unitário de R$0,0738 (sete centavos), e valor global de R$65.180,16 (sessenta e cinco mil cento e oitenta reais e dezesseis centavos); 1.806.000 unidades de AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 30 X 7,0 MM, CÓDIGO SUPRI - 11.065.003.001.7510-0, valor unitário de R$0,0640 (seis centavos), e valor global de R$115.584,00 (cento e quinze mil quinhentos e oitenta e quatro reais); 2.358.000 unidades de AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 8,0 MM, CÓDIGO SUPRI - 11.065.003.001.7513-0, valor unitário de R$0,0729 (sete centavos), e valor global de R$171.898,20 (cento e setenta e um mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos); e 4.850.000 unidades de AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 X 12 MM, CÓDIGO SUPRI - 1.106.500.300.175.450; o valor unitário de R$ 0,1026 (dez centavos), e valor global de R$497.610,00 (quatrocentos e noventa e sete mil seiscentos e dez reais)
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 902.011,36
Contratada: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRURGICAS LTDA
CNPJ: 21.551.379/0008-74
Data da publicação: 15/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias úteis (primeira etapa), 30 dias úteis (segunda etapa) e  60 dias úteis (terceira etapa)
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6210.2020/0002856-5
Extrato do Diário Oficial - 15/05/2020 - pág. 84
Solicitação de Materiais 
Nota de Reserva HSPM 1.390/2020, emissão 14/05/2020
Nota de Empenho HSPM 1.675/2020, emissão 14/05/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.675/2020
Designação Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 100 peças de sistema fechado de aspiração traqueal “trach care” - nº 14 - adulto, no valor unitário de R$ 150,00.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 15.000,00
Contratada: CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Data da publicação: 15/5/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias 
Status: encerrado 

>> Processo SEI – 6064.2020/0000462-0
Extrato do Diário Oficial - 14/05/2020 – pág.42
Edital de Credenciamento
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMDET 29.786/2020, emissão 11/05/2020
Nota de Empenho e Anexo SMDET 42.292/2020, emissão 12/05/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de interessados para fornecimento de 1.000.000 (um milhão) de máscaras de tecido 100% algodão a serem distribuídas para servidores municipais da cidade de São Paulo e para os munícipes em condições de vulnerabilidade, em especial os usuários do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo - Cates, como medida de combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do presente edital e seus anexos.
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 600.000,00
Contratada: NEUHAUS COMERCIO TEXTIL E DECORACOES EIRELI
CNPJ: 19.950.367/0001-02
Data da publicação: 14/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI – 7610.2020/0001048-5
Extrato do Diário Oficial - 14/05/2020 –pág. 62
Requisição de Compra
Nota de Reserva COHAB 179/2020, emissão 05/05/2020
Nota de Empenho COHAB 206/2020, emissão 15/05/2020
Anexo da Nota de Empenho COHAB 206/2020 
Objeto detalhado: Aquisição de 100 (cem) frascos de álcool gel 70º, antisséptico, embalagem de 500 ml, destinados ao almoxarifado para uso nas unidades da COHAB-SP. onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.09.
Órgão: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHABSP
Valor Total: R$ 863,00
Contratada: ER DO BRASIL LTDA - ER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI
CNPJ: 17.700.001/0001-41
Data da publicação: 14/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 20 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6110.2020/0008716-9
Extrato do Diário Oficial - 14/05/2020 - pág. 60
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 29.889/2020, emissão 12/05/2020
Nota de Reserva AHM 29.890/2020, emissão 12/05/2020
Nota de Reserva AHM 29.894/2020, emissão 12/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 43.392/2020, emissão 14/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 43.408/2020, emissão 14/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 43.410/2020, emissão 14/05/2020
Objeto detalhado: Aquisição, em caráter de emergência, de 04 unidades de Câmara de Conservação especificamente para guarda de vacinas: MODELO CSV 120 – MARCA ELBER (item 01), pelo valor unitário de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) e pelo valor total de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais), e 03 unidades de Câmara de Conservação especificamente para guarda de vacinas: MODELO CSV 340 – MARCA ELBER (item 02), pelo valor unitário de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) e pelo valor total de R$ 29.970,00 (vinte e nove mil e novecentos e setenta reais).
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 57.570,00
Contratada: ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ: 81.618.753/0001-67
Data da publicação: 14/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 20 dias - termo de sobrestamento até o fim da garantia 17/06/2021
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6110.2020/0007512-8
Extrato do Diário Oficial - 14/05/2020 - pág. 60
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 2.136/2020, emissão 12/05/2020
Nota de Reserva AHM 2.137/2020, emissão 12/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM  1.879/2020, emissão 14/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.880/2020, emissão 14/05/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 780.000 (setecentas e oitenta mil) unidades de máscaras cirúrgicas descartáveis
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 2.652.000,00
Contratada: XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA
CNPJ: 14.707.362/0001-10
Data da publicação: 14/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: IMEDIATO 180.000 UNDS E A CADA 7 DIAS 150.000 UNDS A CONTAR DA RETIRADA/RECEBIMENTO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO
Status: entregue/encerrado

>> Processo SEI - 6012.2020/0007126-0
Extrato do Diário Oficial - 14/05/2020 - pág. 43
Extrato do Diário Oficial - 17/06/2020 - pág. 39 (retificação do Despacho)
Termo de Referência
Objeto detalhado: Fornecimento de água, sabonete líquido e toalha
Órgão: Secretaria Municipal das Subprefeituras -SMSUB
Valor Total: R$ 392.400,00
Contratada: VIP CAFE COMERCIO DE MAQUINAS E CAFE LTDA
CNPJ: 07.196.411/0001-43
Data da publicação: 14/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: não consta 
Status: em andamento 

>> Processo SEI - 6018.2020/0024809-0
Extrato do Diário Oficial - 14/05/2020 - pág. 59
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMS 27.916/2020, emissão 18/04/2020
Nota de Empenho SMS 43.995/2020,  emissão 18/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 43.995/2020
Contrato SMS 061/2020, assinado 18/05/2020
Termo Aditivo 01/2020 ao Contrato SMS 061/2020, assinado 02/06/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 309.960 unidades de máscara descartável de proteção respiratória
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 1.112.756,40
Contratada: 3M DO BRASIL LTDA
CNPJ: 45.985.371/0001-08
Data da publicação: 14/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: até 90 dias  
Status: em andamento 

>> Processo SEI - 6110.2020/0008002-4
Extrato do Diário Oficial - 12/05/2020 - pág. 56
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 2.008/2020, emissão 04/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.813/2020, emissão 12/05/2020
Objeto detalhado: Instalação, em caráter de emergência, de 40 (quarenta) unidades de “régua de gases com pintura eletroestática a pó medidas e características 1000 x 240 mm FIXA, composição: 03 saídas de gases (Oxigênio, Ar Comprimido e Vácuo) 05 tomadas elétricas (127 ou 220v)”, no Hospital Municipal Dr. Waldomiro de Paula.
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 53.800,00
Contratada: ATHENAS COMÉRCIO E INSTALAÇÕES EIRELI.(M Alves Gordiano Ltda)
CNPJ: 05.431.351/0001-70
Data da publicação: 12/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 03 dias - termo de sobrestamento até o fim da garantia 18/05/2021
Status:entregue

>> Processo SEI - 6110.2020/0008251-5
Extrato do Diário Oficial - 12/05/2020 - pág. 56
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 2.116/2020, emissão 08/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.769/2020, emissão 08/05/2020
Objeto detalhado: Aquisição, em caráter de emergência, de 73.000 (setenta e três mil) aventais descartáveis impermeáveis tamanho “extragrande”, conforme Requisição RCL 10469-20 e Termo de Referência, no valor unitário de R$ 17,98.
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 1.312.540,00
Contratada: JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.793.185/000-00
Data da publicação: 12/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 03 dias
Status: encerrado  

>> Processo SEI - 6027.2020/0004556-2
Extrato do Diário Oficial - 12/05/2020 - pág. 60
Termo de Referência 
Nota de Reserva SVMA 30.058/2020, emissão 13/05/2020
Nota de Empenho SVMA 43.576/2020, emissão 15/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SVMA 43.576/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 1.550? (um mil quinhentos e cinquenta) frascos de 500ml de álcool em gel 70%
Órgão: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA
Valor Total: R$ 18.445,00
Contratada: JOTA & ENE INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP.
CNPJ: 04.407.962/0001-10
Data da publicação: 12/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias entrega/ 12 meses de garantia de contrato
Status: entregue/encerrado

>> Processo SEI – 6017.2020/0016880-5
Extrato do Diário Oficial – 09/05/2020 – pág.12
Termo de Referência
Nota de Empenho e Anexo SF 41.871/2020, emissão 08/05/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição de 15.000 (quinze mil) máscaras cirúrgicas faciais
Órgão: Secretaria da Fazenda (SF)
Valor Total: R$ 51.000,00
Contratada: CLEANPACK COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 03.315.772/0001-00
Data da publicação: 09/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: entregue

>> Processo SEI - 6065.2020/0000225-9
Extrato do Diário Oficial - 09/05/2020 - pág. 53
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMPED 29.497/2020, emissão 07/05/2020
Nota de Reserva SMPED 29.498/2020, emissão 07/05/2020
Nota de Empenho SMPED 42.013/2020, emissão 09/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMPED 42.013/2020
Nota de Empenho SMPED 42.015/2020, emissão 09/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMPED 42.015/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 10.000 (dez mil) máscaras dupla camada TNT 40g descartáveis, fixação com elástico,com clipe nasal pacotes contendo no mínimo 50 unidades e protetor Facial Descartável, constituído de Policarbonato cristal transparente 0,13 mm com alta resistência e transparência protegido nos dois lados
Órgão: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
Valor Total: R$ 20.970,00
Contratada: MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.162.373/0001-20
Data da publicação: 09/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6210.2020/0003163-9
Extrato do Diário Oficial - 09/05/2020 - pág. 65
Termo de Referência 
Nota de Reserva HSPM 1.236/2020, emissão 24/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.547/2020, emissão 24/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.547/2020
Contrato HSPM 140/2020, assinado 30/04/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 6.000 testes de reagente para realização do teste rápido - imunocromatográfico, para diagnóstico sorológico de COVID-19, com valor unitário de R$ 96,00.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 576.000,00
Contratada: MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.647.935/0001-64
Data da publicação: 09/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 91 dias 
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6210.2020/0003033-0
Extrato do Diário Oficial - 08/05/2020 - pág. 59
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.363/2020, emissão 06/05/2020
Nota de Empenho HSPM 1.649/2020, emissão 12/05/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.649/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 20 peças de filtro umidificador higroscópico para traqueostomia, no valor unitário de R$ 25,00.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 500,00
Contratada: MAT MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA.
CNPJ: 28.438.447/0001-66
Data da publicação: 08/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 5 dias
Status: encerrado 

>> Processo SEI – 7610.2020/0001005-1
Extrato do Diário Oficial - 08/05/2020 - pág. 66
Termo de Referência 
Nota de Reserva COHABSP 040/2020, emissão 04/05/2020
Nota de Empenho COHABSP 030/2020, emissão 11/05/2020
Contrato COHABSP 023/2020, assinado 11/05/2020
Termo de Aditamento 034/2020 ao Contrato COHABSP 023/2020, assinado 14/08/2020
Objeto detalhado: Prestação de serviços gerais de limpeza, higienização, desinfecção e conservação das áreas comuns dos empreendimentos que compõem o Parque de Locação Social.
Órgão: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHABSP
Valor Total: R$ 309.420,00
Contratada: TIGER SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA.
CNPJ: 31.747.407/0001-00
Data da publicação: 08/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 3 meses
Status: em andamento 

>> Processo SEI – 6210.2020/0003415-8
Extrato do Diário Oficial - 08/05/2020 - pág. 60
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.338/2020, emissão 06/05/2020
Nota de Empenho HSPM 1.621/2020, emissão 07/05/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.621/2020
Nota de Anulação de Empenho HSPM 691/2020, emissão 17/07/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 6.600 peças de cotonete swab estéril, no valor unitário de R$ 2,2066.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 14.563,56
Contratada: LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ: 76.619.113/0001-31
Data da publicação: 08/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias 
Status: encerrado (anulação de empenho - material não atendeu as especificações)

>> Processo SEI – 6410.2020/0005693-0
Extrato do Diário Oficial - 08/05/2020 - pág. 65
Extrato do Diário Oficial - 22/07/2020 - pág. 53 (rescisão unilateral)
Termo de Referência
Nota de Reserva SFMSP 446/2020, emissão 28/05/2020
Nota de Empeho SFMSP 525/2020, emissão 28/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 525/2020
Contrato SFMSP 036/2020, assinado 29/05/2020
Termo de Rescisão Unilateral , assinado 21/07/2020
Objeto detalhado: Prestação de serviços de apoio Técnico e Operacional ao Serviço Funerário do Município do São Paulo envolvendo a Gestão Logística, Sistêmica, Materiais, Equipamentos e Recursos Humanos nos eventos e atividades em decorrência da Pandemia do COVID-19
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 5.027.297,24
Contratada: BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.022.122/0001-77
Data da publicação: 08/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias 
Status: termo de rescisão unilateral 

>> Processo SEI – 6210.2020/0002870-0
Extrato do Diário Oficial - 07/05/2020 -pág. 55 
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.319/2020, emissão 05/05/2020
Nota de Empenho HSPM 1.599/2020, emissão 06/05/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.599/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento 4.500 saches de vitamina A 900 mcg + vitamina C 1.000 mg + vitamina D 4.000 UI + zinco quelado 40 mg + selênio quelado 55 mcg pó para solução oral acondicionado em sachê, no valor unitário de R$ 2,00.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 9.000,00
Contratada: PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 45.516.507/0001-30
Data da publicação: 07/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias úteis, contados a partir do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo Serviço Técnico de Farmácia
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6110.2020/0007070-3
Extrato do Diário Oficial - 07/05/2020 - pág. 62
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 2.038/2020, emissão 05/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.718/2020, emissão 06/05/2020
Objeto detalhado: Aquisição, em caráter de emergência, de 302.000 unidades de avental descartável impermeável não estéril - extragrande (Item 01),
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 5.889.000,00
Contratada: 18 EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 17.956.873/0001-75
Data da publicação: 07/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: A entrega será em 2 parcelas , a primeira deverá ocorrer de forma Imediata e a segunda, 10 dias corridos a contar da retirada/recebimento das Ordens de Fornecimento
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6410.2020/0004979-9
Extrato do Diário Oficial - 07/05/2020 - pág. 62
Termo de Referência
Nota de Reserva SFMSP 336/2020, emissão 16/04/2020
Nota de Empenho  SFMSP 527/2020, emissão 01/06/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 527/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 3.060 unidades de Avental Manga Longa, 3.000 unidades de Touca Sanfonada Descartável e 1.000 unidades de Máscara Facial Tripla
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 18.479,00
Contratada: COMFORT PLUS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CNPJ: 71.771.364/0001-13
Data da publicação: 07/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: entrega imediata a partir da celebração da contratação (protocolo de retirada de nota de empenho) 
Status: entregue/Encerrado 

