Controladoria Geral do Município

Auditoria Geral do Município

A Auditoria Geral do Município (AUDI) representa a macrofunção de controle responsável por verificar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicamente da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e finalista das unidades da administração Direta e Indireta e de entidades de Direito Privado que recebem recursos do Município de São Paulo (Terceiro Setor). 

Essa verificação se dá por meio de auditorias programadas e especiais, a partir da emissão de Ordens de Serviço (OSs), que são geradas a partir das premissas definidas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.  

Anos OSs  Ordens de Serviço geradas pela AUDI*
2013  75 OSs
2014  34 OSs
2015 66 OSs
2016 117 OSs
2017 143 OSs
2018 95 OSs
2019 168 OSs
2020 110 OSs
2021   76 OSs 
2022 80 OSs
2023 25 OSs
2024 15 OSs

*Do total de 1005 OSs, 964 já foram finalizadas e as demais estão em execução.
**Dados atualizados até 04/09/2024
 

>> PUBLICAÇÕES DA AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO <<

ÍNTEGRA DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA

Acesse a página de publicação dos Relatórios de Auditoria da AUDI.

MANUAIS

Manual Operacional de Auditoria – 2023 (MO-02 rev. 01) 

Manual Operacional - Recebimento e Tratamento de Demandas de Auditoria – 2020 (MO-01 rev. 01)

PLANOS, POLÍTICAS E CONGÊNERES

Plano Anual de Auditoria Interna 2024 (PAINT)- rev. 01

Cartilha de Auditoria Interna - 2023

Relatório Anual de Auditoria Interna - Período 2023 (RAINT)

Política de Comunicação - 2022 

Plano de Negócios da Auditoria Interna 2021-2024 (PNAI)

IA-CM

Relatório de Implementação Modelo IA-CM - Período 2022 

Relatório de Implementação do Modelo IA-CM Nível 2 Período 2021

Relatório de Diagnóstico IA-CM (2020)

NORMATIVOS

Portaria Controladoria Geral do Município – CGM nº 66 de 27 de dezembro de 2023 
Aprova a Avaliação da Qualidade dos trabalhos de auditoria da Auditoria Geral do Município de São Paulo.

Portaria Controladoria Geral do Município – CGM nº 65 de 27 de dezembro de 2023
Aprova a atualização do Manual Operacional de Auditoria (MOA), que dispõe sobre o processo de execução de trabalho de Auditoria Interna Governamental (AIG) da Auditoria Geral do Município (AUDI) da Controladoria Geral do Município (CGM).

Portaria Controladoria Geral do Município – CGM nº 11 de 15 de fevereiro de 2023
Aprova e institui a Política de Capacitação dos servidores que executam atividades de auditoria interna no âmbito da Coordenadoria de Auditoria Geral da Controladoria Geral do Município.

Portaria Controladoria Geral do Município – CGM nº 5 de 24 de janeiro de 2023
Institui a Política de Acesso às Informações, Ativos e Pessoas do Poder Executivo Municipal vinculada às atividades de auditoria interna da Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) da Controladoria Geral do Município (CGM).

Portaria Controladoria Geral do Município - CGM nº 4 de janeiro de 2023
Institui o Código de Ética da Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) da Controladoria Geral do Município (CGM).

Portaria Controladoria Geral do Município - CGM nº 181 de 23 de dezembro de 2021
Dispõe sobre os critérios e requisitos obrigatórios para elaboração, revisão, aprovação e publicação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT).

Portaria Controladoria Geral do Município - CGM nº 180 de 23 de dezembro de 2021
Dispõe sobre os critérios e requisitos obrigatórios para elaboração, revisão, aprovação e publicação do Plano de Negócios da Auditoria Interna (PNAI)


>>Acesse - Histórico de Publicações 
(Publicações antigas ou revogadas)

Auditora Geral: Paula Yoshie Maeda

Endereço: Rua Líbero Badaró, 293 - 19º andar – Centro

Telefones: (11) 3334-7417 ou (11) 3334-7418

E-mail: auditoriacgm@prefeitura.sp.gov.br 

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