Prefeitura de São Paulo

Com a introdução do novo Manual Operacional de Auditoria, publicado pela Portaria CGM nº 65/2023, de 27 de dezembro de 2023, e alinhado com as normas internacionais de auditoria interna, as etapas de elaboração dos Relatórios de Auditoria foram atualizadas para aumentar a eficácia e eficiência dos processos de auditoria.

A partir de 2024, os Relatórios Finais são publicados após a etapa de monitoramento das recomendações, cujo prazo depende da data estabelecida pela Unidade para implementação das ações sugeridas no Relatório Preliminar, podendo ser prorrogado por até 1 ano. Caso não haja recomendações ou estas não sejam passíveis de monitoramento, o Relatório de Auditoria é publicado imediatamente após sua conclusão e ciência pela Unidade.

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>>>Relatórios de Auditorias, Notas Técnicas e Notas de Monitoramento - 2023<<<

>Nota Técnica referente a OS 009/2021 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL)
Período de Realização: 12/01/2021 a 06/12/2021
Objeto da Auditoria: verificar a conformidade (i) do procedimento de gerenciamento, manutenção e atualização do cadastro da rede de iluminação pública, (ii) do procedimento de análise do faturamento de iluminação pública, bem como, (iii) dos processos de pagamentos quanto aos registros e documentos suporte relativos ao Contrato nº 10/SES/2015.

>Relatório de Auditoria referente a OS 101/2020 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
Período de Realização: 31/08/2020 a 28/09/2021
Objeto da Auditoria: averiguar o cumprimento do cronograma de modernização da iluminação pública e a prestação de contas referente à execução do Contrato nº 003/SMSO/2018.

>Nota Técnica referente a OS 029/2020 - Subprefeitura Pirituba/Jaraguá (SUB-PI)
Unidade Auditada: Subprefeitura Pirituba/Jaraguá (SUB-PI)
Período de Realização: 16/03/2020 a 31/10/2022
Objeto da Auditoria: Apuração de possíveis irregularidades relacionadas a contratos firmados entre a Subprefeitura Pirituba/Jaraguá e a empresa HIPLAN Construções e Serviços de Manutenção Urbana Ltda.

>Nota Técnica referente a OS 021/2021 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)
Período de Realização: 26/02/2021 a 15/12/2021
Objeto da Auditoria: Serviço de avaliação crítica das composições unitárias dos cadernos EDIF e INFRA da SIURB, parte do escopo do contrato nº 038/SIURB/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO DAS TABELAS DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SIURB, celebrado com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE)

>Relatório de Auditoria referente a OS 014/2021 - Secretaria Municipal de Cultura*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Cultura (SMC)
Período de Realização: 28/01/2021 a 13/03/2023
Objeto da Auditoria: Avaliação da conformidade da execução físico-financeira do Contrato n° 011/SMC/DEC/2014 (Processo SEI n° 6025.2017/0000038-4), firmado entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e a empresa Lógica Segurança e Vigilância Eireli (CNPJ 05.408.502/0001-70), visando à prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial em equipamentos culturais.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 045/2020 - Secretaria Municipal de Saúde (SMS)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Período de Realização: 30/04/2020 a 26/02/2021
Objeto da Auditoria: análise dos contratos de prestação de serviços de locação de veículos com motorista celebrados com as empresas LOCAR e GOCIL.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota Técnica referente a OS 013/2021 - Secretaria Municipal de Educação (SME)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 07/04/2021 a 12/07/2022
Objeto da Auditoria: Avaliação da conformidade da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação (SME).

>Relatório de Auditoria referente a OS 015/2020 - Secretaria Municipal de Saúde*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Período de Realização: 12/02/2020 a 13/06/2022
Objeto da Auditoria: Analise da contratação da empresa C.A.P Serviços Médicos Ltda., por dispensa de licitação, no valor de R$ 944.400,00, para prestação de serviços médicos na área de terapia intensiva-adulto para o Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto (HMACN).

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

Relatório de Análise Contábil referente a OS 007/2023 - Unidade Gerenciadora de Projeto (UGP) - BRT Aricanduva
Unidade Auditada: Unidade Gerenciadora de Projeto (UGP) - BRT Aricanduva
Período de Realização: 31/01/2023 a 27/02/2023
Objeto da Auditoria: Avaliação dos relatórios IFR do Projeto BRT Aricanduva em dez/2022.

Relatório de Auditoria referente a OS 157/2019 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)
Período de Realização: 10/12/2019 a 29/12/2020
Objeto da Auditoria: Análise das parcerias celebradas entre a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e a Associação PROBRASIL (CNPJ 03.783.381/0001-10).

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota Técnica referente a OS 037/2021 - Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Período de Realização: 12/07/2021 a 19/05/2022
Objeto da Auditoria: verificar, notadamente quanto ao preço, ao cumprimento das normas pertinentes e à comprovação documental da entrega do objeto contratado, a contratação emergencial da empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ nº 07.118.264/0001-93) para o fornecimento de cinquenta mil unidades de máscara respirador facial N95 às unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal (AHM), em decorrência da pandemia da Covid-19

>Relatório de Auditoria referente a OS 132/2019 - Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR) e São Paulo Turismo S/A (SPTuris)*
Unidades Auditadas: Secretaria Municipal de de Turismo (SMTUR) e São Paulo Turismo S/A (SPTuris)
Período de Realização: 02/09/2019 a 31/03/2020
Objeto da Auditoria: Contratação efetivada pela São Paulo Turismo S/A (SPTuris) relativa ao apoio institucional ao Carnaval Paulistano 2019 - Grupos II, III, IV, Blocos Especiais, Grupo I dos Blocos e Afoxé (Processo de Compras nº 442/2018), bem como as respectivas prestações de contas.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota de Monitoramento referente a OS 081/2020/CGM-AUDI – Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Unidade Monitorada: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Período de realização: 10/06/2020 a 18/03/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 036/2015, OS 061/2016, OS 063A/2016, OS 005/2017, OS 015/2017, OS 016/2017, OS 027/2017, OS 041/2017, OS 042/2017, OS 068/2017, OS 107/2017, OS 110/2017, OS 111/2017, OS 031/2018, OS 084/2018, OS 003/2019, OS 037/2019, OS 057/2019, OS 102/2019.