>> Processo SEI – 6410.2020/0005243-9
Extrato do Diário Oficial - 07/05/2020 - págs. 62 e 63 
Termo de Referência
Nota de Reserva SFMSP 377/2020, emissão 29/04/2020
Nota de Empenho SFMSP 482/2020, emissão 07/05/2020
Anexo da Nota de Empenho 482/2020
Contrato SFMSP 034/2020, assinado 22/05/2020
Objeto detalhado: Locação de 10 (dez) miniescavadeiras com operador, no período de até 60 (sessenta) dias, no valor total de R$ 556.589,06
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 556.589,06
Contratada: ERA-TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 65.035.222/0001-95
Data da publicação: 07/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 60 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6410.2020/0005243-9
Extrato do Diário Oficial - 07/05/2020 - págs. 62 e 63
Termo de Referência
Nota de Reserva SFMSP 378/2020, emissão 29/04/2020
Nota de Empenho SFMSP 483/2020, emissão 07/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 483/2020
Contrato SFMSP 035/2020, assinado 22/05/2020
Objeto detalhado: locação de 08 (oito) miniescavadeiras com operador, no período de até 60 (sessenta) dias locação de 08 (oito) miniescavadeiras com operador, no período de até 60 (sessenta) dias, no valor total de R$ 448.000,00
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 448.000,00
Contratada: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 58.853.169/0001-74
Data da publicação: 07/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 60 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6024.2020/0004547-7
Extrato do Diário Oficial - 07/05/2020 - pág. 54
Termo de Referência
Nota de Reserva SMADS 29.135/2020, emissão 06/05/2020
Nota de Empenho e Anexo SMADS 41.540/2020, emissão 06/05/2020
Designação Fiscais 
Objeto detalhado: aquisição de 160.000 (cento e sessenta mil) unidades de máscara cirúrgica descartável
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 531.200,00
Contratada: VICTOR PIOVESAN CONTI
CNPJ: 34.201.709/0001-77
Data da publicação: 07/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias 
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6310.2020/0001260-3
Extrato do Diário Oficial – 06/05/2020 – pág. 61
Termo de Referência
Nota de Reserva IPREM 235/2020, emissão 30/04/2020
Nota de Empenho e Anexo IPREM 447/2020, emissão 06/05/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Aquisição direta de 300 (trezentas) máscaras faciais.
Órgão: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Valor Total: R$ 1.140,00
Contratada: AGISUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 19.271.959/0001-90
Data da publicação: 06/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6018.2020/0021784-4
Extrato do Diário Oficial – 06/05/2020 – pág. 62
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMS 27.033/2020, emissão 17/04/2020
Nota de Empenho SMS 41.318/2020, emissão 06/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 41.318/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 45.000.000 (quarenta e cinco milhões) de lancetas para lancetador, estéril, uso único, para coleta de sangue capilar de punção digital.
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Valor Total: R$ 2.416.500,00
Contratada: CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 30.584.194/0001-80
Data da publicação: 06/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: Entregue

>> Processo SEI - 6110.2020/0005538-0
Extrato do Diário Oficial - 06/05/2020 - pág. 65
Extrato do Diário Oficial - 26/06/2020 - pág. 79 (rerratificação - valor)
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 2.000/2020, emissão 30/04/2020
Nota de Empenho AHM 1.661/2020, emissão 06/05/2020
Nota de Anulação de Empenho AHM 530/2020, emissão 26/06/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 2.409/2020, emissão 26/06/2020 (valor retificado)
Objeto detalhado: Fornecer os seguintes materiais médico-hospitalares, sendo eles: item 1 – Aspirador para rede de vácuo; item 2 – Tomada tripla para oxigênio; item 3 – Conector em T CANCELADO; item 4 – Traqueia de silicone 22mm x 2,00; item 5 – Conector reto 22M x 15F x 22F; item 6 – Conector reto 22MM/15F x 22MM/15F; item 7 – Aspirador para rede de ar comprimido; e item 8 – Aspirador para rede de oxigênio
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 114.396,00
Contratada: ROMED Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Eireli
CNPJ: 13.644.713/0001-30
Data da publicação: 06/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias 
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6110.2020/0006420-7
Extrato do Diário Oficial - 06/05/2020 - pág. 65
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 1.841/2020, emissão 28/04/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.649/2020, emissão 05/05/2020
Objeto detalhado: aquisição, em caráter de emergência, de 200 unidades de sonda aspiração traqueal sistema fechado nº 06 (item 01) pelo valor unitário de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais), e pelo valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 200 unidades de sonda aspiração traqueal sistema fechado nº 08 (item 02), pelo valor unitário de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais), e pelo valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e 400 unidades de sonda aspiração traqueal sistema fechado nº 16 (item 05) pelo valor unitário de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais), e pelo valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 120.000,00
Contratada: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Data da publicação: 06/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: entrega em duas parcelas (imediata e após até 10 dias) 
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6010.2020/0001007-3
Extrato do Diário Oficial - 06/05/2020 - pág. 45
Termo de Referência
Nota de Reserva SGM 28.237/2020, emissão 29/04/2020
Nota de Empenho e Anexo SGM 41.514/2020, emissão 06/05/2020
Contrato SGM 013/2020, assinado 07/05/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Objetivando a prestação de serviços de pesquisa de compreensão e qualidade percebida no combate ao coronavírus pela Prefeitura de São Paulo compreendendo planejamento e realização de pesquisas quantitativas com entrevistas telefônicas, coleta e análise de dados com elaboração de relatórios em gráficos para acompanhar os resultados e sua evolução, bem como composição dos índices de aceitação dos munícipes sobre as medidas e ações no combate ao coronavírus
Órgão: Secretaria de Governo Municipal - SGM
Valor Total: R$ 465.000,00
Contratada: INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS POLÍTICAS E ECONÔMICAS - IPESPE
CNPJ: 11.849.437/0001-10
Data da publicação: 06/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 3 meses 
Status: serviços prestados/encerrado 

>> Processo SEI - 6410.2020/0005443-1
Extrato do Diário Oficial - 06/05/2020 - pág. 66
Termo de Referência
Nota de Reserva SFMSP 385/2020, emissão 05/05/2020
Nota de Empenho SFMSP 474/2020, emissão 06/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 474/2020
Contrato SFMSP 033/2020, assinado 08/05/2020
Objeto detalhado: Contratação de empresa especializada em operação de logística de armazenagem, controle e distribuição, para prestação de serviços de recebimento, armazenagem, movimentação, gestão de estoques, processamento de pedidos, separação, conferência, expedição, distribuição e entrega de urnas funerárias
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 1.746.000,00
Contratada: PRONTO EXPRESS LOGISTICA SA
CNPJ: 03.867.580/0001-07
Data da publicação: 06/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias 
Status: entregue

>> Processo SEI - 6110.2020/0007238-2
Extrato do Diário Oficial - 06/05/2020 - pág. 65
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 2.005/2020, emissão 04/05/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.755/2020, emissão 07/05/2020
Termo de Contrato AHM 032/2020, assinado 06/05/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de material, para instalação de 02 (dois) Tomógrafos da Marca Canon modelo AQUILION LIGHTNING 16, no Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, vinculado à Autarquia Hospitalar Municipal.
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 207.780,99
Contratada: Empreitec Construções Elétricas Ltda.
CNPJ: 33.534.793/0001-88
Data da publicação: 06/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias após emissão da ordem de serviço - termo de sobrestamento garantia até 05/07/2025
Status: entregue/encerrado

>> Processo SEI – 6110.2020/0007019-3
Extrato do Diário Oficial - 05/05/2020 - págs. 65 e 66 
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 1.982/2020, emissão 30/04/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.638, emissão 05/05/2020
Objeto detalhado: Aquisição, em caráter de emergência, de 3.500 frascos salbutamol 100MCG/DOSE 200 Doses
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 31.290,00
Contratada: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.520.829/0001-40
Data da publicação: 05/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: entrega em 02 parcelas em até 10 dia úteis
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6210.2020/0003145-0
Extrato do Diário Oficial - 05/05/2020 - pág. 63
Extrato do Diário Oficial - 10/07/2020 - pág.63 (anulação do empenho)
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.270/2020, emissão 04/05/2020
Nota de Empenho HSPM 1.579/2020, emissão 04/05/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.579/2020
Nota de Anulação de Empenho HSPM 681/2020, emissão 10/07/2020
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Fornecimento 4.200 peças de tubo cônico de polipropileno, com tampa, 15ml, no valor unitário de R$ 1,428.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 5.997,60
Contratada: INTERJET COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ: 59.403.410/0001-26
Data da publicação: 05/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias 
Status: encerrado / inexecução parcial 

>> Processo SEI – 6110.2020/0007746-5
Extrato do Diário Oficial - 05/05/2020 - pág. 66
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 1.999/2020, emissão 30/04/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.614/2020, emissão 30/04/2020
Objeto detalhado: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE 300.000 UNIDADES DE AVENTAL PROCEDIMENTO COM BARREIRAS.
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 5.250.000,00
Contratada: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Data da publicação: 05/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 3 parcelas, sendo a 1ª entrega imediata, a 2ª e a 3ª em dez dias corridos a contar da retirada/recebimento das ordens de forncecimento 
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6024.2020/0003586-2
Extrato do Diário Oficial - 05/05/2020 - pág. 62
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMADS 28.123/2020, emissão 29/04/2020
Nota de Empenho SMADS 41.196/2020, emissão 05/05/2020
Anexo de Nota de Empenho SMADS 41.196/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 25.000 unidades de capa para colchão em courvim
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 950.000,00
Contratada: MAUBER COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 07.270.545/0001-67
Data da publicação: 05/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias corridos, após o recebimento da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho
Status: entregue

>> Processo SEI – 6210.2020/0002952-9
Extrato do Diário Oficial - 01/05/2020 - pág. 89
Termo de Referência 
Nota de Reserva HSPM 1.249/2020, emissão 29/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.560/2020, emissão 30/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.560/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento 10 kits de traqueostomia percutânea, no valor unitário de R$ 1.200,00.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 12.000,00
Contratada: E TAMUSSINO & CIA LTDA
CNPJ: 33.100.082/0002-86
Data da publicação: 01/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias 
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6210.2020/0003275-9
Extrato do Diário Oficial - 01/05/2020 - pág. 89
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.248/2020, emissão 29/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.562/2020, emissão 30/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.562/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento e instalação de proteção em acrílico para balcões de atendimento.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 8.580,00
Contratada: 3M -REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 22.939.453/0001-10
Data da publicação: 01/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 07 dias 
Status: entregue

>> Processo SEI – 6074.2020/0002073-6
Extrato do Diário Oficial - 01/05/2020 -  pág. 75
Termo de Referência
Nota de Reserva SMDHC 26.060/2020, emissão 13/04/2020
Nota de Empenho SMDHC 41.059/2020, emissão 04/05/2020 
Anexo da Nota de Empenho SMDHC 41.059/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de equipamentos de proteção individual, (Luva de látex descartável para procedimento).
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$ 3.375,00
Contratada: HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
CNPJ: 07.713.772/0001-10
Data da publicação: 01/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 03 dias
Status: Penalidade - multa por recusa no recebimento a nota de empenho 

>> Processo SEI – 6018.2020/0023678-4
Extrato do Diário Oficial - 01/05/2020 - págs. 91 e 92
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMS 26.802/2020, emissão 16/04/2020
Nota de Cancelamento de Reserva SMS 14.259/2020, emissão 23/07/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 4.000.000 (quatro milhões) de unidades de MÁSCARA, CIRÚRGICA, C/FILTRO, C/ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, pelo valor unitário de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos).
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Valor Total: R$ 14.800.000,00
Contratada: FORMED REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ESTÉTICOS E COSMÉTICOS LTDA
CNPJ: 07.139.218/0001-70
Data da publicação: 01/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: não consta 
Status: não atendeu às especificações do produto - nota de reserva cancelada

>> Processo SEI – 6410.2020/0005520-9
Extrato do Diário Oficial - 01/05/2020 - pág. 94
Termo de Referência 
Nota de Reserva SFMSP 376/2020, emissão 29/04/2020
Nota de Empenho SFMSP 469/2020, emissão 04/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 469/2020
Contrato SFMSP 030/2020, assinado 05/05/2020
Objeto detalhado: Locação IMEDIATA de 08 (oito) torres de iluminação para propiciar que os serviços de abertura de covas nos cemitérios municipais, onde há quadra geral, bem como os sepultamentos em todos os cemitérios municipais possam ocorrer 24 (vinte e quatro) horas por dia.
Órgão: Serviço Funerário do Municipio de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$192.822,16
Contratada: ERA-TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 65.035.222/0001-95
Data da publicação: 01/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 60 dias (remuneração condicionada utilização)
Status: sem utilização do serviço contratado / encerrado

>> Processo SEI – 6074.2020/0002344-1
Extrato do Diário Oficial - 01/05/2020 - pág. 75
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMDHC 28.509/2020, emissão 30/04/2020
Nota de Empenho SMDHC 40.874/2020, emissão 01/05/2020
Contrato SMDHC 012/2020, assinado 30/04/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 50.000 (cinquenta mil) unidades de cestas de suprimento alimentar.
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$ 3.174.500,00
Contratada: Emporio Andaluzia Ltda
CNPJ: 05.649.289/0001-98
Data da publicação: 01/05/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias 
Status: entregue/ encerrado

<<>>

>> Processo SEI – 6018.2020/0025663-7
Extrato do Diário Oficial – 30/04/2020 – pág. 60
Edital de Chamamento
Nota de Reserva SMS 28.262/2020, emissão 29/04/2020
Nota de Empenho SMS 40.488/2020, emissão 29/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 40.488/2020
Termo de Contrato SMS 053/2020, assinado 29/04/2020
Objeto detalhado: Execução de serviços de apoio diagnóstico laboratorial de análises clínicas (Testes de Biologia Molecular), Novo coronavírus 2019 (SARS-COV-2), detecção por PCR-RT pela metodologia de reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR), incluindo acondicionamento, transporte, processamento dos exames, emissão e entrega dos laudos, fornecimento de mão-de-obra, insumos para coleta de exames e materiais de consumo de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 1.218.000,00
Contratada: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
CNPJ: 04.539.279/0001-37
Data da publicação: 30/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias
Status: contrato encerrado 