>Nota Técnica referente a OS 022/2022 - Secretaria Municipal da Fazenda (SF)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Fazenda (SF)
Período de Realização: 10/06/2022 a 30/08/2022
Objeto da Auditoria: Auditoria no sistema de emissão dos Relatórios Financeiros - BRT Aricanduva

>Relatório de Auditoria referente a OS 104/2020 - Secretaria Municipal de Cultura (SMC)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Cultura (SMC)
Período de Realização: 01/10/2020 a 07/04/2021
Objeto da Auditoria: Contratos firmados pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC) para prestação de serviços de segurança/vigilância patrimonial desarmada para as unidades da Coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas – CSMB.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota de Monitoramento referente a OS 013/2022/CGM-AUDI– Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB)
Unidade Monitorada:Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB
Período de realização:07/01/2022 a 13/07/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 046/2017, OS 109/2019, OS 117/2019 e OS 094/2020.

>>>Relatórios de Auditorias, Notas Técnicas e Notas de Monitoramento - 2022<<<

>Relatório de Auditoria referente a OS 148/2019 – Secretaria Municipal de Saúde*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Período de Realização: 07/10/2019 a 20/12/2021
Objeto da Auditoria: avaliar a comprovação da execução dos serviços previstos no contrato de gestão firmado com o Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo (SECONCI).

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota de Monitoramento referente a OS 062/2021/CGM-AUDI – Subprefeitura Casa Verde - SUB-CV
Unidade Monitorada: Subprefeitura Casa Verde - SUB-CV
Período de realização: 01/10/2021 a 04/02/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 101/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 061/2021/CGM-AUDI – Subprefeitura Ermelino Matarazzo - SUB-EM
Unidade Monitorada: Subprefeitura de Ermelino Matarazzo - SUB-EM
Período de realização: 01/10/2021 a 20/06/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria das OS 065C/2019 e OS 065D/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 060/2021/CGM-AUDI – Subprefeitura Campo Limpo - SUB-CL
Unidade Monitorada: Subprefeitura Campo Limpo - SUB-CL
Período de realização: 01/10/2021 a 06/12/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 025/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS nº 050/2021/CGM-AUDI – Subprefeitura Guaianases - SUB-G
Unidade Monitorada: Subprefeitura Guaianases - SUB-G
Período de realização: 01/09/2021 a 07/04/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 015/2016 e OS 024/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 049/2021/CGM-AUDI – Subprefeitura Penha - SUB-PE
Unidade Monitorada: Subprefeitura Penha - SUB-PE
Período de realização: 01/09/2021 a 14/03/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 065B/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 048/2021/CGM-AUDI – Subprefeitura Sapopemba - SUB-SB,
Unidade Monitorada: Subprefeitura Sapopemba - SUB-SB
Período de realização: 01/09/2021 a 22/03/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 014/2016 e OS 014/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 043/2021/CGM-AUDI – Subprefeitura da Vila Prudente - SUB-VP
Unidade Monitorada: Subprefeitura da Vila Prudente - SUB-VP
Período de realização: 01/08/2021 a 17/03/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 135/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 042/2021/CGM-AUDI – Subprefeitura do Itaim Paulista - SUB-IT
Unidade Monitorada: Subprefeitura do Itaim Paulista - SUB-IT
Período de realização:01/08/2021 a 31/01/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 130/2019 e OS 146/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 041/2021/CGM-AUDI – Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia - SUB-FB
Unidade Monitorada: Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia - SUB-FB
Período de realização: 01/08/2021 a 29/03/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 104/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 033/2022/CGM-AUDI– Subprefeitura Sé - SUB-SÉ
Unidade Monitorada: Subprefeitura Sé - SUB-SÉ
Período de realização: 02/02/2022 a 25/06/2022
Objetivo do Monitoramento:Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 016/2016, OS 036/2016, OS 051/2016 e OS 058/2016.

>Nota de Monitoramento referente a OS 027/2022/CGM-AUDI– Subprefeitura de M'Boi Mirim - SUB-MB
Unidade Monitorada: Subprefeitura de M'Boi Mirim - SUB-MB
Período de realização: 02/02/2022 a 14/07/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 018/2020.

>Relatório de Auditoria referente a OS 008/2021 – Subprefeitura Guaianases (SUB-G)*
Unidade Auditada: Subprefeitura Guaianases (SUB-G)
Período de Realização: 19/04/2021 a 02/05/2022
Objeto da Auditoria: averiguar o processo de solicitação, autorização e execução para podas de árvores realizadas pela Subprefeitura Guaianases (SUB-G), observando a organização do fluxo de informações com vistas ao aperfeiçoamento de atividades práticas institucionalizadas, além de oportunidades de melhorias para a prestação do serviço final ao munícipe, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência, eficácia e/ou efetividade.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 007/2021 – Subprefeitura Capela do Socorro (SUB-CS)*
Unidade Auditada: Subprefeitura Capela do Socorro (SUB-CS)
Período de Realização: 19/04/2021 a 01/02/2022
Objeto da Auditoria: averiguar o processo de solicitação, autorização e execução para podas de árvores realizadas pela Subprefeitura Capela do Socorro (SUB-CS), observando a organização do fluxo de informações com vistas ao aperfeiçoamento de atividades práticas institucionalizadas, além de oportunidades de melhorias para a prestação do serviço final ao munícipe, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência, eficácia e/ou efetividade.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 006/2021 – Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP)*
Unidade Auditada: Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP)
Período de Realização: 19/04/2021 a 04/02/2022
Objeto da Auditoria: averiguar o processo de solicitação, autorização e execução para podas de árvores realizadas pela Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP), observando a organização do fluxo de informações com vistas ao aperfeiçoamento de atividades práticas institucionalizadas, além de oportunidades de melhorias para a prestação do serviço final ao munícipe, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência, eficácia e/ou efetividade.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 005/2021 – Subprefeitura Jaçanã-Tremembé (SUB-JT)*
Unidade Auditada: Subprefeitura Jaçanã-Tremembé (SUB-JT)
Período de Realização: 19/04/2021 a 31/01/2022
Objeto da Auditoria: averiguar o processo de solicitação, autorização e execução para podas de árvores realizadas pela Subprefeitura Jaçanã-Tremembé (SUB-JT), observando a organização do fluxo de informações com vistas ao aperfeiçoamento de atividades práticas institucionalizadas, além de oportunidades de melhorias para a prestação do serviço final ao munícipe, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência, eficácia e/ou efetividade.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 004/2021 – Subprefeitura Pirituba/Jaraguá (SUB-PJ)*
Unidade Auditada: Subprefeitura Pirituba/Jaraguá (SUB-PJ)
Período de Realização: 12/01/2021 a 09/12/2021
Objeto da Auditoria: avaliar a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos serviços relacionados ao manejo arbóreo na Subprefeitura Pirituba/Jaraguá (SUB-PJ).

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 003/2021 – Subprefeitura Pinheiros (SUB-PI)*
Unidade Auditada: Subprefeitura Pinheiros (SUB-PI)
Período de Realização: 12/01/2021 a 09/12/2021
Objeto da Auditoria: avaliar a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos serviços relacionados ao manejo arbóreo na Subprefeitura Pinheiros (SUB-PI).

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 002/2021 – Subprefeitura Ermelino Matarazzo (SUB-EM)*
Unidade Auditada: Subprefeitura Ermelino Matarazzo (SUB-EM)
Período de Realização: 12/01/2021 a 09/12/2021
Objeto da Auditoria: avaliar a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos serviços relacionados ao manejo arbóreo na Subprefeitura Ermelino Matarazzo (SUB-EM).

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 001/2021 – Subprefeitura Santo Amaro (SUB-SA)*
Unidade Auditada: Subprefeitura Santo Amaro (SUB-SA)
Período de Realização: 12/01/2021 a 09/12/2021
Objeto da Auditoria: avaliar eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos serviços relacionados ao manejo arbóreo na Subprefeitura Santo Amaro (SUB-SA).

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 022/2019 - Subprefeitura Capela do Socorro (SUB-CS)*
Unidade Auditada: Subprefeitura da Capela do Socorro (SUB-CS)
Período de Realização: 25/11/2019 a 17/06/2021
Objeto da Auditoria: Contrato de prestação de serviços de demolições e remoções, firmado entre a Subprefeitura da Capela do Socorro (SUB-CS) e a empresa Tonanni Construções e Serviços Ltda. (CNPJ n° 50.583.954/0001-42).

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota Técnica referente a OS 102/2020 – Secretaria Municipal de Educação (SME)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 29/10/2020 a 26/01/2022
Objeto da Auditoria: Análise das prestações de contas das parcerias firmadas entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) e o Instituto Educacional Projetando o Futuro.

>Nota de Monitoramento referente à OS 056/2020/CGM-AUDI– Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)
Unidade Monitorada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
Período de realização:10/06/2020?a 15/02/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 013/2016, OS 024/2014, OS 063B/2016, OS 027B/2016, OS 079/2017 e OS 029/2019.

>Relatório de Análise Contábil referente a OS 50/2018 - Secretaria Municipal da Fazenda (SF)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Fazenda (SF)
Período de Realização: 12/11/2019 a 26/04/2021
Objeto da Auditoria: Contabilização de despesas em Restos a Pagar - RP pela Secretaria Municipal da Fazenda – SF

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 012/2020 - Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP)*
Unidade Auditada: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP)
Período de Realização: 21/01/2020 a 30/07/2021
Objeto da Auditoria: Análise e apuração de eventual inexecução e/ou má execução de obras e serviços de engenharia no Contrato nº 43/2017 firmado entre a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP)

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 021/2020 - Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)
Período de Realização: 25/08/2020 a 19/08/2021
Objeto da Auditoria: mapeamento das principais fragilidades presentes nos processos de execução contratual e de liquidação e pagamento dos contratos celebrados a partir das Atas de Registro de Preço oriundas do Pregão Eletrônico nº 023/SMSUB/COGEL/2019, que teve por objeto a prestação de serviços para a readequação e manutenção dos passeios públicos – calçadas – na cidade de São Paulo, a cargo da Secretaria Municipal das Subprefeituras.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 145/2019 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)
Período de Realização: 07/10/2019 a 18/12/2020
Objeto da Auditoria: Verificação, no âmbito das parcerias firmadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social (SMADS), de eventuais irregularidades relacionadas aos serviços de transporte/locação de veículos contratados pelas entidades responsáveis pela prestação de serviços especializados de abordagem social às pessoas em situação de rua (SEAS).

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota Técnica referente a OS 032/2021 - Secretaria Municipal de Educação (SME)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 17/05/2021 a 27/09/2021
Objeto da Auditoria: Verificação do cumprimento do dever estipulado no art. 14 da Lei Federal nº 11.947/2009 (Merenda Escolar), que versa sobre a obrigatoriedade de utilização de pelo menos 30% (trinta por cento) dos recursos financeiros repassados pelo FNDE - no âmbito do PNAE -, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações.

>Nota de Monitoramento referente a OS 080/2020/CGM-AUDI – Secretaria Municipal de Educação (SME)
Unidade Monitorada: Secretaria Municipal de Educação - SME
Período de realização: 10/06/2020 a 17/12/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 088/2013, OS 037/2016, OS 073/2017, OS 019/2018, OS 081/2018, OS 082/2018, OS 083/2018, OS 04/2019 e OS 126/2019.

>>>Relatórios de Auditorias, Notas Técnicas e Notas de Monitoramento - 2021<<<

>Nota de Monitoramento referente a OS 075/2020/CGM-AUDI – Subprefeitura Sé (SUB-SÉ)
Unidade Monitorada: Subprefeitura Sé - SUB-SÉ
Período de realização: 10/06/2020 a 23/11/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 016/2016, 036/2016, 051/2016, e 058/2016.

>Nota de Monitoramento referente a OS 066/2020/CGM-AUDI– Subprefeitura Butantã (SUB-BT)
Unidade Monitorada: Subprefeitura Butantã - SUB-BT
Período de realização: 10/06/2020?a 26/11/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 043/2019 e 010/2017.