>> Processo SEI - 6018.2020/0025863-0
Extrato do Diário Oficial - 30/04/2020 - pág. 61
Edital de Chamamento
Nota de Reserva SMS 41.398/2020, emissão 22/07/2020
Nota de Reserva SMS 41.400/2020, emissão 22/07/2020
Nota de Reserva SMS 41.401/2020, emissão 22/07/2020
Nota de Reserva SMS 41.402/2020, emissão 22/07/2020
Nota de Reserva SMS 42.336/2020, emissão 28/07/2020
Nota de Reserva SMS 47.912/2020, emissão 28/08/2020
Nota de Empenho SMS 61.595/2020, emissão 22/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 61.595/2020 
Nota de Empenho SMS 61.599/2020, emissão 22/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 61.599/2020
Nota de Empenho SMS 61.600/2020, emissão 22/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 61.600/2020
Nota de Empenho SMS 61.601/2020, emissão 22/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 61.601/2020
Nota de Empenho SMS 64.443/2020, emissão 31/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 64.443/2020
Nota de Empenho SMS 72.568/2020, emissão 31/08/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 72.568/2020
Contrato SMS 054/2020, assinado 29/04/2020
Termo Aditivo 01/2020, assinado 01/06/2020
Termo Aditivo 02/2020, assinado 05/06/2020
Termo Aditivo 03/2020, assinado 26/06/2020
Termo Aditivo 04/2020, assinado 29/06/2020
Termo Aditivo 05/2020, assinado 31/07/2020
Termo Aditivo 06/2020, assinado 31/08/2020
Objeto detalhado: Prestação de serviços de apoio diagnóstico laboratorial de análises clínicas (Testes de Biologia Molecular), Novo coronavírus 2019 (SARS-COV-2), detecção por PCR - RT pela metodologia de reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR), incluindo acondicionamento, transporte, processamento dos exames, emissão e entrega dos laudos, fornecimento de mão-de-obra, insumos para coleta de exames e materiais de consumo de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde – SUS, para as unidades que requererem esses exames laboratoriais pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Quantidade estimada de exames: 60.000/mês.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total (com aditivos/prorrogação): R$ 54.784.016,00
Contratada: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP
CNPJ: 47.673.793/0001-73
Data da publicação: 30/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 90 dias - prorrogado 
Status: em andamento 

>> Processo SEI - 6066.2020/0002374-0
Extrato do Diário Oficial - 30/04/2020 - pág. 14
Termo de Referência
Nota de Reserva SMDU 28.042/2020, emissão 28/04/2020
Nota de Empenho SMDU 40.183/2020, emissão 28/04/2020
Contrato SMDU 07/2020, assinado 29/04/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 24.000 cestas básicas em caráter emergencial para serem distribuidas, por meio do Programa Cidade Solidária, para as famílias vulneráveis, em virtude da Pandemia do novo COVID-19, pelo período de 15 (quinze) dias
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano- SMDU
Valor Total: R$ 1.845.600,00
Contratada: LOGFLEX COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. EPP
CNPJ: 96.317.169/0001-49
Data da publicação: 30/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 15 dias 
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6110.2020/0006273-5
Extrato do Diário Oficial - 30/04/2020 - pág. 64
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 1843/2020, emissão 28/04/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.587/2020, emissão 30/04/2020
Objeto detalhado: Aquisição, em caráter de emergência, de 27.000 comprimidos de azitromicina 500 mg (item 01).
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 70.740,00
Contratada: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 21.297.758/0001-03
Data da publicação: 30/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: entrega em 2 parcelas em até 10 dias 
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6410.2020/0005244-7
Extrato do Diário Oficial - 30/04/2020 - pág. 64
Termo de Referência 
Nota de Reserva SFMSP 375/2020, emissão 29/04/2020
Nota de Empenho SFMSP 468/2020, emissão 30/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 468/2020
Contrato SFMSP 031/2020, assinado 26/05/2020
Objeto detalhado: Locação IMEDIATA de 08 (oito) contêineres metálicos refrigerados de 40 (quarenta) pés, medindo aproximadamente 12,20m x 2,45m x 2,60m.
Órgão: Serviço Funerário do Municipio de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 55.800,00
Contratada: LOSAN CONTEINERES LTDA
CNPJ: 05.547.568/0001-40
Data da publicação: 30/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 60 dias 
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6210.2020/0002631-7
Extrato do Diário Oficial - 29/04/2020 - pág. 70
Termo de Referência 
Nota de Reserva HSPM 1243/2020, emissão 28/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.588/2020, emissão 28/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.588/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 1.500 peças de esponja para banho sem enxágue – uso hospitalar
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 2.550,00
Contratada: AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01.192.910/0001-86
Data da publicação: 29/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo:05 dias 
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI - 6024.2020/0002488-7
Extrato do Diário Oficial - 29/04/2020 - pág. 69
Requisição de Materiais 
Nota de Reserva SMADS 27.741/2020, emissão 27/04/2020
Nota de Empenho SMADS 40.459/2020, emissão 29/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 40.459/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 1.000 (um mil) galões de 5 (cinco) litros de álcool gel etílico.
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 64.990,00
Contratada: VICTOR PIOVESAN CONTI
CNPJ: 34.201.709/0001-77
Data da publicação: 29/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias 
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI - 6210.2020/0003098-5
Extrato do Diário Oficial - 28/04/2020 - pág. 54
Termo de Referência 
Nota de Reserva HSPM 1.238/2020, emissão 27/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.551/2020, emissão 27/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.551/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento dos seguintes materiais: item 1 - 1.000 ampolas de midazolam 5 mg/ml solução injetável - 3 ml e item 2 - 6.000 ampolas de midazolam 5 mg/ml solução injetável - 10 ml.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 36.840,00
Contratada: PRÓ – SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME
CNPJ: 21.297.758/0001-03
Data da publicação: 28/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 02 dias 
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI - 6016.2020/0035701-7
Extrato do Diário Oficial - 28/04/2020 - pág. 50
Requisição de Materias
Notas de Reserva (compilado) SME 27.735/27.736/27.737/2020, emissão 27/04/2020
Notas de Empenho (compilado) SME 39.734/39.735/39.736/2020, emissão 27/04/2020
Anexos das Notas de Empenho (compilado) SME 39.734/39.735/39.736/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 5.664 (cinco mil e seiscentas e sessenta e quatro) unidades de máscara em tecido duplo lavável e reutilizável.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Total: R$ 19.257,60
Contratada: SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.760.235/0001-00
Data da publicação: 28/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 31 dias 
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6210.2020/0002791-7
Extrato do Diário Oficial - 25/04/2020 - pág. 67
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.197/2020, emissão 24/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.510/2020, emissão 24/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.510/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: MATERIAL HOSPITALAR - fornecimento de - 800 galões de Solução ácida para hemodiálise contendo 2,0 mEq/litro de potássio e 3,0 mEq/litro de cálcio, sem glicose, para uso em máquina de proporção, galão com 5 litros
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 10.200,00
Contratada: FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 58.635.830/0001-75
Data da publicação: 25/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias 
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6074.2020/0002019-1
Extrato do Diário Oficial – 24/04/2020 – pág. 69
Extrato do Diário Oficial – 22/07/2020 – pág. 37 (TA)
Edital de Credenciamento
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC (período da emergência de enfrentamento da pandemia).
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC
Valor Total do Contrato e Aditivo: R$ 9.462.190,00
Datas da publicação: 24/04/2020 e 22/07/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias + 30 dias (TA)
Status: em andamento
Acesse o detalhamento dos contratos e seus termos aditivos

>> Processo SEI – 6210.2020/0002351-2
Extrato do Diário Oficial - 24/04/2020 - pág. 97
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.186/2020, emissão 23/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.468/2020, emissão 23/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.468/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Item 1: 60 peças de cateter de duplo lúmen para hemodiálise de 11,5 fr a 13 fr.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal
Valor Total - Item : R$ 5.520,00
Valor Total Contrato: R$ 7.510,00
Contratada: MEDCORP HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 67.630.541/0001-74
Data da publicação: 24/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias 
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6210.2020/0002351-2
Extrato do Diário Oficial - 24/04/2020 - pág. 97
Termo de Referência 
Nota de Reserva HSPM 1.186/2020, emissão 23/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.469/2020, emissão 23/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.469/2020
Desginação de Fiscais 
Objeto detalhado: Item 2: 10 peças de cateter de triplo lúmen para hemodiálise de 12 fr a 15 fr.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal
Valor Total - Item : R$ 1.990,00
Valor Total Contrato: R$ 7.510,00
Contratada: GUINEZ INTERNACIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 03.215.031/0001-58
Data da publicação: 24/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: entregue  / encerrado 

>> Processo SEI – 6210.2020/0002896-4
Extrato do Diário Oficial - 24/04/2020 - pág. 97
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.185/2020, emissão 23/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.467/2020, emissão 23/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.467/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de máscara de alta concentração de oxigênio, tamanho adulto
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal
Valor Total: R$ 3.000,00
Contratada: P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI
CNPJ: 08.304.991/0001-08
Data da publicação: 24/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias
Status: entregue  / encerrado 

>> Processo SEI – 6210.2020/0003079-9
Extrato do Diário Oficial - 24/04/2020 - pág. 97
Termo de Referência 
Nota de Reserva HSPM 1184/2020, emissão 23/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.466/2020, emissão 23/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.466/2020
Contrato HSPM 124/2020, assinado 27/04/2020
Termo Aditivo 235/2020 ao Contrato 124/2020, assinado 20/07/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de reagente para realização do teste rápido - imunocromatográfico, para diagnóstico de influenza A/B, que detecta influenza A E B
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal
Valor Total: R$ 25.486,50
Contratada: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 56.036.718/0001-92
Data da publicação: 24/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 06 meses
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6210.2020/0002604-0
Extrato do Diário Oficial - 23/04/2020 - pág. 55
Termo de Referência 
Nota de Reserva HSPM 1160/2020, emissão 22/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1448/2020, emissão 22/04/2020
Anexo Nota de Empenho HSPM 1448/2020
Contrato HSPM 122/2020, assinado 19/05/2020
Termo Aditivo 237 ao Contrato HSPM 122/2020, assinado 24/07/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de FILTRO DIALISADOR
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM
Valor Total Contrato: R$ 67.200,00
Valor empenhadoaté 31/12/2020: R$ 45.120,00
Contratada: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A
CNPJ: 31.673.254/0009-51
Data da publicação: 23/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: entrega 10 dias/ contrato de 06 meses (TA)
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6210.2020/0002236-2
Extrato do Diário Oficial 23/04/2020 - pág. 55
Termo de Referência 
Nota de Reserva HSPM 1182/2020 emissão 22/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.951/2020, emissão 22/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.951/2020
Nota de Empenho HSPM 1.952/2020, emissão 22/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.952/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de MATERIAL HOSPITALAR
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM
Valor Total: R$ 3.820,00
Valor Itens (Mat Medical): R$ 3.240,00
Valor Itens (Cirurgica Fernandes): R$ 580,00
Contratadas: MAT MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E LABORATÓRIAL LTDA
                     CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
CNPJ: 28.438.447/0001-66 
           61.418.042/0001-31
Data da publicação: 23/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 05 dias 
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6024.2020/0004015-7
Extrato do Diário Oficial - 23/04/2020 - pág. 51
Requisição de Materiais 
Nota de Reserva 27.254/2020, emissão 22/04/2020
Nota de Empenho SMADS 38.924/2020, emissão 22/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMADS 38.924/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição máscara cirúrgica descartável
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 71.000,00
Contratada: CURADH COMÉRCIO E SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 34.907.123/0001-22
Data da publicação: 23/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias
Status: entregue  / encerrado

>> Processo SEI – 6024.2020/0003671-0
Extrato do Diário Oficial - 23/04/2020 - pág. 51
Requisição de Materiais 
Nota de Empenho e Anexo SMADS 40.800/2020, emissão 30/04/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de máscara cirúrgica descartável
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 68.000,00
Contratada: CLEANPACK COMERCIAL EIRELLI
CNPJ: 03.315.722/0001-00
Data da publicação: 23/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: entregue / encerrado

>> Processo SEI – 6018.2020/0018914-0
Extrato do Diário Oficial - 18/04/2020 – pág.88
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMS 23.837/2020, emissão 27/03/2020
Nota de Empenho e Anexo SMS 38.633/2020, emissão 22/04/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 02 (dois) BANNER’S, pelo valor unitário de R$ 96,89
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: 193,78
Contratada: SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.637.053/0001-20
Data da publicação: 18/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 15 dias
Status: encerrado  

>> Processo SEI - 6210.2020/0002103-0
Extrato do Diário Oficial - 18/04/2020 - pág. 84
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.128/2020, emissão 16/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.433/2020, emissão 17/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.433/2020
Nota de Anulação de Empenho HSPM 833/2020, emissão 25/08/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento 50 peças de biombo triplo em aço inox
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 44.450,00
Contratada: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA EPP
CNPJ: 18.258.209/0001-15
Data da publicação: 18/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias
Status: cancelado

>> Processo SEI - 6012.2020/0009728-5
Extrato do Diário Oficial - 18/04/2020 - pág. 73
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMSUB 29388/2020, emissão 07/05/2020
Nota de Empenho SMSUB 41.651/2020, emissão 07/05/2020
Contrato SMSUB 064/2020, assinado 22/04/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 30.000 (trinta mil) Máscaras em Tecido Lavável para o uso no âmbito da Secretaria Municipal das Subprefeituras e as 32 (trinta e duas) Subprefeituras
Órgão: Secretaria Municipal das Subprefeituras
Valor Total: R$ 149.700,00
Contratada: F & L SILVA CONFECÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 10.608.148/0001-67
Data da publicação: 18/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 15 dias 
Status: entregue/encerrado  

>> Processo SEI - 6110.2020/0006544-0
Extrato do Diário Oficial - 18/04/2020 - pág. 91
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 1.716/2020, emissão 17/04/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.423/2020, emissão 17/04/2020
Termo de Contrato AHM 031/2020, assinado 18/04/2020
Objeto detalhado: Contratação Emergencial de empresa especializada para realização de serviços de engenharia para infraestrutura elétrica e adequações civis com fornecimento de material, para instalação de Tomógrafo Canon modelo Aquilion lightning 16, no setor de imagem, na sala de Tomografia, localizada no pavimento térreo do Hospital Municipal Dr. Waldomiro de Paula, unidade de saúde vinculada à Autarquia Hospitalar Municipal (AHM), para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 200.537,63
Contratada: EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 33.534.793/0001-88
Data da publicação: 18/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 30 dias após emissão de ordem de início
Status: entregue