>Nota de Monitoramento referente a OS 078/2020/CGM-AUDI – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Unidade Monitorada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Período de realização: 10/06/2020 a 11/11/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 025/2016, OS 066/2017, OS 033/2018, OS 037/2018, OS 086/2018, OS 089/2018, OS 092/2018, OS 153/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 059/2020/CGM-AUDI – Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)
Unidade Monitorada: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Período de realização: 10/06/2020 a 23/11/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 026/2015, OS 059A/2018, OS 059B/2018, OS 059C/2018, OS 059D/2018 e OS 141/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 055/2020/CGM-AUDI– Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT
Unidade Monitorada: Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT
Período de realização:10/06/2020 a 25/10/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 055/2020, 047/2018, 048/2018, 008/2019, 04/2019 e 133A/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 088/2020/CGM-AUDI– Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB
Unidade Monitorada: Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB
Período de realização: 10/06/2020 a 19/10/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 088/2017, OS 067/2018, OS 042/2019, OS 055/2019, OS 106/2019.

>Relatório referente a OS 018/2020 - Subprefeitura M'Boi Mirim*
Unidade Auditada: Subprefeitura M’Boi Mirim (SUB MB)
Período de Realização: 03/02/2020 a 30/04/2021
Objeto da Auditoria: Análise e apuração de eventuais falhas na fiscalização de serviços relacionados à pavimentação asfáltica em contratos firmados pela Prefeitura Municipal de São Paulo com a empresa Construções Engenharia e Pavimentação Enpavi Ltda.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota de Monitoramento referente a OS 057/2020 – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB)
Unidade Monitorada: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB
Período de realização: 10/06/2020 a 14/05/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 023/2015, OS 046/2017, OS 100/2019 e OS 109/2019.

>Relatório referente a OS 040/2020 - Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB)
Período de Realização: 13/04/2020 a 12/05/2021
Objeto da Auditoria: Análise e apuração de eventual extrapolação irregular de objeto ou execução de serviço não previsto no escopo do Contrato nº 017/2016/SEHAB.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório referente a OS 069/2019 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SIURB)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)
Período de Realização: 09/05/2019 a 08/04/2020
Objeto da Auditoria: Avaliar a adequação das recorrentes reformas no deck e nos revestimentos das piscinas do Centro Educacional Unificado (CEU) Vila Curuçá

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Análise Contábil referente a OS 078/2018 – Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)
Período de Realização: 30/07/2018 a 29/07/2019
Objeto da Auditoria: Análise da inscrição em Restos a Pagar – RP referentes aos recursos financeiros pertencentes ao Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito – FMDT.

Manifestação SMSUB 01
Manifestação SMSUB 02
Manifestação SMSUB 03

>Relatório referente a OS 125/2019 - Secretaria Municipal de Saúde (SMS)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Período de Realização: 12/08/2019 a 14/12/2020
Objeto da Auditoria: apuração de irregularidades na contratação e fiscalização do serviço de manutenção preventiva e corretiva das ambulâncias que compõem a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – 192 e análise sobre a eficiência do modelo do contrato firmado com a empresa Agricol Diesel Ltda. por meio do Termo de Contrato n.º 021/2018/SMS-1/Contratos

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota de Monitoramento referente a OS 063/2020/CGM-AUDI– Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Unidade Monitorada: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Período de realização:10/06/2020 a 15/10/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 004/2015, OS 012/2016, OS 018/2016, OS 031/2017, OS 140/2017, OS 017/2019.

>Relatório referente a OS 098/2020 - Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)*
Unidade Auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)
Período de Realização: 10/08/2020 a 07/05/2021
Objeto da Auditoria: verificar a contratação emergencial da empresa FVB Locadora de Veículos e Serviços Ltda. ME (CNPJ 11.068.349/0001-81) para a prestação de serviços de translado funerário, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para enterros, remoções e viagens, mediante locação de 20 (vinte) veículos adaptados para translado de corpos, com quilometragem livre e abastecimento a cargo do Serviço Funerário do Município de São Paulo, em decorrência da pandemia da COVID19, assim como analisar a adequabilidade da autorização parcial de reequilíbrio econômicofinanceiro em 17% (dezessete por cento) tanto no contrato emergencial quanto naquele que o antecedeu, o nº 63/SFMSP/2015.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Análise Contábil referente a OS 032/2017 – Autarquia Hospitalar Municipal (AHM)
Unidade Auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM)
Período de Realização: 08/08/2017 a 21/06/2018
Objeto da Auditoria: Análise de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA da Autarquia Hospitalar Municipal - AHM.

Manifestação AHM 01
Manifestação AHM 02

>Relatório referente a OS 124/2019 - Secretaria Municipal de Saúde (SMS)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Período de Realização: 12/08/2019 a 11/12/2020
Objeto da Auditoria: Avaliação de locações de imóveis para Unidade de Saúde gerenciadas por meio de Contratos de Gestão, quanto ao planejamento e à realização de reformas em edificações de terceiros.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

> Nota Técnica referente a OS 050/2020 – Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP)
Unidade Auditada: Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP)
Período de Realização: 03/06/2020 a 28/09/2020
Objetivo da Auditoria: avaliar o cumprimento da Portaria SF/SUTEM Nº 4 de 28 de abril de 2020 da Secretaria Municipal da Fazenda pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

>Relatório referente a OS 154/2019 - Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB)
Período de Realização: 25/11/2019 a 04/08/2020
Objeto da Auditoria: Execução do Contrato 017/2016/SEHAB, firmado com o Consórcio PRI-BAUER-PLANAL para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia consultiva para o apoio ao gerenciamento e fiscalização, abrangendo as etapas de planejamento, projetos e obras, para implantação de programas de infraestrutura pública urbana, condominial e de edifícios residenciais de interesse social (HIS) na cidade sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação do Município de São Paulo - SEHAB-SETOR 1.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório referente a OS 097/2020 - Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)*
Unidade Auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)
Período de Realização: 10/08/2020 a 17/02/2021
Objeto da Auditoria: verificar a contratação emergencial de empresa especializada em operação de logística de armazenagem, controle e distribuição, para prestação de serviços de recebimento, armazenagem, movimentação, gestão de estoques, processamento de pedidos, separação, conferência, expedição, distribuição e entrega de urnas funerárias junto à empresa Pronto Express Logística S/A (CNPJ 03.867.580/0001-07).

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota Técnica referente a OS 011/2021/CGM-AUDI – Secretaria Municipal de Educação
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 03/02/2021 a 03/09/2021
Objeto da Auditoria: Análise da execução de contratos de prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial de Unidades Educacionais.

>Nota de Monitoramento referente a OS 060/2020/CGM-AUDI – SP Transporte S/A (SPTrans)
Unidade Monitorada: SP Transporte S/A - SPTrans
Período de realização: 10/06/2020 a 04/06/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 090/2017, OS 048/2019 e OS 115/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 077/2020/CGM-AUDI – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEME)Unidade Monitorada: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEME
Período de realização: 10/06/2020 a 06/08/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 091/2013, OS 096/2013, OS 024/2014, OS 008/2015, OS 029/2015, OS 030/2015, OS 095/2016, OS 083/2017, OS 002/2018 e OS 047/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 087/2020/CGM-AUDI – Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)
Unidade Monitorada: Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB
Período de realização: 10/06/2020 a 03/08/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 099A/2016, OS 99B/2016, OS 046/2018, OS 078/2018, OS 035/2019, OS 059/2019, OS 068/2019 e OS 156/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 072/2020/CGM-AUDI – Subprefeitura Santana/Tucuruvi (SUB-ST)
Unidade Monitorada: Subprefeitura Santana/Tucuruvi - SUB-ST
Período de realização: 10/06/2020? a 06/08/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 031/2015.

>Nota de Monitoramento referente a OS 079/2020/CGM-AUDI – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)
Unidade Monitorada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC
Período de realização: 10/06/2020 a 06/08/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 40A/2015, OS 40B/2015, OS 71/2017 e OS 78/2017.

>Nota de Monitoramento referente a OS 064/2020/CGM-AUDI – Hospital Servidor Público Municipal (HSPM)
Unidade Monitorada: Hospital Servidor Público Municipal - HSPM
Período de realização: 10/06/2020 a 14/05/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 028A/2016, OS 028B/2016, OS 028C/2016, OS 010/2018 e OS 016/2018.

>Nota de Monitoramento referente a OS 069/2020/CGM-AUDI– Subprefeitura Itaquera (SUB-IQ)
Unidade Monitorada:Subprefeitura Itaquera - SUB-IQ
Período de realização:10/06/2020 a 04/06/2021
Objetivo do Monitoramento:Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 071/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 058/2020/CGM-AUDI – Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)
Unidade Monitorada:Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de realização:10/06/2020 a 19/04/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 049/2017, OS 054/2019 e OS 149/2019

>Nota de Monitoramento referente a OS 073/2020/CGM-AUDI – Subprefeitura Casa Verde (SUB-CV)
Unidade Monitorada:Subprefeitura Casa Verde – SUB-CV
Período de realização:10/06/2020 a 24/05/2021
Objetivo do Monitoramento:Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 023/2016 e OS 101/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 062/2020/CGM-AUDI– São Paulo Obras (SPObras)
Unidade Monitorada: São Paulo Obras – SPObras
Período de realização:10/06/2020 a 24/05/2021
Objetivo do Monitoramento:Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 020/2018 e 026/2019

>Relatório de Auditoria referente a OS 053/2020 – Secretaria Municipal de Saúde*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Período de Realização: 15/06/2020 a 30/11/2020
Objeto da Auditoria: avaliar a regularidade e identificar possíveis riscos da parceria firmada pela SMS com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) para a operacionalização do Hospital de Campanha do Anhembi, inaugurado no âmbito do enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19)

* As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota Técnica referente a OS 039/2020 – Subprefeitura Itaim Paulista (SUB-IT)
Unidade Auditada: Subprefeitura Itaim Paulista (SUB-IT)
Período de Realização: 13/04/2020 a 23/04/2021
Objeto da Auditoria: Contratação emergencial das obras de Contenção, Construção de Muro de Ala, Passeio e Drenagem na Av. Marechal Tito, na altura do número 5.545 X Córrego Itaim – Itaim Paulista, Contrato nº 005/SUB-IT/2019

>Relatório de Auditoria referente a OS 089/2019 – Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB)
Período de Realização: 20/01/2020 a 17/12/2020
Objeto da Auditoria: averiguar o cumprimento das obrigações contratuais e a efetiva entrega dos serviços sociais pelas empresas Cobrape Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos (CNPJ: 58.645.219/0001-28) e Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios (CNPJ: 01.115.194/0001-33) contratadas pela Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB).

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 099/2020 – Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)*
Unidade Auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)
Período de Realização: 13/07/2020 a 12/02/2021
Objeto da Auditoria: verificar a contratação emergencial de sistema Eco No-leak de guarda de restos mortais com operações de abertura, sepultamento, fechamento e exumação - "Cemitério Vertical", para uso do Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP, em decorrência da pandemia da COVID-19 (coronavírus), junto à empresa Evolution Tecnologia Funerária EIRELI EPP (CNPJ 22.446.464/0001-69).

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota Técnica referente a OS 034/2020 - Comissão de Segurança Hídrica - CSH e SABESP
Unidade Auditada: Comissão de Segurança Hídrica - CSH e SABESP
Período de Realização: 01/03/2020 a 25/02/2021
Objeto da Auditoria: Análise de aspectos contábeis da prestação de contas da SABESP referente à contabilização de investimento no Sistema Produtor São Lourenço em 2018

>Relatório de Auditoria referente a OS 080/2018 – Secretaria Municipal de Educação (SME)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 16/10/2018 a 16/10/2020
Objeto da Auditoria: Pesquisa para identificação de possível comercialização de fórmulas infantis e leite em pó oriundos do Programa Leve Leite, com análise da escala dos quantitativos ofertados e do enquadramento dos beneficiários aos critérios dispostos no Decreto Municipal 57.632/2017.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 096/2020 – Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)*
Unidade Auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)
Período de Realização: 10/08/2020 a 16/02/2021
Objeto da Auditoria: verificar a contratação emergencial de empresa para a prestação de serviços de apoio Técnico e Operacional ao Serviço Funerário do Município de São Paulo envolvendo a Gestão Logística, Sistêmica, Materiais, Equipamentos e Recursos Humanos nos eventos e atividades em decorrência da pandemia do COVID-19 (coronavírus) junto à empresa BK Consultoria e Serviços Ltda. (CNPJ 03.022.122/0001-77).