>> Processo SEI - 6110.2020/0007224-2
Extrato do Diário Oficial - 18/04/2020 - pág. 91
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 1.728/2020, emissão 17/04/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.426/2020, emissão 17/04/2020
Objeto detalhado: Aquisição, em caráter de emergência, de 750.000 unidades de máscara cirúrgica descartável (Item 01) para as unidades de Saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 2.850.000,00
Contratada: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 14.707.364/0001-10
Data da publicação: 18/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: A ENTREGA DEVERÁ SER DE CARÁTER IMEDIATO 150.000 UNDS E A CADA 7 DIAS 200.000 UNDS A CONTAR DA RETIRADA/RECEBIMENTO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO
Status: entregue/encerrado 

>> Processo SEI - 6110.2020/0006632-3
Extrato do Diário Oficial - 18/04/2020 - págs. 91 e 92
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 1711/2020, emissão 16/04/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.427/2020, emissão 17/04/2020
Objeto detalhado: Aquisição, em caráter de emergência, de 24.000 unidades de máscara respirador facial (Item 01) para uso nas unidades de Saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 86.160,00
Contratada: 3M DO BRASIL LTDA
CNPJ: 45.985.371/0062-20
Data da publicação: 18/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 15 dias 
Status: entregue/encerrado

>> Processo SEI – 6041.2020/0001124-9
Extrato do Diário Oficial – 18/04/2020 – pág. 73
Termo de Referência
Nota de Reserva SUBIQ 26.851/2020, emissão 16/04/2020
Nota de Empenho e Anexo SUB-IQ 38.805/2020, emissão 22/04/2020
Objeto detalhado: Prestação de serviços de fornecimento e instalação de vidros para a entrada principal desta Subprefeitura
Órgão: Subprefeitura Itaquera - SUB-IQ
Valor Total: R$ 2.000,00
Contratada: GLOBAL LATINA CONSTRUÇÕES, VIDROS E PELÍCULAS EIRELI
CNPJ: 08.830.004/0001-09
Data da publicação: 18/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias 
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI - 6020.2020/0003423-6
Extrato do Diário Oficial - 17/04/2020 - pág. 61
Termo de Referência
Nota de Reserva SMT 26.774/2020, emissão 15/04/2020
Nota de Empenho SMT 38.502/2020, emissão 17/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMT 38.502/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 2.000 (duas mil) unidades de máscaras descartáveis
Órgão: Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes -SMT
Valor Total: R$ 5.000,00
Contratada: PATRIC DIEGO CAMPOS ANDRADE
CNPJ: 31.672.925/0001-02
Data da publicação: 17/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias  
Status: entregue / encerrado

>> Processo de Compra - 23520 - Processo SEI 7210.2020/0000654-8
Extrato do Diário Oficial - 17/04/2020 - pág. 62
Contrato SPTuris CCN 057/2020, assinado 14/04/2020
Objeto detalhado: Aquisição de álcool em gel 70° INPM, com fornecimento parcelado, para atendimento ao Hospital de Campanha Anhembi no enfrentamento dos efeitos da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19, sob o regime de empreitada por preço unitário, LOTE 3
Órgão: São Paulo Turismo - SPTURIS
Valor Total: R$ 276.380,00
Contratada: GARDEN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
CNPJ: 05.244.586/0001-53
Data da publicação: 17/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 30 dias 
Status: entregue  / encerrado 

>> Processo de Compra – 23520 - Processo SEI 7210.2020/0000654-8
Extrato do Diário Oficial - 17/04/2020 - pág. 62
Contrato SPTuris CCN 058/2020, assinado 14/04/2020
Objeto detalhado: Aquisição de álcool em gel 70° INPM, com fornecimento parcelado, para atendimento ao Hospital de Campanha Anhembi no enfrentamento dos efeitos da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19, sob o regime de empreitada por preço unitário, LOTE 2
Órgão: São Paulo Turismo - SPTURIS
Valor Total: R$ 299.204,00
Contratada: Dudamar Indústria e Comércio de Cosméticos Importação e Exportação Ltda
CNPJ: 24.473.214/0001-43
Data da publicação: 17/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 30 dias 
Status: entregue / encerrado

>> Processo de Compra - 23520 Processo SEI 7210.2020/0000654-8
Extrato do Diário Oficial - 17/04/2020 - pág. 62
Contrato SPTuris CCN 059/2020, assinado 14/04/2020
Objeto detalhado: Aquisição de álcool em gel 70° INPM, com fornecimento parcelado, para atendimento ao Hospital de Campanha Anhembi no enfrentamento dos efeitos da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19, sob o regime de empreitada por preço unitário, LOTE 1
Órgão: São Paulo Turismo - SPTURIS
Valor Total: R$ 312.048,00
Contratada: Be Factory Laboratories, Indústria, Comércio, Importação e Exportação LTDA
CNPJ: 13.406.983/0001-02
Data da publicação: 17/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 30 dias 
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI - 6025.2020/0005857-4
Extrato do Diário Oficial - 17/04/2020 - pág. 46
Termo de Referência
Nota de Reserva SMC 26040/2020, emissão 13/04/2020
Nota de Empenho SMC 37.693/2020, emissão 15/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 37.693/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Vencedora do item 2 (Álcool Líquido)
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC - Gabinete do Secretário
Valor Total: R$ 6.570,00
Contratada: Rafael da Silva Gabriel
CNPJ: 30.366.407/0001-06
Data da publicação: 17/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6025.2020/0005857-4
Extrato do Diário Oficial - 17/04/2020 - pág. 46
Termo de Referência
Nota de Reserva SMC 26040/2020, emissão 13/04/2020
Nota de Empenho SMC 37.690/2020, emissão 15/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 37.690/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Vencedora do item 3 (Máscara Descartável)
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC - Gabinete do Secretário
Valor Total: R$ 5.488,00
Contratada: Roberta E. Barros Valdevino
CNPJ: 31.284.307/0001-95
Data da publicação: 17/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias
Status: entregue  

>> Processo SEI - 6025.2020/0005857-4
Extrato do Diário Oficial - 17/04/2020 -  pág. 46
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMC 26040/2020, emissão 13/04/2020
Nota de Empenho SMC 37.689/2020, emissão 15/04/2020
Anexo Nota de Empenho SMC 37.689/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Vencedora dos itens 1, 4 e 5 (Álcool Gel, Luvas tamanhos M e G)
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC - Gabinete do Secretário
Valor Total: R$ 28.903,80
Contratada: Marcos e Berta Ltda. ME
CNPJ: 09.035.549/0001-96
Data da publicação: 17/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: entregue /encerrado

>> Processo SEI - 6018.2020/0017728-1
Extrato do Diário Oficial 17/04/2020 - pág. 57
Termo de referência 
Nota de Reserva SMS 25.069/2020, emissão 06/04/2020
Nota de Empenho SMS 40.353/2020, emissão 29/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 40.353/2020
Objeto detalhado: Contratação emergencial, pela dispensa de licitação nº 028095068/2020, visando o fornecimento de 300.000 (trezentos mil) mililitros de desinfetante de superfície fixas laváveis e equipamentos
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 25.200,00
Contratada: LABNEWS INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 01.940.597/0001-17
Data da publicação: 17/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 02 dias 
Status: entregue/encerrado 

>> Processo SEI - 6110.2020/0005612-3
Extrato do Diário Oficial - 17/04/2020 - pág. 60
Extrato do Diário Oficial - 02/06/2020 - pág. 53
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 26.740/2020, emissão 15/04/2020
Nota de Cancelamento de Reserva 7.630/2020, emissão 20/04/2020
Nota de Reserva AHM 31.800/2020, emissão 01/06/2020
Nota de Reserva AHM 31.812/2020, emissão 01/06/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 38.111/2020, emissão 16/04/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 40.924/2020, emissão 04/05/2020
Notas de Empenho e Anexos (compilado) AHM 47.520 e 47.526/2020, emissão 01/06/2020
Termo de Contrato AHM 035/2020, assinado 10/06/2020
Objeto detalhado: CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE APARELHO DE VENTILAÇÃO PULMONAR MICRO-PROCESSADO PARA USO PEDIÁTRICO E ADULTO E MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS, PARA OS HOSPITAIS
MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 2.204.160,00
Contratada: OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 58.763.350/0001-90
Data da publicação: 17/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 12 meses
Status: entregue  - contrat

>> Processo SEI - 6018.2020/0023577-0
Extrato do Diário Oficial - 17/04/2020 - 58
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMS 26.807/2020, emissão 16/04/2020
Nota de Empenho SMS 38.259/2020, emissão 17/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 38.259/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 1.000.000 DE UNIDADES DE MASCARA, CIRÚRGICA, C/FILTRO, C/ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, CÓDIGO SUPRI - 11.065.005.002.1651-1
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 5.500.000,00
Contratada: SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL - EIRELI
CNPJ: 08.959.556/0001-11
Data da publicação: 17/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI - 6029.2020/0003746-3
Extrato do Diário Oficial - 17/04/2020 - págs. 42 e 43 
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMSU  26.322/2020, emissão 14/04/2020
Nota de Empenho SMSU 38.123/2020, emissão 16/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMSU 38.123/2020
Objeto detalhado: Aquisição 30.000(trinta) mil máscaras descartáveis
Órgão: Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU
Valor Total: R$ 5.000,00
Contratada: FABISPEL COMÉRCIO DE PAPEIS E TRANSPORTES EIRELI - ME
CNPJ: 31.672.925/0001-02
Data da publicação: 17/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 20 dias
Status: encerrado 

>> Processo SEI - 6029.2020/0003256-9
Extrato do Diário Oficial - 17/04/2020 - pág. 42
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMSU 26.498/2020, emissão 14/04/2020
Nota de Reserva SMSU 26.499/2020, emissão 14/04/2020
Nota de Reserva SMSU 26.502/2020, emissão 14/04/2020
Nota de Empenho SMSU 38.573/2020, emissão 17/04/2020
Nota de Empenho SMSU 38.575/2020, emissão 17/04/2020
Nota de Empenho SMSU 38.576/2020, emissão 17/04/2020
Termo de Contrato SMSU 013/2020, assinado 20/04/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial para as áreas Internas nas unidades
Órgão: Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU
Valor Mensal: R$ 154.313,95
Valor Total: R$ 925.883,70
Contratada: RC Company Serviços Terceirazados Ltda
CNPJ: 16.667.330/0001-56
Data da publicação: 17/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 06 meses
Status: serviço prestado 

>> Processo SEI - 6210.2020/0002441-1
Extrato do Diário Oficial - 16/04/2020 - págs 74 e 75 
Termo de Referência 
Nota de Reserva HSPM 1.118/2020/2020, emissão 15/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.365/2020, emissão 15/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.365/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 13 conjuntos de laringoscópio (cabo e lâmina) tamanho adulto, no valor unitário de R$ 895,50
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 11.641,50
Contratada: PHLIFE HOSPITALAR LTDA - ME
CNPJ: 29.474.250/0001-45
Data da publicação: 16/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: encerrado 

>> Processo SEI - 6210.2020/0002204-4
Extrato do Diário Oficial - 16/04/2020 - pág. 75
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.116/2020, emissão 15/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.364/2020, emissão 15/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.364/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 1000 peças de óculos de segurança, antiembaçante, constituídos de um arco de material plástico com marcação e gravação na haste/visor, com certificado de aprovação (ca), no valor unitário de R$ 6,00
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 6.000,00
Contratada: COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA
CNPJ: 11.509.243/0001-76
Data da publicação: 16/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 08 dias  
Status: entregue/ encerrado 

>> Processo SEI - 6210.2020/0002605-8
Extrato do Diário Oficial - 16/04/2020 - pág. 80
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.117/2020, emissão 15/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.372/2020, emissão 15/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.372/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 2.544 peças de conector isolador/transdutor de pressão para máquina de hemodiálise, no valor unitário de R$ 0,80
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 2.035,20
Contratada: GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 03.215.031/0001-58
Data da publicação: 16/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 05 dias 
Status: encerrado 

>> Processo SEI - 6024.2020/0003570-6
Extrato do Diário Oficial - 16/04/2020 - pág. 74
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMADS 16.055/2020, emissão 18/02/2020
Nota de Reserva SMADS 23.692/2020, emissão 30/03/2020
Nota de Cancelamento de Reserva SMADS 5.048/2020, emissão 07/04/2020
Nota de Empenho e Anexo SMADS 38.060/2020, emissão 16/04/2020
Nota de Empenho e Anexo SMADS 38.080/2020, emissão 16/04/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 40.000 kits limpeza, composto por água sanitária, desinfetante, sabão em pó e esponja para limpeza
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 890.400,00
Contratada: AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 09.424.115/0001-88
Data da publicação: 16/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 30 dias 
Status: entregue/encerrado

>> Processo SEI - 6024.2020/0003568-4
Extrado do Diário Oficial - 16/04/2020 - pág. 74 
Termo de Referência
Nota de Reserva SMADS 16.060/2020, emissão 18/02/2020
Nota de Reserva SMADS 23.965/2020, emissão 30/03/2020
Nota de Cancelamento de Reserva SMADS 5.042/2020, emissão 07/04/2020
Nota de Empenho e Anexo SMADS 38.089/2020, emissão 16/04/2020
Nota de Empenho e Anexo SMADS 38.093/2020, emissão 16/04/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 40.000 kits higiene, composto por sabonete, absorvente higiênico, papel higiênico, pasta dental e escova dental
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Valor Total: R$ 870.000,00
Contratada: AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09.424.115/0001-88
Data da publicação: 16/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 30 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI - 6018.2020/0015687-0
Extrato do Diário Oficial - 16/04/2020 - pág. 76
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 24.680/2020, emissão 02/04/2020
Nota de Empenho SMS 38.832/2020, emissão 22/04/2020
Termo de Contrato SMS 004/2020, assinado 12/05/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Locação de equipamentos médico hospitalar para a monitorização de sinais vitais e manutenção da vida em pacientes críticos, para uso no Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 399.016,74
Contratada: OXY - Sistem Equipamentos Médicos Ltda
CNPJ: 58.763.350/0001-90
Data da publicação: 16/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 180 dias 
Status: entregue (equipamentos)/ contrato em andamento 

>> Processo SEI - 6410.2020/0004780-0
Extrato do Diário Oficial - 16/04/2020 - pág. 80
Termo de Referência
Nota de Reserva SFMSP 335/2020, emissão 15/04/2020
Nota de Empenho SFMSP 419/2020, emissão 16/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 419/2020
Objeto detalhado: Aquisição de Macacão de proteção tipo tyvec 3000 unidades, para atender as precauções padrão de controle de infecção durante pandemia de coronavírus e manuseio de corpos, para uso do Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Órgão: Serviço Funerário do Municipio de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 143.700,00
Contratada: COMFORT PLUS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CNPJ: 71.771.364/0001-13
Data da publicação: 16/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 01 dia   
Status: encerrado 

>> Processo SEI - 6410.2020/0004773-7
Extrato do Diário Oficial - 16/04/2020 - pág. 80
Termo de Referência
Nota de Reserva SFMSP 330/2020, emissão 13/04/2020
Nota de Empenho SFMSP 420/2020, emissão 16/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 420/2020
Contrato SFMSP 026/2020, assinado 20/04/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 14.400 (quatorze mil e quatrocentas) unidades de manto protetor (invólucro) para manejo de corpos e precauções padrão de controle de infecção durante pandemia de coronavírus, para uso do Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Órgão: Serviço Funerário do Municipio de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 735.557,20
Contratada: INVOL AMBIENTAL INSDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 08.969.244/0001-99
Data da publicação: 16/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 12 meses
Status: encerrado 

>> Processo SEI - 6029.2020/0003724-2
Extrato do Diário Oficial - 16/04/2020 - pág. 63
Termo de Referência
Nota de Reserva SMSU 26.331, emissão 14/04/2020
Nota de Empenho SMSU 38.225/2020, emissão 17/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMSU 38.225/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 15.000 (quinze mil) máscaras em TNT para uso em ambiente com risco de contaminação, no valor unitário de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos)
Órgão: Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU
Valor Total: R$ 57.000,00
Contratada: CURADH COMÉRCIO E SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ: 34.907.123/0001-22
Data da publicação: 16/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 15 dias 
Status: entregue / encerrado

 >> Processo SEI - 6410.2020/0004228-0
Extrato do Diário Oficial - 15/04/2020 - pág. 73
Termo de Referência
Nota de Reserva SFMSP 329/2020, emissão 13/04/2020
Nota de Empenho SFMSP 417/2020, emissão 15/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 417/2020
Contrato SFMSP 025/2020, assinado 16/04/2020
Objeto detalhado: Aquisição emergencial de sistema Eco No-leak de guarda de restos mortais com operações de abertura, sepultamento, fechamento e exumação - "Cemitério Vertical", para uso do Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 2.658.814,00
Contratada: EVOLUTION TECNOLOGIA FUNERARIA EIRELI EPP
CNPJ: 22.446.464/0001-69
Data da publicação: 15/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias (entrega) / contrato 180 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI - 6210.2020/0002070-0
Extrato do Diário Oficial - 15/04/2020 - pág. 67
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.106/2020, emissão 13/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.302/2020, emissão 14/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.302/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 12 peças de termômetro digital infravermelho portátil, tipo pistola, uso hospitalar, no valor unitário de R$ 680,00
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 8.160,00
Contratada: L. A. VIDAL & CIA LTDA
CNPJ: 00.097.489/0001-61
Data da publicação: 15/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias
Status: encerrado  

>> Processo SEI - 6210.2020/0002213-3
Extrato do Diário Oficial - 15/04/2020 - pág. 67
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.107/2020, emissão 13/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.296/2020, emissão 14/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.296/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 200 peças de óculos de segurança ampla visão, no valor unitário de R$ 15,90
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM 
Valor Total: R$ 3.180,00
Contratada: MOMILLI COMERCIAL LTDA
CNPJ: 13.889.622/0001-64
Data da publicação: 15/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 05 dias 
Status: encerrado 

>> Processo SEI – 6011.2020/0002144-5
Extrato do Diário Oficial - 14/04/2020 - pág. 41
Termo de Referência 
Nota de Reserva SGM 24.893/2020, emissão 03/04/2020
Nota de Empenho e Anexo SGM 38.057/2020, emissão 16/04/2020
Nota de Cancelamento de Reserva SGM 12.228/2020, emissão 16/07/2020 (saldo não utilizado)
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 40 pacotes com 50 unidades de máscaras cirúrgicas tripla descartável , conforme especificações técnicas contidas na requisição sob documento n.º 027679213, pelo valor unitário de R$ 80,00 (oitenta reais)
Órgão: Secretaria de Governo Municipal -SGM
Valor Total: R$ 3.200,00
Contratada: WBR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
CNPJ: 30.963.246/0001-20
Data da publicação: 14/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI - 8310.2020/0000694-3
Extrato do Diário Oficial - 10/04/2020 - pág. 54
Termo de Referência 
Contrato AMLURB 05/2020, assinado 17/04/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Prestação de serviços de administração, emissão e fornecimento de cartões com chip e/ou trajas magnéticas, pré-pagos recarregáveis, para atendimento ao determinado na Resolução AMLURB n. 146, de 02 de abril de 2020, podendo ser rescindido antecipadamente pela CONTRATANTE, especialmente no caso da declaração de encerramento da situação de emergência prevista no Decreto 59.283/2020
Órgão: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana
Valor Total: R$ 2.589.279,00
Contratada: ALELO S.A
CNPJ: 04.740.876/0001-25
Data da publicação: 10/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 90 dias 
Status: em andamento 

>> Processo SEI – 6210.2020/0002163-3
Extrato do Diário Oficial – 10/04/2020 – pág.49
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.092/2020, emissão 09/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.217/2020, emissão 09/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.217/2020
Contrato HSPM 109/2020, assinado 06/05/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 20 peças de cama maca hospitalar, no valor unitário de R$ 9.475,60
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 189.512,00
Contratada: BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 03.489.343/0001-50
Data da publicação: 10/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 40 dias de entrega / 24 meses de garantia 
Status: cancelado

>> Processo SEI - 6074.2020/0002074-4
Extrato do Diário Oficial - 10/04/2020 -pág. 41
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMDHC 25.671/2020, emissão 09/04/2020
Nota de Empenho SMDHC 35.720/2020, emissão 09/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMDHC 35.720/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 200 galões de álcool em gel 70% e 110 dispenseres para acondicionamento
Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Valor Total: R$ 20.590,00
Contratada: AGISUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 19.271.959/0001-90
Data da publicação: 10/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 05 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI - 6018.2020/0017280-8
Extrato do Diário Oficial - 10/04/2020 - pág. 51
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMS 25.329/2020, emissão 07/04/2020
Nota de Empenho SMS 36.418/2020, emissão 14/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 36.418/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 60.000 (sessenta mil) unidades de MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, pelo valor unitário de R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos)
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 215.400,00
Contratada: 3M DO BRASIL LTDA
CNPJ: 45.985.371/0001-08
Data da publicação: 10/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 30 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6210.2020/0002251-6
Extrato do Diário Oficial – 10/04/2020 – pág. 49
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.093/2020, emissão 09/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.215/2020, emissão 09/04/2020
Anexo da Nota de Empenho 1.215/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 200 peças de umificador para rede de oxigênio gasoso, no valor unitário de R$ 14,55
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 2.910,00
Contratada: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Data da publicação: 10/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias 
Status: encerrado 

>> Processo SEI - 6410.2020/0004093-7
Extrato do Diário Oficial - 09/04/2020 - pág. 69 e 70
Termo de Referência 
Nota de Reserva SFMSP 343/2020, emissão 17/04/2020
Nota de Empenho SFMSP 421/2020, emissão 17/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 421/2020
Contrato SFMSP 022/2020, assinado 09/04/2020
Objeto detalhado: Prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada em trabalhador braçal, para realização dos sepultamentos nos 22 (vinte e dois) cemitérios municipais de responsabilidade do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 8.960.903,40
Contratada: CARRARA SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.826.233/0001-07
Data da publicação: 09/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 180 dias 
Status: em andamento 

>> Processo SEI - 6210.2020/0002565-5
Extrato do Diário Oficial - 09/04/2020 - pág. 61
Termo de Referência 
Nota de Reserva HSPM 1.061/2020, emissão 08/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.183/2020, emissão 08/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.183/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: para execução de serviços de manutenção corretiva c/fornecimento de peças no sistema de refrigeração da Câmara Mortuária do HSPM
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Valor Total: R$ 54.820,00
Contratada: 3M - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 22.939.453/0001-10
Data da publicação: 09/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias  
Status: encerrado 

>> Processo de Compra - 23120 - Processo SEI 7210.2020/0000703-0
Extrato do Diário Oficial - 08/04/2020 - pág. 66
Termo de Referência 
Contrato SPTuris CCN 055/2020, assinado 02/04/2020
Termo Aditivo 075/2020 - Contrato SPTuris CCN 055/2020, assinado 02/06/2020
Termo Aditivo 092/2020 ao Contrato 055/2020, assinado em 22/07/2020
Termo Aditivo 095/2020 ao Contrato 055/2020, assinado em 31/07/2020
Termo Aditivo 119/2020 ao Contrato 055/2020, assinado em 02/10/2020
Objeto detalhado: Prestação de serviços de Locação de containers com fornecimento de insumos para a montagem de unidades de higienização em atendimento à Ação de Combate ao Covid
Objeto do Aditamento: A Contratada concede um desconto no valor da mensalidade que passa de R$ 2.190.055,20 (dois milhões, cento e noventa mil, cinquenta e cinco reais e vinte centavos) para R$ 2.100.210,00 (dois milhões, cem mil e duzentos e dez reais). 
Acréscimo ao valor mensal de R$ 397.110,00 (trezentos e noventa e sete mil, cento e dez reais), devido a implantação de uma nova Estação de Higiene localizada na Praça Júlio Prestes, destinada para banhos e banheiros.
Órgão: São Paulo Turismo - SPTURIS
Valor Contrato: R$ 4.380.110,00
Valor com Aditivos: R$ 21.181.693,96 
Contratada: Troupe Produções Ltda
CNPJ: 66.106.600 / 0001-47
Data da publicação: 08/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 120 dias (prorrogado por mais 2 meses a partir de 02/10/2020)
Status: em andamento 

>> Processo SEI – 6210.2020/0002324-5
Extrato do Diário Oficial - 08/04/2020 - págs. 59 e 60 
Termo de Referência 
Nota de Reserva HSPM 1.059/2020, emissão 07/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.171/2020, emissão 07/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.171/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 02 peças de frigobar doméstico com capacidade de 117 litros, no valor unitário de R$ 840,00.
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal – HSPM
Valor Total: R$ 1.680,00
Contratada: LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 28.315.329/0001-60
Data da publicação: 08/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 05 dias
Status: encerrado  

>> Processo SEI – 6210.2020/0002260-5
Extrato do Diário Oficial - 08/04/2020 - pág. 60
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.057/2020, emissão 07/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.173/2020, emissão 07/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.173/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 100 conjuntos de circuito respiratório para ventilação mecânica invasiva descartável, no valor unitário de R$ 92,50
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Valor Total: R$ 9.250,00.
Contratada: P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA
CNPJ: 08.304.991/0001-08
Data da publicação: 08/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: encerrado 

>> Processo SEI – 6210.2020/0002069-6
Extrato do Diário Oficial - 08/04/2020 - pág. 60
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.056/2020, emissão 07/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.172/2020, emissão 07/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.172/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento 30 peças de estetoscópio clínico biauricular adulto - uso hospitalar, no valor unitário de R$ 48,00
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM
Valor Total: R$ 1.440,00
Contratada: ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA – ME
CNPJ: 25.386.146/0001-48
Data da publicação: 08/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 15 dias 
Status: encerrado 

>> Processo SEI - 6010.2020/0000830-3
Extrato do Diário Oficial - 07/04/2020 - pág. 46
Termo de Referência
Nota de Reserva SGM 24.690/2020, emissão 02/04/2020
Nota de Empenho e Anexo SGM 34.937/2020, emissão 07/04/2020
Contrato SGM 009/2020, assinado 07/04/2020
Termo de Apostilamento SGM 08/2020 do Contrato 009/2020, assinado 18/05/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Contratação de empresa especializada em serviço de transmissão via mídia social em tempo real com autoridade do Governo Municipal
Órgão: Secretaria de Governo Municipal -SGM
Valor Total: R$ 15.000,00
Contratada: YUYU PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.533.954/0001-86
Data da publicação: 07/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 90 dias (termo de apostilamento)
Status: entregue /Encerrado

>> Processo de Compra - 22020 - Processo SEI 7210.2020/0000658-0
Extrato do Diário Oficial - 07/04/2020 - pág. 69
Termo de Referência 
Contrato SPTuris CCN 053/2020, assinado 01/04/2020
Objeto detalhado: Prestação de serviços de limpeza geral em atendimento ao Hospital de Campanha Anhembi
Órgão: São Paulo Turismo - SPTURIS
Valor Total: R$ 49.855,96
Contratada: L & T Empreendimentos e Construções Ltda
CNPJ: 64.174.857/0001-00
Data da publicação: 07/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 90 dias 
Status: serviço prestado/ entregue 

>> Processo de Compra - 22120 - Processo SEI 7210.2020/0000660-2
Extrato do Diário Oficial - 07/04/2020 - pág. 69 
Termo de Referência 
Contrato SPTuris CCN 054/2020, assinado 01/04/2020
Objeto detalhado: Prestação de serviços de manutenção de caixas elétricas e banheiros em atendimento ao Hospital de Campanha Anhembi
Órgão: São Paulo Turismo - SPTURIS
Valor Total: R$ 98.979,50
Contratada: L & T Empreendimentos e Construções Ltda
CNPJ: 64.174.857/0001-00
Data da publicação: 07/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 40 dias 
Status: serviço prestado / entregue / encerrado 

>> Processo de Compra – 21320 - Processo SEI 7210.2020/0000661-0
Extrato do Diário Oficial - 07/04/2020 - pág. 69
Termo de Referência 
Contrato SPTuris CCN 051/2020, assinado 31/03/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de água mineral em caixas com 48 copos em atendimento ao Hospital de Campanha
Órgão: São Paulo Turismo - SPTURIS
Valor Total: R$ 137.000,00
Contratada: Mineração Águas de Socorro Ltda
CNPJ: 03.561.845/0002-25
Data da publicação: 07/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 90 dias
Status: entregue  / encerrado 

>> Processo de Compra - 21120 - Processo SEI 7210.2020/0000662-9
Extrato do Diário Oficial - 07/04/2020 - pág. 69 
Extrato do Diário Oficial - 29/07/2020 pág. 74
Contrato SPTuris CCN 049/2020, assinado em 31/03/2020
Termo de Aditamento CCN/CGN 077/2020 ao Contrato 049/2020, assinado em 30/06/2020
Objeto detalhado: Objeto do aditamento: Acréscimo de 450 diárias de serviços de segurança/vigilância o que corresponde a 3% do originalmente contratado e prorrogação do prazo por 03 meses contados a partir de 01/07/20, com possibilidade de rescisão antes de findo este prazo, na hipótese de encerramento da necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
Objeto detalhado: Prestação de serviço de segurança/vigilância desarmada em atendimento ao Hospital de Campanha
Órgão: São Paulo Turismo - SPTURIS
Valor Contrato: R$ 5.340.000,00 + R$ 160.200,00
Valor Total com Aditivos: R$ 11.000.400,00
Contratada: ESC Fonseccas Segurança Eireli
CNPJ: 408.389/0001-22
Data da publicação: 07/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 90 dias 
Status: em andamento 