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 0135/2019 – Subprefeitura Vila Prudente (Sub-VP)*
Unidade Auditada: Subprefeitura Vila Prudente (Sub-VP)
Período de Realização: 28/08/2019 a 02/07/2020
Objeto da Auditoria: avaliar a regularidade da execução de contratos referentes à prestação de serviços de conservação de áreas verdes e de manejo de árvores da Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP)

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 001/2020 – Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)*
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)
Período de Realização: 09/01/2020 a 21/01/2021
Objeto da Auditoria: análise da regularidade dos contratos decorrentes dos Pregões Eletrônicos nº 56/2012 e nº 89/2018, cujos objetos são o fornecimento de peças para veículos da frota da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 104/2019 – Subprefeitura Freguesia/Brasilândia (SUB-FB)*
Unidade Auditada: Subprefeitura Freguesia/Brasilândia (SUB-FB)
Período de Realização: 07/06/2019 a 27/04/2020
Objeto da Auditoria: Realização de auditoria de conformidade no Contrato n° 05/SPFB/2015 (Processo n° 2014-0.102.570-2), cujo objeto contratual consistiu na prestação de serviços de manutenção e adequação de área pública municipal, esta última localizada entre as ruas Pedro Pormar, Carlos Lamarca e Expedito Cardoso, no bairro Jardim Elisa Maria.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Análise Contábil referente as OSs 085, 086 e 087/2019 – Secretaria Municipal da Fazenda (SF)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Fazenda (SF)
Período de Realização: 01/11/2019 a 03/12/2020
Objeto da Auditoria: Obrigações pendentes sem empenho e não registradas por Secretarias Municipais e respectivos fundos vinculados, Subprefeituras Municipais e Unidades da Administração Indireta, na data-base de 31/10/2019.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 026/2020 – Secretaria Municipal de Educação (SME)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 06/03/2020 a 07/12/2020
Objeto da Auditoria: Análise do Edital de Credenciamento SME/COAD/DIAL n° 001/2020, cujo objeto é o credenciamento de empresas fornecedoras de uniformes, e do Edital de Pregão Eletrônico 12/SME/2020, de contratação de empresa fornecedora de meio de pagamento eletrônico para gerir os recursos públicos da Secretaria Municipal de Educação (SME), destinados à aquisição de uniformes escolares.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

> Relatório de Auditoria referente a OS 016/2020 – Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (IPREM)*
Unidade Auditada: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (IPREM)
Período de Realização: 29/01/2020 a 03/12/2020
Objeto da Auditoria: analisar a regularidade do processo de concessão de aposentadorias a servidores municipais em virtude da possibilidade de aumento relevante do número de tais pedidos no contexto das mudanças legislativas previdenciárias introduzidas pela Lei Municipal nº 17.020, de 28 de dezembro de 2018 (Institui o Regime de Previdência Complementar), do Decreto Municipal nº 58.718/2019 (Regulamenta o Regime de Previdência Complementar) e o Decreto Municipal nº 58.747/2019 (Cria Comitê Gestor para atuar perante Entidade Fechada de Previdência Complementar), sem prejuízo da análise de outros normativos.

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 151/2019 – Subprefeitura Vila Pudente (Sub-VP)*
Unidade Auditada: Subprefeitura Vila Prudente (Sub-VP)
Período de Realização: 28/08/2019 a 04/09/2020
Objeto da Auditoria: avaliar a regularidade da execução de contratos referentes à prestação de serviços “tapa-buracos” da Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP)

*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

> Relatório de Análise Contábil referente a OS 072/2017 – Secretaria Municipal de Educação (SME)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 20/12/2017 a 08/09/2020
Objeto da Auditoria: Análise da inscrição de despesas em Restos a Pagar pela SME.

*As manifestações das Unidades auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 158/2019 – Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)
Período de Realização: 19/12/2019 a 28/09/2020
Objeto da Auditoria: Análise do Edital do Pregão Eletrônico nº 050/SMSUB/COGEL/2019, cujo objeto é o registro de preços para a prestação de serviços de conservação de pavimentos viários – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão de pintura de ligação, com fresadora, caminhão caçamba térmica e controle digital através do SGZ, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP.

*As manifestações das Unidades auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota Técnica referente a OS 156/2019 – Secretaria Municipal de Subprefeituras (SMSUB)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)
Período de Realização: 06/12/2019 a 19/12/2019
Objeto da Auditoria: Análise do edital de consulta pública para a ata de registro de preços para prestação de serviços de conservação de pavimentos viários “Tapa-Buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com caminhão de caçamba térmica e controle digital.

>Relatório de Auditoria referente a OS 025/2020 – Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP)*
Unidade Auditada: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP)
Período de Realização: 02/03/2020 a 27/11/2020
Objeto da Auditoria: Análise da regularidade dos pagamentos realizados a título de auxílio creche pela Companhia Metropolitana de São Paulo (COHAB-SP) entre os anos de 2016 e 2019.

*As manifestações das Unidades auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 123/2019 - Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e Secretaria Municipal de Educação (SME)*
Unidades Auditadas: Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 27/08/2019 a 18/05/2020
Objeto da Auditoria: Avaliação do modelo de contratação adotado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e Secretaria Municipal de Educação para a prestação dos serviços de Transporte Escolar Gratuito (TEG), especialmente quanto à conformidade legal, economicidade e eficiência.

*As manifestações das Unidades auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação 

>Nota de Monitoramento referente a OS 074/2020– Subprefeitura São Mateus (Sub - SM)
Unidade Monitorada: Subprefeitura São Mateus - Sub - SM
Período de realização: 10/06/2020 a 04/02/2021
Objetivo do Monitoramento:?Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 058/2019 e OS 059/2019

>Relatório de Análise Contábil referente a OS 028/2017 – Secretaria Municipal de Saúde (SMS)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Período de realização: 08/05/2017 a 30/06/2017
Objetivo da Auditoria: Análise de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA da Secretaria Municipal da Saúde, relativa aos processos elencados na Tabela 1 do Anexo II deste relatório, que consistiu em verificar se os procedimentos adotados pela Secretaria quanto à realização de DEA, estão em conformidade com a legislação vigente, em especial, a Lei Federal nº 4.320/64, o Decreto Federal nº 93.872/1986 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

*Resposta Oficial da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

>Relatório de auditoria referente a OS 031/2020 - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA)
Período de Realização: 12/03/2020 a 28/01/2021
Objeto da Auditoria: Análise do desenvolvimento da iniciativa 30.h ("Plantar 50 mil novas mudas de árvore no município em 2019 e 2020") e da Meta 30.4 ("Implantar 10 novos parques"), as quais compõem o Objetivo Estratégico 30 ("Dar sustentabilidade ambiental à cidade") do Programa de Metas 2019-2020.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota Técnica referente a OS 095/2020 – Secretaria Municipal de Educação (SME)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 11/08/2020 a 31/10/2020
Objeto da Auditoria: Análises com relação à autenticidade das informações constantes nos comprovantes de pagamentos das Guias de Previdência Social – GPS apresentados nas prestações de contas pelas entidades do terceiro setor mantenedoras de Centros de Educação Infantil.