>> Processo de Compra – 21920 - Processo SEI - 7210.2020/0000702-1
Extrato do Diário Oficial – 04/04/2020 - pág. 74
Termo de Referência 
Contrato SPTuris CCN 048/2020, assinado 31/03/2020
1° termo de aditamento ao Contrato CCN 048/2020, assinado 30/04/2020
1° termo de aditamento ao Contrato CCN 048/2020 (complemento), assinado 30/04/2020
2° termo de aditamento ao Contrato CCN 048/2020, assinado 29/05/2020
3° termo de aditamento ao Contrato CCN 048/2020, assinado 29/06/2020
4° termo de aditamento ao Contrato CCN 048/2020, assinado 29/07/2020
5° termo de aditamento ao Contrato CCN 048/2020, assinado 29/08/2020
Objeto detalhado: Prestação de serviços de Hospedagem para atender o Hospital de Campanha Anhembi
Órgão: São Paulo Turismo - SPTURIS
Valor Contrato: R$ 5.438.999,87
Valor Total com Aditivos: R$ 29.914.499,35
Contratada: P.2 - Administração em complexos imobiliários EIRELI
CNPJ: 06.098.102/0001-78
Data da publicação: 04/04/2020
Modalidade: Inexigibilidade
Prazo: 90 dias (último aditivo - prorrogação até 29/09/2020)
Status: encerrado 

>> Processo SEI - 6064.2020/0000360-8
Extrato do Diário Oficial - 04/04/2020 - pág. 43
Termo de Referência 
Nota de Empenho e Anexo SMDET 34.674/2020, emissão 06/04/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 1.200 (mil e duzentos) álcool Etílico 70 % (P/P) GEL, com tampa flip top, 420 gramas, contendo hidratante, espessante, alto poder germicida e ph neutro, para atender a Secretaria na pandemia do Coronavírus
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 30.000,00
Contratada: TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 02.513.582/0001-35
Data da publicação: 04/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: entegue 

>> Processo SEI - 6064.2020/0000364-0
Extrato do Diário Oficial - 04/04/2020 - pág. 43
Termo de Referência
Nota de Reserva SMDET  23.885/2020, emissão 27/03/2020
Nota de Empenho e Anexo SMDET 34.423/2020, emissão 03/04/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 20.000 (vinte mil) máscaras cirúrgicas triplas descartáveis com elástico desenvolvida para a proteção contra doenças de transmissão aérea por gotículas e da projeção de fluídos corpóreos que possam atingir as vias respiratórias
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Valor Total: R$ 95.800,00
Contratada: LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI
CNPJ: 08.973.252/0001-09
Data da publicação: 04/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 12 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI – 6210.2020/0002307-5
Extrato do Diário Oficial - 04/04/2020 - pág. 62
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1.021/2020, emissão 02/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.137/2020, emissão 03/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.137/2020 
Designação de Fiscais
Objeto detalhado: Fornecimento de 1000 comprimidos de hidroxicloroquina 400 mg, valor unitário R$ 2,27
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM
Valor Total: R$ 2.270,00
Contratada: PLATANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
CNPJ: 05.207.715/0001-33
Data da publicação: 04/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 02 dias 
Status: entregue

>> Processo SEI – 6210.2020/0002067-0
Extrato do Diário Oficial - 04/04/2020 - pág. 62
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 1020/2020, emissão 02/04/2020
Nota de Empenho HSPM 1.138/2020, emissão 03/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.138/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 30 peças de esfigmomanômetro aneróide com pedestal - ADULTO, valor unitário R$ 718,90
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM 
Valor Total: R$ 21.567,00
Contratada: AGRIBOM COMERCIAL LTDA – ME
CNPJ: 01.192.910/0001-86
Data da publicação: 04/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: encerrado 

>> Processo SEI – 6110.2020/0004723-0
Extrato do Diário Oficial - 04/04/2020 - pág. 66
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 1.444/2020, emissão 01/04/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.317/2020, emissão 03/04/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 3.030 unidades de sonda endotraqueal descartável com balão nº 7,5 (Item 01), pelo valor unitário de R$ 4,96 (quatro reais e noventa e seis centavos) e pelo valor total de R$ 15.028,80 (quinze mil e vinte e oito reais e oitenta centavos), 3.060 unidades de sonda endotraqueal descartável com balão nº 8,0 (item 02), pelo valor unitário de R$ 5,04 (cinco reais e quatro centavos), e pelo valor total de R$ 15.422,40 (quinze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavo), 1.040 unidades de sonda endotraqueal descartável com balão nº 8,5 (item 03), pelo valor unitário de R$ 5,04 (cinco reais e quatro centavos), e pelo valor total de R$ 5.241,60 (cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) e 330 unidades de sonda endotraqueal descartável com balão nº 4,5 (item 04), pelo valor unitário de R$ 5,04 (cinco reais e quatro centavos), e pelo valor total de R$ 1.663,20 (hum mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal – AHM
Valor Total: R$ 37.356,00
Contratada: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Data da publicação: 04/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 03 dias 
Status: encerrado

>> Processo SEI - 6018.2020/0012838-8
Extrato do Diário Oficial - 03/04/2020 - pág. 50
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMS 24.638/2020, emissão 02/04/2020
Nota de Cancelamento de Reserva SMS 7.665/2020 - Inexecução parcial, emissão 21/05/2020
Nota de Empenho SMS 34.353/2020, emissão 02/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 34.353/2020
Nota de Anulação de Empenho SMS 10.022/2020, emissão 21/05/2020
Nota de Empenho SMS 45.009/2020, emissão 21/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 45.009/2020
Contrato SMS 043/2020, assinado 03/04/2020
Objeto detalhado: Aquisição de MÁSCARA CIRÚRGICA, C/FILTRO, C/ELÁSTICO e DESCARTÁVEL, sendo o valor unitário R$ 3,10 (três reais e dez centavos), para a aquisição de 2.910.000 (dois milhões e novecentos e dez mil) unidades.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 9.021.000,00 (inexecução parcial)
Valor Total (material entregue) R$ 263.500,00
Contratada: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
CNPJ: 25.067.657/0001-05
Data da publicação: 03/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: até 50 dias após primeira entrega (parcelada)
Status:  inexecução parcial  

>> Processo SEI – 6025.2020/0005177-4
Extrato do Diário Oficial - 03/04/2020 - pág. 50 
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMC 24555/2020, emissão 01/04/2020
Nota de Empenho SMC 34.428/2020, emissão 03/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMC 34.428/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de 930 (novecentos e trinta) frascos de 500ml de Álcool Etílico 70%, antisséptico, sob a forma de gel
Órgão: Secretaria Municipal de Cultura - SMC - Gabinete do Secretário
Valor Total: R$ 13.373,40
Contratada: MARCOS E BERTA LTDA
CNPJ: 09.035.549/0001-96
Data da publicação: 03/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 10 dias 
Status: entregue / encerrado 

>> Processo SEI – 6048.2020/0001331-2
Extrato do Diário Oficial - 03/04/2020 - pág. 40
Termo de Referência 
Nota de Reserva SUB-Penha 24571/2020, emissão 01/04/2020
Nota de Empenho e Anexo SUB-Penha 34.247/2020, emissão 02/04/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 20 (vinte) unidades de dispenser de parede para álcool gel, pelo valor unitário de R$ 36,96,
Órgão: Subprefeitura Penha
Valor Total: R$ 739,20
Contratada: SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
CNPJ: 30.379.727/0001-92
Data da publicação: 03/04/2020
Prazo: 02 dias 
Status: encerrado 
 
>> Processo SEI – 6016.2020/0024488-3
Extrato do Diário Oficial - 02/04/2020 - pág. 48
Termo de Referência
Nota de Reserva SME 24.127/2020, emissão 31/03/2020
Nota de Reserva SME 32.337/2020, emissão 03/06/2020
Nota de Empenho e Anexo 34.133/2020, emissão 01/04/2020
Nota de Empenho e Anexo SME 52087/2020, emissão 16/06/2020
Contrato SME/Codae 01/2020, assinado 02/04/2020
Termo Aditivo 01 SME/Codae 01/2020, assinado 17/06/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Para fins de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E / OU TARJA MAGNÉTICA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
Valor Contrato: R$ 98.943.600,00
Valor Aditivo: R$ 33.381.132,00
Valor Total: R$ 132.324.732,00
Contratada: ALELO S.A
CNPJ: 04.740.876/0001-25
Data da publicação: 02/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 120 dias 
Status: em andamento 

>> Processo SEI – 6210.2020.0002087-4
Extrato do Diário Oficial - 02/04/2020 - pág. 54
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 988/2020, emissão 31/03/2020
Nota de Empenho HSPM 1.093/2020, emissão 01/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.093/2020
Contrato HSPM 091/2020, assinado 15/04/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento e instalação de rede de gases medicinais canalizada e rede de vácuo.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM
Valor Total: R$ 61.416,71
Contratada: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CNPJ: 00.331.788/0023-24
Data da publicação: 02/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 03 dias entrega do material, 7 dias para instalação e 12 meses de garantia  
Status: encerrado

>> Processo SEI – 6018.2020/0017868-7
Extrato do Diário Oficial - 02/04/2020 - pág. 57
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 24.106/2020, emissão 31/03/2020
Nota de Empenho SMS 34.712/2020, emissão 06/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 34.712/2020
Objeto detalhado: Fornecimento de 1.740.000 (um milhão, setecentos e quarenta mil) unidades de seringa hipodérmica estéril de uso único (descartável) com capacidade para 20mL
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Valor Total: 1.209.300,00
Contratada: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Data da publicação: 02/04/2020
Prazo: 30 dias 
Status: entregue  

>> Processo SEI - 6018.2020/0019590-5
Extrato do Diário Oficial - 01/04/2020 - pág. 19
Extrato do diário Oficial - 15/04/2020 - pág. 13
Extrato do Diário Oficial - 06/05/2020 - pág 13
Extrato do Diário Oficial - 13/06/2020 - pág. 15
Extrato do Diário Oficial - 14/07/2020 - pág. 15
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 24.004/2020, emissão 30/03/2020
Nota de Reserva SMS 26.688/2020, emissão 15/04/2020
Nota de Reserva SMS 28.841/2020, emissão 05/05/2020
Nota de Reserva SMS 33.933/2020, emissão 10/06/2020
Nota de Reserva SMS 38.390/2020, emissão 09/07/2020
Nota de Empenho SMS 33.911/2020, emissão 01/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 33.911/2020
Nota de Empenho SMS 37.466/2020, emissão 15/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 37.466/2020
Nota de Empenho SMS 41.283/2020, emissão 06/05/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 41.283/2020
Nota de Empenho SMS 51.078/2020, emissão 15/06/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 51.078/2020
Nota de Empenho SMS 59.811/2020, emissão 14/07/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 59.811/2020
Objeto detalhado: Implantação de duas estruturas hospitalares temporárias no Complexo do Anhembi e Complexo Esportivo do Pacaembu, correspondendo ao montante total de 2.000 (dois mil) leitos
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Valor Total: R$ 34.603.977,77
Contratada: PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA S.A
CNPJ: 57.748.204/0001-22
Data da publicação: 01/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6210.2020/0001911-6
Extrato do Diário Oficial - 01/04/2020 - pág. 62
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 984/2020, emissão 31/03/2020
Nota de Empenho HSPM 1.088/2020, emissão 31/03/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.088/2020
Nota de Anulação de Parte do Empenho HSPM 678/2020, emissão 08/07/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de 300.000 peças de máscara cirúrgica descartável, no valor unitário de R$ 4,00
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM 
Valor Total: R$ 1.200.000,00
Contratada: ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 23.821.029/0001-30
Data da publicação: 01/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 12 dias 
Status: encerrado 

>> Processo SEI – 6110.2020/0005532-1
Extrato do Diário Oficial - 01/04/2020 - pág. 67
Termo de Referência
Termo de Contrato Emergencial AHM 024/2020, assinado 01/04/2020
Termo Aditivo 01/2020 do Contrato Emergencial AHM 024/2020, assinado 09/06/2020
Termo Aditivo 02/2020 do Contrato Emergencial AHM 024/2020, assinado 24/07/2020
Termo Aditivo 03/2020 do Contrato Emergencial AHM 024/2020, assinado 30/07/2020
Termo Aditivo 04/2020 do Contrato Emergencial AHM 024/2020, assinado 17/11/2020
Termo Aditivo 05/2020 do Contrato Emergencial AHM 024/2020, assinado 17/11/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento de Unidades Móveis Estacionárias para realização de exames de Tomografia Computadorizada, incluindo mão de obra especializada, equipamentos, materiais, insumos, infraestrutura para funcionamento de toda a Unidade, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios dos equipamentos e laudo radiométrico, para os Hospitais Municipais vinculados a esta Autarquia Hospitalar Municipal para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal – AHM
Valor Total com Aditivos: R$ 13.417.187,08
Contratada: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – FIDI
CNPJ: 55.401.178/0001-36
Data da publicação: 01/04/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 180 dias
Status: entregue

>> Processo SEI – 6410.2020/0004369-3
Extrato do Diário Oficial - 01/04/2020 - pág. 67
Termo de Referência 
Nota de Reserva SFMSP 314/2020, emissão 31/03/2020
Nota de Empenho SFMSP 391/2020, emissão 01/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 391/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 84.000 (oitenta e quatro mil) unidades de máscara tripla branca ou azul, para atender as precauções padrão de controle de infecção durante pandemia de coronavírus e manuseio de corpos, para uso do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Valor Total: R$ 243.600,00
Contratada: COMFORT PLUS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CNPJ: 71.771.364/0001-13
Data da publicação: 01/04/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 08 dias 
Status: encerrado 

<<>>

>> Processo SEI - 6029.2020/0003079-5
Extrato do Diário Oficial - 31/03/2020 - pág. 61
Requisição de Materiais
Nota de Reserva SMSU 23.900/2020, emissão 27/03/2020
Nota de Empenho SMSU 33.531/2020, emissão 31/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SMSU 33.531/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 2.000 (duas mil) caixas de luvas de procedimentos não cirúrgicos, confeccionadas em látex, tamanhos M e G, contendo 100 unidades cada caixa, no valor unitário de R$ 36,90 (trinta e seis reais e noventa centavos) cada caixa, perfazendo o total de R$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais), visando a atender às necessidades da Pasta após a decretação do estado de emergência no Município de São Paulo pelo coronavírus
Órgão: Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU
Valor Total: R$ 73.800,00
Contratada: C.A. GARCIA BRINDES -ME
CNPJ: 19.083.466/0001-26
Data da publicação: 31/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 07 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI - 6110.2020/0004993-3
Extrato do Diário Oficial - 31/03/2020 - pág. 81 
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 1.401/2020, emissão 27/03/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.203/2020, emissão 27/03/2020
Objeto detalhado: aquisição de 50.000 UNIDADES DE MÁSCARA RESPIRADOR FACIAL (item 01)
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Valor Total: R$ 1.145.000,00
Contratada: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 07.118.264/0001-93
Data da publicação: 31/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 03 dias 
Status: encerrado 