>Relatório de Auditoria referente as OS's 049/2019 e 050/2019 – São Paulo Transportes (SPTrans)*
Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 23/03/2019 a 25/11/2020
Objetos da Auditoria: Ordem de Serviço nº 049/2019/CGM-AUDI : verificar a regularidade na contratação emergencial de empresas prestadoras de serviço público de transporte coletivo – Subsistema Local (vans e micro-ônibus) ocorrida em 2015 no município de São Paulo e o cumprimento do programa de renovação de frota do Subsistema Local estabelecido em 2007.
Ordem de Serviço nº 050/2019/CGM-AUDI: analisar a regularidade da contratação celebrada entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e a empresa Imperial Transportes Urbanos Ltda. (CNPJ 21.558.843/0001-88) e a empresa MOVE-SP Soluções em Mobilidade Urbana Ltda. (CNPJ 21.578.642/0001-42) por meio do Contrato nº 009/2015, bem como sobre a adequação do controle realizado pela São Paulo Transporte S/A (SPTrans) sobre a existência dos requisitos necessários para a correta execução dos serviços contratados junto às empresas Imperial Transportes Urbanos Ltda. e MOVE-SP Soluções em Mobilidade Urbana Ltda. (MOVE-SP).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 046/2020 – Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)*
Unidade Auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)
Período de Realização: 18/05/2020 a 25/11/2020
Objeto da Auditoria: Verificar a contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada em trabalhador braçal, para realização dos sepultamentos nos 22 (vinte e dois) cemitérios municipais de responsabilidade do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP celebrada por meio do Contrato Emergencial nº 22/SFMSP/2020 junto à empresa Carrara Serviços Ltda. (CNPJ 04.826.233/0001-07)

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 094/2020 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB)*
Unidade Auditada: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB)
Período de Realização: 13/07/2020 a 12/11/2020
Objeto da Auditoria: análise de regularidade do pagamento de auxílio emergencial aos catadores de recicláveis relacionados ao Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis e às Resoluções AMLURB nº 146/2020 e nº 150/2020.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 013/2020 - Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP)*
Unidade Auditada: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP)
Período de Realização: 03/03/2020 a 24/11/2020
Objeto da Auditoria: análise de regularidade do Processo Licitatório nº 2017.0-110.526- 4, a análise de regularidade em eventuais contratações de serviços de assessoria jurídica junto a escritórios de advocacia e a apuração de eventuais?irregularidades na utilização de estacionamento disponibilizado a funcionários no âmbito da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

> Relatório de Auditoria referente a OS 118/2019 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)
Período de Realização: 01/09/2019 a 02/04/2020
Objeto da Auditoria: analise da execução e da fiscalização do Contrato nº 45/SMADS/2013 com a empresa GOCIL SERVIÇOS GERAL LTDA (CNPJ nº 00.146.889/0001-10), relacionado à prestação de serviço de transporte, no qual a contratada oferecia veículo, motorista e combustível.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório de Auditoria referente a OS 036/2020 - Secretaria Executiva de Gestão vinculada à Secretaria de Governo Municipal (SGM)*
Unidade Auditada: Secretaria Executiva de Gestão vinculada à Secretaria de Governo Municipal (SGM)
Período de Realização: 06/04/2020 a 01/12/2020
Objeto da Auditoria: Identificação do fluxo do processo de pagamentos aos agentes públicos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, bem como a análise dos controles atuais referente à folha de pagamentos e da transparência das informações.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

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Relatórios de Auditorias, Notas Técnicas e Notas de Monitoramento - 2020

>Relatório referente a OS 119/2019 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)*

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)
Período de Realização: 01/08/2019 a 17/02/2020
Objetivo da Auditoria: Verificação de possíveis irregularidades/impropriedades referentes aos aditamentos de vagas extras em Centros de Acolhida para Adultos II – 24 Horas (Programa “Baixas Temperaturas” 2018) e ao possível descumprimento dos limites máximos estabelecidos para o valor mensal contratado a título de aluguel de imóveis por entidades parceiras e suportados com recursos repassados pelo Município de São Paulo no âmbito das parcerias firmadas pela SMADS.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota Técnica referente a OS 041/2020 – Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB)
Período de realização: 13/04/2020 a 11/09/2020
Objetivo da Auditoria: Avaliar possível pagamento de consultoria no Contrato nº 029/2008 – SEHAB, firmado com o Consórcio Saneamento Alto Tietê

>Relatório referente a OS 066-B/2019 – Secretaria Municipal de Educação (SME)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 26/04/2019 a 15/06/2020
Objetivo da Auditoria: Verificação da regularidade das prestações de contas das parcerias firmadas entre a Organização da Sociedade Civil Galpão Atria Brasil (CNPJ nº 14.682.279/0001-45) e a Diretoria Regional de Educação DRE - São Mateus (DRE-SM)

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório referente a OS 066-A/2019 – Secretaria Municipal de Educação (SME)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 26/04/2019 a 19/05/2020
Objetivo da Auditoria: Verificação da regularidade das prestações de contas das parcerias firmadas entre a Organização da Sociedade Civil Galpão Atria Brasil (CNPJ nº 14.682.279/0001-45) e a Diretoria Regional de Educação DRE - Itaquera (DRE-IQ)

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório referente a OS 0144/2019 – Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)*

Unidade Auditada:Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)
Período de Realização:11/10/2019 a 18/12/2020
Objetivo da Auditoria:Verificar a existência de irregularidades na administração do SFMSP, em especial no que tange ao descumprimento do Contrato nº 42/SFMSP/2016 e posterior aditamento por parte da empresa Direct Fácil Administradora de Cartões Ltda. ME (CNPJ 15.327.706/0001-30).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota de Monitoramento referente a OS 009/2016 – Secretaria Municipal da Saúde (SMS)

Unidade Monitorada: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Período de realização: 30/12/2016 a 17/12/2020
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS. 001/2014, 011/2014, 013/2014, 021/2014, 034/2014, 028/2015, 051/2015 e 011/2016.