>>Processo SEI 6210.2020/0001972-8
Extrato do Diário Oficial - 31/03/2020 - pág. 75
Solicitação de Proposta
Nota de Reserva HSPM 956/2020, emissão 26/03/2020
Nota de Empenho HSPM 1.066/2020, emissão 30/03/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.066/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: fornecerá 150 peças de sistema fechado de aspiração traqueal "trach care" - nº 14 – adulto
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal – HSPM
Valor Total: R$ 5.670,00
Contratada: CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 05.075.964/0001-12
Data da publicação: 31/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 05 dias 
Status: encerrado 

>>Processo SEI 6210.2020/0002301-6
Extrato do Diário Oficial - 31/03/2020 - pág. 75
Solicitação de Materiais
Nota de Reserva HSPM 966/2020, emissão 30/03/2020
Nota de Reserva HSPM 2.313/2020, emissão 25/09/2020 (TA)
Nota de Empenho HSPM 1.077/2020, emissão 30/03/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.077/2020
Nota de Empenho HSPM 2.636/2020, emissão 30/09/2020 (TA)
Anexo da Nota de Empenho HSPM 2.636/2020
Termo de Contrato HSPM 082/2020,assinado 31/03/2020
Termo Aditivo 339/2020 ao Termo de Contrato HSPM 082/2020, assinado 30/09/2020 
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: fornecimento 1800 exames RT-PCR (Reação de Cadeira de Polimerase - transcriptase reversa), para diagnostico de COVID-19
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal – HSPM
Valor do Contrato: R$ 324.000,00
Valor Termo Aditivo: R$ 129.600,00 (até 31/12 - valor R$ 64.980,00)
Contratada: INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ: 19.378.769/0001-76
Data da publicação: 31/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 6 meses (prorrogado pelo TA)
Status: Encerrado 

>>Processo SEI 6210.2020/0002078-5
Extrato do Diário Oficial - 31/03/2020 - pág. 75
Especificação Técnica
Nota de Reserva HSPM 964/2020, emissão 30/03/2020
Nota de Empenho HSPM 1.458/2020, emissão 23/04/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.458/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: fornecimento de 50 peças de Suporte de soro com rodas em aço inox - uso hospitalar, com valor unitário de R$ 300,00.
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal – HSPM
Valor Total: R$ 15.000,00
Contratada: HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.192.559/0001-87
Data da publicação: 31/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 05 dias
Status: Encerrado 

>>Processo SEI 6410.2020/0003784-7
Extrato do Diário Oficial - 31/03/2020 - pág. 82
Requisição de Materiais 
Nota de Reserva SFMSP 312/2020, emissão 30/03/2020
Nota de Empenho SFMSP 386/2020, emissão 31/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 386/2020
Objeto detalhado: aquisição de 4.000 (quatro mil) unidades de álcool gel com pump, acondicionados em frascos de 500 ml
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP
Valor Total: R$ 77.960,00
Contratada: COMFORT PLUS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CNPJ: 71.771.364/0001-13
Data da publicação: 31/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 08 dias 
Status: encerrado 

>>Processo SEI 6012.2020/0007223-1
Extrato do Diário Oficial - 28/03/2020 - pág. 53
Termo de Referência 
Nota de Empenho SMSUB 33.307/2020, emissão 30/03/2020
Anexo 1 da Nota de Empenho SMSUB 33.307/2020
Anexo 2 da Nota de Empenho SMSUB 33.307/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: aquisição de 700 (setecentos) Respiradores Semi Facial e 2.800 (dois mil e oitocentos) Conjunto Base Tampa e Filtro P2
Órgão: Secretaria Municipal das Subprefeituras
Valor Total: R$ 34,300,00
Contratada: Destra Brasil Ltda EPP
CNPJ: 10.900.700/0001-96
Data da publicação: 28/03/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias 
Status: entregue 

>>Processo SEI 6210.2020/0002094-7
Extrato do Diário Oficial - 28/03/2020 - pág. 63
Especificação Técnica
Nota de Reserva HSPM 959/2020, emissão 27/03/2020
Nota de Empenho HSPM 1.061/2020, emissão 27/03/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.061/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: fornecimento de 1.200 peças de filtro de barreira para bactéria e virus (tipo HEPA)
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal – HSPM
Valor Total: R$ 68.400,00
Contratada: MAT MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
CNPJ: 28.438.447/0001-66
Data da publicação: 28/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: encerrado

>>Processo SEI 6018.2020/0018958-1
Extrato do Diário Oficial - 28/03/2020 - pág. 64
Termo de Referência
Nota de Reserva SMS 23.647/2020, emissão 26/03/2020
Nota de Empenho SMS 34.211/2020, emissão 02/04/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 34.211/2020
Objeto detalhado: fornecimento de 115.000 (cento e quinze mil) unidades de TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA SARS-COV-2
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Valor Total: R$ 9.936.000,00
Contratada: COMERCIAL 3 ALBE LTDA
CNPJ: 74.400.052/0001-91
Data da publicação: 28/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 20 dias 
Status: entregue 

>>Processo SEI 6018.2020/0008339-2
Extrato do Diário Oficial - 28/03/2020 - pág. 64
Solicitação de Materiais 
Nota de Empenho SMS 33.025/2020, emissão 27/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 33.025/2020
Objeto detalhado: fornecimento de 500.000 (quinhentos mil) frascos LORATADINA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Valor Total: R$ 890.000,00
Contratada: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.304.934/0001-60
Data da publicação:28/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: entregue

>> Processo SEI - 6029.2020/0002956-8
Extrato do Diário Oficial - 27/03/2020 - pág. 40
Requisição de Materiais 
Nota de Reserva SMSU 23.449/2020, emissão 26/03/2020
Nota de Empenho SMSU 32.582/2020, emissão 26/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SMSU 32.582/2020
Objeto detalhado: Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de máscaras N 95, no valor unitário de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), perfazendo o total de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), visando a atender às necessidades da Pasta após a decretação do estado de emergência no Município de São Paulo pelo coronavírus
Órgão: Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU
Valor Total: R$204.000,00
Contratada: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
CNPJ: 025.067.657/0001-05
Data da publicação: 27/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 07 dias 
Status: entregue 

>>Processo SEI 6210.2020/0002188-9
Extrato do Diário Oficial - 27/03/2020 - pág. 57
Requisição de Materiais
Nota de Reserva HSPM 948/2020, emissão 26/03/2020
Nota de Empenho HSPM 1.027/2020, emissão 26/03/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 1.027/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: fornecimento de 10.000 peças de respirador para ambiente hospitalar, peça semi facial formato tipo dobrável, filtrante para partículas pff2, tamanho padrão médio, formato: tipo dobrável,
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal – HSPM
Valor Total: R$ 170.000,00
Contratada: INTERJET COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 59.403.410/0001-26
Data da publicação: 27/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 07 dias
Status: encerrada

>>Processo SEI 6110.2020/0004836-8
Extrato do Diário Oficial - 27/03/2020 - pág. 60
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 1.366/2020, emissão 26/03/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.179/2020, emissão 26/03/2020
Objeto detalhado: aquisição, em caráter de emergência, de 17.040 frascos de álcool etílico 70% 1.000 ml (Item 01) para uso nas unidades de Saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal – AHM
Valor Total: R$ 203.628,00
Contratada: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
CNPJ: 30.679.381/0001-48
Data da publicação: 27/03/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 03 dias 
Status: encerrado

>>Processo SEI 6110.2020/0004990-9
Extrato do Diário Oficial - 26/03/2020 - pág. 52
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 1.353/2020, emissão 24/03/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.122/2020, emissão 24/03/2020
Objeto detalhado: aquisição, em caráter de emergência, de 1.000 unidades de máscara respirador facial (Item 01) para uso nas unidades de Saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal, conforme Termo de Referência e Requisição de Compra nº10330/20
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal – AHM
Valor Total: R$ 3.550,00
Contratada: C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA S.A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Data da publicação: 26/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 03 dias 
Status: encerrado

>>Processo SEI 6210.2020/0001968-0
Extrato do Diário Oficial - 26/03/2020 - pág. 49 
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 919/2020, emissão 24/03/2020
Nota de Empenho HSPM 987/2020, emissão 25/03/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 987/2020
Contrato HSPM 071/2020, assinado 30/03/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: fornecimento de 3.200 refis de álcool etílico 70% gel refil 850 gramas (1.000 ml) com dispenser em comodato, no valor unitário de R$ 32,60
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal – HSPM
Valor Total: R$ 104.320,00
Contratada: RIOQUIMICA S.A
CNPJ: 55.643.555/0000-00
Data da publicação: 26/03/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: parcelada a cada 7 dias (8 entregas)
Status: entregue 

>>Processo SEI 6210.2020/0001966-3
Extrato do Diário Oficial - 26/03/2020 - pág. 49
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 918/2020, emissão 24/03/2020
Nota de Empenho HSPM 989/2020, emissão 24/03/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 989/2020
Contrato HSPM 072/2020, assinado 30/03/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: fornecimento do item 01 - 2400 frascos de Álcool etílico hidratado 70%, sob a forma de gel, sem perfume ou corante, envasado em recipiente plástico com válvula pump, contendo 430 gramas (500 ml), no valor unitário de R$ 15,84. Prazo de Realização da Despesa: a Contratada fará a entrega de forma PARCELADA, a cada 7 (sete) dias, sendo o quantitativo definido a cada Ordem de Fornecimento.
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal – HSPM
Valor Total: R$ 38.016,00
Contratada: RIOQUIMICA S.A.
CNPJ: 55.643.555/0001-43
Data da publicação: 26/03/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: parcelada a cada 7 dias (8 entregas)
Status: entregue 

>>Processo SEI 6410.2020/0004030-9
Extrato do Diário Oficial - 26/03/2020 - pág. 55
Extrato do Diário Oficial - 24/07/2020 - pág. 88 (reequilíbrio)
Termo de Referência
Nota de Reserva SFMSP 291/2020, emissão 25/03/2020
Nota de Empenho SFMSP 364/2020, emissão 26/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 364/2020
Nota de Empenho SFMSP 662/2020 (reequilíbrio), emissão 04/08/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 662/2020
Contrato SFMSP 019/2020, assinado 27/03/2020
Termo de Apostilamento 01/2020 ao Contrato SFMSP 019/2020, emissão 11/08/2020
Termo de Aditamento 01/2020 ao Contrato SFMSP 019/2020, assinado 01/09/2020
Objeto detalhado: prestação de serviço de translado funerário por 24 (vinte e quatro) horas para enterros, remoções e viagens, mediante locação de 20 (vinte) veículos 0 km (zero quilômetro) adaptados para translados de corpos, com quilometragem livre e abastecimento a cargo do Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP,
Órgão: Serviço Funerário do Municipio de São Paulo – SFMSP
Valor Contrato: R$ 2.981.227,20
Valor Reequilíbrio: R$ 253.404,30
Valor Total: R$ 3.234.631,50
Contratada: FVB LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 11.068.349/0001-81
Data da publicação: 26/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 180 dias 
Status: entregue

>>Processo SEI 6038.2020/0000567-6
Extrato do Diário Oficial - 26/03/2020 - pág. 39
Termo de Referência 
Nota de Reserva SUBG 22.336/2020, emissão 18/03/2020
Nota de Empenho e Anexo SUBGuainases 32.366/2020, emissão 26/03/2020
Objeto detalhado: Aquisição de Álcool Gel 70%, frasco de 500ml, indicado para assepsia e higienização das mãos, para atender as necessidades das Unidades desta Subprefeitura
Órgão: Subprefeitura Guaianases
Valor Total: R$ 5.107,20
Contratada: JOÃO ROMERA MORENO INFORMATICA – ME
CNPJ: 09.662.482/0001-10
Data da publicação: 26/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 05 dias 
Status: entregue 

>>Processo SEI 6018.2020/0006685-4
Extrato do Diário Oficial - 26/03/2020 - pág. 50
Documento de Abertura de Processo 
Nota de Reserva SMS 22.568/2020, emissão 19/03/2020
Nota de Empenho SMS 32.329/2020, emissão 26/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 32.329/2020
Objeto detalhado: fornecimento de 3.000.000 comprimidos de PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO,
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Valor Total: R$ 135.000,00
Contratada: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.034.934/0001-60
Data da publicação: 26/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: entregue 

>> Processo SEI - 6018.2020/0017719-2
Extrato do Diário Oficial - 26/03/2020 - pág. 50
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMS 23.273/2020, emissão 24/03/2020
Nota de Empenho SMS 32.371/2020, emissão 26/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 32.371/2020
Objeto detalhado: fornecimento de (1) 2.000.000 DE UNIDADES DE LUVAS PROCEDIMENTO, BORRACHA NITRILICA, AMBIDESTRA, USO ÚNICO, TAMANHO G; (2) 329.000 UNIDADES DE LUVAS PROCEDIMENTO, BORRACHA NITRILICA, AMBIDESTRA, USO ÚNICO, TAMANHO M; (3) 2.700.000 UNIDADES DE LUVAS PROCEDIMENTO, BORRACHA NITRILICA, AMBIDESTRA, USO ÚNICO, TAMANHO P ; (4) 10.000.000 DE UNIDADES DE LUVAS PROCEDIMENTO, LATEX, AMBIDESTRA, USO ÚNICO, TAMANHO M e (5) 300.000 UNIDADES DE LUVAS PROCEDIMENTO, LATEX, AMBIDESTRA, USO ÚNICO, TAMANHO XG ao valor unitário de R$ 0,315 (trezentos e quinze milésimos de real)
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Valor Total: R$ 4.828.635,00
Contratada: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Data da publicação: 26/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 02 dias 
Status: entregue 

>>Processo SEI 6018.2020/0017326-0
Extrato do Diário Oficial - 26/03/2020 - pág. 50
Extrato do Diário Oficial - 08/05/2020 - pág. 62 (retificação de valor)
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMS 22.387/2020, emissão 18/03/2020
Nota de Empenho SMS 33.429/2020, emissão 31/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 33.429/2020
Cancelamento Parte da Nota de Reserva, emissão 22/04/2020
Anulação Parte Nota de Empenho , emissão 22/04/2020
Contrato SMS 041/2020, assinado 31/03/2020
Termo de Apostilamento SMS 01/2020 do Contrato 041/2020, assinado 29/04/2020
Objeto detalhado: prestação de serviços de gestão de fluxo de medicamentos e correlatos e de operação de logística em almoxarifado, para recebimento, conferência, armazenagem, controle de estoque, inventários periódicos, triagem de pedidos, separação, fracionamento de medicamentos, embalagem, expedição, distribuição de insumos farmacêuticos e controlados, materiais médico hospitalares e correlatos, materiais odontológicos, insumos necessários à aplicação de imunobiológicos, alimentos, saneantes, cosméticos e produtos de higiene e demais bens de consumo assistenciais na área da saúde, de posse ou propriedade da Secretaria Municipal da Saúde do Município de São Paulo - SMS, bem como a gestão de solução de automação nos pontos de consumo que contemplem a solicitação de reposição
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Valor Total: R$ 17.325.000,00 (valor retificado - termo de apostilamento)
Contratada: CONSÓRCIO SAÚDELOG
CNPJ: 17.266.554/0001-38
Data da publicação: 26/03/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 120 dias  
Status: entregue

>>Processo SEI 6210.2020/0001757-1
Extrato do Diário Oficial - 25/03/2020 - pág. 53
Termo de Referência
Nota de Reserva HSPM 914/2020, emissão 23/03/2020
Nota de Empenho HSPM 966/2020, emissão 24/03/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 966/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento dos seguintes materiais: item 1 - 24 peças de ressucitador manual adulto (ambú) - tamanho pequeno, no valor unitário de R$ 132,75 e valor total de R$ 3.186,00; item 2 - 24 peças de ressucitador manual adulto (ambú) - tamanho médio, no valor unitário de R$ 132,75 e valor total de R$ 3.186,00; item 3 - 24 peças de ressucitador manual adulto (ambú) - tamanho grande, no valor unitário de R$ 132,75 e valor total de R$ 3.186,00; item 4 - 18 peças de ressucitador manual pediátrico (ambú) - tamanho pequeno, no valor unitário de R$ 132,75 e valor total de R$ 2.389,50; item 5 - 18 peças de ressucitador manual pediátrico (ambú) - tamanho médio, no valor unitário de R$ 132,75 e valor total de R$ 2.389,50; item 6 -18 peças de ressuscitador manual neonatal (ambú) para recém-nascido, no valor unitário de R$ 132,75 e valor total de R$ 2.389,50 e item 7 - 18 peças de ressuscitador manual neonatal (ambú) para recém-nascido prematuro, no valor unitário de R$ 132,75 e valor total de R$ 2.389,50
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal – HSPM
Valor Total: R$ 19.116,00
Contratada: ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI
CNPJ: 13.644.713/0001-30
Data da publicação: 25/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 05 dias 
Status: encerrado

>>Processo SEI 6210.2020/0001924-8
Extrato do Diário Oficial - 25/03/2020 - pág. 53
Termo de Referência 
Nota Reserva HSPM 913/2020, emissão 23/03/2020
Nota de Empenho HSPM 964/2020, emissão 24/03/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 964/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: 50 peças de máscara de alta concentração de oxigênio, tamanho adulto, no valor unitário de R$ 15,00
Órgão: Hospital do Servidor Publico Municipal – HSPM
Valor Total: R$ 750,00
Contratada: RESPIROX COMÉRCIO DE OXIGÊNIO LTDA
CNPJ: 74.663.972/0001-00
Data da publicação: 25/03/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias 
Status: encerrado

>>Processo SEI 6110.2020/0004729-9
Extrato do Diário Oficial - 25/03/2020 - pág. 57
Termo de Referência
Nota de Reserva AHM 1.311/2020, emissão 23/03/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.079/2020, emissão 23/03/2020
Objeto detalhado: 150.000 unidades de máscara cirúrgica descartável (Item 01) para as unidades de Saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal – AHM
Valor Total: R$ 105.000,00
Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Data da publicação: 25/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: entrega imediata  
Status: encerrado  

>>Processo SEI - 6410.2020/0004227-1
Extrato do Diário Oficial - 25/03/2020 - pág. 58
Termo de Referência 
Nota de Reserva SFMSP 289/2020, emissão 24/03/2020
Nota de Empenho SFMSP 363/2020, emissão 25/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SFMSP 363/2020
Contrato SFMSP 018/2020, assinado 26/03/2020
Objeto detalhado: Aquisição emergencial de manto protetor (invólucro) para manejo de corpos e precauções padrão de controle de infecção durante pandemia de coronavírus, para uso do Serviço Funerário do Município de São Paulo/SFMSP, na forma e condições estipuladas.
Órgão: Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP
Valor Total: R$ 256.700,00
Contratada: INVOL AMBIENTAL INSDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 08.969.244/0001-99
Data da publicação: 25/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 02 dias
Status: entregue 

>> Processo SEI - 6029.2020/0002724-7
Extrato do Diário Oficial - 24/03/2020 - pág. 124
Termo de Referência 
Nota de Reserva SMSU 22.758/2020, emissão 20/03/2020
Nota de Empenho SMSU 30.926/2020, emissão 23/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SMSU 30.926/2020
Objeto detalhado: aquisição de 6.000 (seis mil) frascos de 500ml de álcool em gel no valor unitário de R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
Órgão: Secretaria de Segurança Urbana - SMSU
Valor Total: R$150.000,00
Contratada: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
CNPJ: 025.067.657/0001-05
Data da publicação: 24/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: encerrado/Inexecução parcial 

>>Processo SEI - 6110.2020/0004543-1
Extrato do Diário Oficial - 24/03/2020 - pág. 154
Termo de Referência 
Nota de Reserva AHM 1.240/2020, emissão 20/03/2020
Nota de Empenho e Anexo AHM 1.063/2020, emissão 20/03/2020
Contrato AHM 022/2020, assinado 20/03/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: prestação de serviços de transporte/ remoção terrestre de pacientes adultos, pediátricos, lactentes e neonatal em ambulâncias Tipo B (Suporte Básico) e Tipo D (UTI Móvel) com cobertura de 24 horas, para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) durante o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus, conforme Termo de Referência, no valor mensal de R$ 225.300,00 (duzentos e vinte e cinco mil e trezentos reais)
Órgão: Autarquia Hospitalar Municipal – AHM
Valor Total: R$ 675.900,00
Contratada: EXPRESSO VIA BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.265.334/0004-89
Data da publicação: 24/03/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 90 dias  
Status: em andamento

>>Processo SEI - 6210.2020/0001770-9
Extrato do Diário Oficial - 24/03/2020 - pág. 151
Termo de Referência
Nota de Empenho HSPM 953/2020, emissão 23/03/2020
Anexo da Nota de Empenho HSPM 953/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Fornecimento dos seguintes materiais: item 01 - 600.000 peças de luva de procedimento não cirúrgico, em borracha nitrílica, ambidestra, uso único, tamanho pequeno, com valor unitário R$ 0,315 e valor total de 189.000,00; item 02 - 420.000 peças de luva de procedimento não cirúrgico, em borracha nitrílica, ambidestra, uso único, tamanho médio, no valor unitário de 0,315 e valor total de 132.300,00; item 03 - 360.000 peças de luva de procedimento não cirúrgico, em borracha nitrílica, ambidestra, uso único, tamanho grande, no valor unitário de R$ 0,315 e valor total de R$ 113.400,00.
Órgão: Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM
Valor Total: R$ 434.700,00
Contratada: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Data da publicação: 24/03/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias  
Status: encerrado

>>Processo SEI - 6018.2020/0008271-0
Extrato do Diário Oficial - 24/03/2020 - pág. 152
Solicitação de Materiais
Nota de Reserva SMS 22.394/2020, emissão 18/03/2020
Nota de Empenho SMS 30.918/2020, emissão 23/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SMS 30.918/2020
Objeto detalhado: fornecimento de 440.000 unidades de CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 mEq/ML Na+) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Valor Total: R$ 1.126.400,00
Contratada: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Data da publicação: 24/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: entregue

>>Processo SEI - 6012.2020/0006956-7
Extrato do Diário Oficial 25/03/2020 - pág. 40 
Termo de Referência
Nota de Reserva SMSUB 24.535/2020, emissão 01/04/2020
Nota de Reserva SMSUB 26.328/2020, emissão 14/04/2020
Nota de Empenho SMSUB 34.079/2020, emissão 01/04/2020
Nota de Empenho SMSUB 36.477/2020, emissão 14/04/2020
Contrato SMSUB 014/2020, assinado 26/03/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: aquisição de 100.000 litros de álcool gel 70%
Órgão: Secretaria Municipal das Subprefeituras
Valor Total: R$ 1.900.000,00
Contratada: JOTA & ENE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CNPJ: 04.407.962/0001-10
Data da publicação: 24/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 15 dias 
Status: entregue

>>Processo SEI - 6012.2020/0006951-6
Extrato do Diário Oficial - 24/03/2020 - pág. 130
Extrato do Diário Oficial - 26/03/2020 - pág. 39 - rerratificação 
Requisição de Material 
Nota de Reserva SMSUB 23.797/2020, emissão 27/03/2020
Nota de Empenho SMSUB 33.028/2020, emissão 27/03/2020
Objeto detalhado: aquisição de 60.000 luvas de procedimento não cirúrgico descartáveis
Órgão: Secretaria Municipal das Subprefeituras
Valor Total: R$ 16.200,00
Contratada: PRATIKA COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 19.687.107/0001-88
Data da publicação: 24/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 05 dias 
Status: entregue

>>Processo SEI - 6012.2020/0006921-4
Extrato do Diário Oficial - 24/03/2020 - pág. 130
Termo de Referência
Nota de Reserva SMSUB 23.500, emissão 26/03/2020
Nota de Empenho SMSUB 32.388/2020, emissão 26/03/2020
Objeto detalhado: aquisição de 3.500 máscaras descartáveis
Órgão: Secretaria Municipal das Subprefeituras
Valor Total: R$ 19.250,00
Contratada: PRATIKA COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 19.687.107/0001-88
Data da publicação: 24/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 05 dias 
Status: entregue

>> Processo SEI – 6049.2020/0000483-1
Extrato do Diário Oficial – 21/03/2020 – pág. 78
Termo de Referência 
Nota de Empenho SUB-Perus 30.681/2020, emissão 20/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SUB-Perus 30.681/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: AQUISIÇÃO DIRETA, conforme descrito na proposta do link nº 027242828, do Item 1: 40 (quarenta) unidades de DISPENSER HIGIENIZADOR com reservatório, valor unitário de R$ 18,68.
Órgão: Subprefeitura de Perus - SUB-PR
Valor Total: R$ 747,20
Contratada: FERNANDA FOGAÇA FANTOURA MORDINI
CNPJ: 29.704.594/0001-01
Data da publicação: 21/03/2020
Modalidade: Dispensa
Prazo: 05 dias 
Status: encerrado 

>>Processo SEI – 6049.2020/0000505-6
Extrato do Diário Oficial - 21/03/2020 - pág. 78
Termo de Referência 
Nota de Reserva SUBPerus 22.660/2020, emissão 20/03/2020
Nota de Empenho SUBPerus 30.716/2020, emissão 20/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SUBPerus 30.716/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: AQUISIÇÃO DIRETA de 22 (vinte e dois) galões de 5 Lts cada de Álcool em gel 70%, ao valor unitário de R$ 85,00.
Órgão: Subprefeitura Perus
Valor Total: R$ 1.870,00
Contratada: ALYSSON CARDOSO FERREIRA - ME 
CNPJ: 15.496.374/0001-17
Data da publicação: 21/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 20 dias 
Status: encerrado 

>>Processo SEI – 6049.2020/0000505-6
Extrato do Diário Oficial - 21/03/2020 - pág. 78
Termo de Referência 
Nota de Reserva SUBPerus 22.660/2020, emissão 20/03/2020
Nota de Empenho SUBPerus 30.712/2020,  emissão 20/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SUBPerus 30.712/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: AQUISIÇÃO DIRETA de 10 (dez) galões de 5 Lts cada de Álcool em gel 70%, ao valor unitário de R$ 215,00 e valor total de R$ 2.150,00
Órgão: Subprefeitura Perus
Valor Total: R$ 2.150,00
Contratada: MIRAZAB COM E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELLI
CNPJ: 30.223.033/0001-61
Data da publicação: 21/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 07 dias 
Status: entregue

>>Processo SEI - 6016.2020/0022679-6
Extrato do Diário Oficial - 20/03/2020 - pág. 89
Termo de Referência 
Notas de Reserva (compilado) SME 22.367/22.368/22.369/22.370/22.371/2020, emissão 18/03/2020
Notas de Empenho e Anexos (compilado) SME 30.648/30.652/30.653/30.656/30.658_2020, emissão 20/03/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: Aquisição de Álcool gel: 3.500 frascos de 500 ml - R$ 18,50
Órgão: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Valor Total: R$ 64.750,00
Contratada:Innovary Future Comercial Ltda
CNPJ: 10.943.472/0001-31
Data da publicação: 20/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: encerrado 

>>Processo SEI - 6013.2020/0001473-3
Extrato do Diário Oficial - 20/03/2020 - pág. 78
Termo de Referência
Nota de Reserva SG 20.548/2020, emissão 12/03/2020
Nota de Empenho SG 30.407/2020, emissão 19/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SG 30.407/2020
Nota de Empenho SG 30.408/2020, emissão 19/03/2020
Anexo da Nota de Empenho SG 30.408/2020
Designação de Fiscais 
Objeto detalhado: "item 1 – 55 (cinquenta e cinco) unidades de dispenser para álcool em gel, sem reservatório, cor branca, em ABS de alta resistência, vide especificações indicadas no Termo de Referência (SEI 027009702) e na proposta da empresa (SEI 027014237), pelo preço unitário de R$ 17,95 (dezessete reais e noventa e cinco centavos), totalizando a quantia de R$ 987,25 (novecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos);
b) item 2 – 200 (duzentas) unidades de higienizador – álcool em gel 70%, refil com 800 ml, conforme especificações indicadas no Termo de Referência (SEI 027009702) e na proposta da empresa (SEI 027014237), pelo preço unitário de R$ 6,37 (seis reais e trinta e sete centavos), totalizando a quantia de R$ 1.274,00 (mil duzentos e setenta e quatro reais)."
Órgão: Secretaria Municipal de Gestão - SG
Valor Total: R$ 2.261,25
Contratada:TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 64.088.214/0001-44
Data da publicação: 20/03/2020
Modalidade: Dispensa 
Prazo: 10 dias 
Status: entregue