>Nota de Monitoramento referente a OS 067/2020 – Subprefeitura de Campo Limpo – SUB-CL

Unidade Auditada: Subprefeitura de Campo Limpo – SUB-CL
Período de realização: 10/06/2020 a 16/11/2020
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas no Relatório de Auditoria da OS 025/2019.

>Nota Técnica referente a OS 103/2020 – Secretaria Municipal de Educação (SME)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 14/09/2020 a 09/11/2020
Objetivo da Auditoria: Análise da contratação emergencial de gêneros alimentícios in natura com a respectiva solução logística para atendimento ao Programa de Alimentação Escolar – Contrato n° 15/SME/CODAE/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 082/2020 – Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SMVA)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SMVA)
Período de realização: 10/06/2020 a 26/11/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas no produto de auditoria da OS. 025A/2017.

>Nota Técnica referente a OS 032/2020 – São Paulo Transportes (SPTrans)

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização:06/04/2020 a 04/12/2020
Objetivo da Auditoria: Verificar a adequação entre as gratuidades efetivamente utilizadas pelos munícipes e as gratuidades reportadas pelas concessionárias de transporte público coletivo do município de São Paulo, além de análise comparativa quanto à evolução das gratuidades oferecidas no município e as gratuidades oferecidas em municípios com sistemas de transporte similares.

>Nota de Monitoramento referente a OS 061/2020 – São Paulo Turismo S/A - SPTuris

Unidade Auditada: São Paulo Turismo S/A - SPTuris
Período de realização: 10/06/2020 a 18/11/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento das recomendações e providências decorrentes de auditorias realizadas na São Paulo Turismo S/A

>Nota de Monitoramento referente a OS 084/2020 – Instituto de Previdência do Município de SP - IPREM

Unidade Auditada: Instituto de Previdência do Município de SP - IPREM
Período de realização: 10/06/2020 a 18/11/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS. 023/2014

>Nota Técnica referente a OS 027/2020 - Secretaria Municipal de Cultura (SMC)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Cultura (SMC)
Período de Realização: 12/03/2020 a 30/11/2020
Objetivo da Auditoria: Análise do cumprimento de metas inicialmente previstas no Programa de Metas 2017-2020 da Prefeitura de São Paulo, pela Secretaria Municipal de Cultura, e posteriormente repactuadas em 2019.

>Relatório de Análise Contábil referente a OS 73/2017 – Secretaria Municipal de Educação (SME)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de realização: 23/11/2017a 29/10/2018
Objetivo da Auditoria: Verificar se os procedimentos adotados pela SME, quanto à realização de pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores- DEA, estão em conformidade com a legislação vigente, em especial, a Lei Federal nº 4.320/64, o Decreto Municipal nº 57.401/2016 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

*Resposta Secretaria Municipal de Educação (SME)

>Nota Técnica referente a OS 030/2020 - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)
Período de Realização: 12/03/2020 a 24/07/2020
Objeto da Auditoria: Avaliação quanto ao atingimento de metas da SMDHC, especificamente da Meta 21 (Garantir 100% de encaminhamentos das denúncias recebidas referentes a populações vulneráveis), a qual foi repactuada para a Meta 33 (Simplificar e modernizar o acesso da população aos serviços públicos).

>Nota de Monitoramento referente a OS 090/2020 – Secretaria Municipal da Fazenda (SF)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Fazenda (SF)
Período de realização: 10/06/2020 a 18/11/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS. 006/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 086/2020 – Secretaria Municipal de Turismo - SMTur

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Turismo - SMTur
Período de realização: 10/06/2020 a 18/11/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS. 038B/2019.

>Nota de Monitoramento referente a OS 083/2020 – São Paulo Urbanismo (SP-URB)

Unidade Auditada: São Paulo Urbanismo (SP-URB)
Período de realização: 10/06/2020 a 19/11/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendação emitida no Produto de Auditoria da OS. 098/2019

>Relatório referente a OS 116/2019 – Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)
Período de Realização: 29/08/2019 a 01/10/2020
Objetivo da Auditoria: Verificar o cumprimento do Contrato de Concessão nº 013/SDTE/2015 celebrado junto à empresa Circuito de Compras São Paulo SPE S.A. (CNPJ 025.039.958-02).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota Monitoramento referente a OS 68/2020 – Subprefeitura de Ermelino Matarazzo (SUB-EM) 

Unidade Auditada: Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Período de realização: 10/06/2020 a 19/11/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento das recomendações e providências decorrentes de auditorias realizadas na Subprefeitura Ermelino Matarazzo - SUB-EM

>Relatório referente a OS 025/2018 – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)
Período de Realização: 12/03/2018 a 10/07/2018
Objetivo da Auditoria: Avaliação dos atos de gestão relacionados às parcerias firmadas para oferta de atendimento especializado às pessoas LGBT vítimas de discriminação ou violência em decorrência de sua identidade de gênero, orientação sexual e/ou em situação de vulnerabilidade social por meio da colaboração ao Centro de Cidadania LGBT (CCLGBT).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório referente a OS 070/2019 – Subprefeitura Butantã (SUB-BT)*

Unidade Auditada: Subprefeitura Butantã
Período de Realização: 14/05/2019 a 16/08/2019
Objetivo da Auditoria: Avaliar os processos de Medição/Pagamentos referentes aos serviços de "tapa-buracos", do Contrato nº 03/SB-BT/SF/2015, prestados pela empresa Trajeto Construções e Serviços LTDA (CNPJ nº 69.048.254/0001-86), verificando a sua compatibilidade com registros fotográficos, insumos e legislação pertinente.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório referente a OS 043/2019 – Subprefeitura Butantã (SUB-BT)*

Unidade Auditada: Subprefeitura Butantã
Período de Realização: 15/03/2019 a 27/05/2019
Objetivo da Auditoria: Verificar os preços praticados e os procedimentos relacionados aos serviços de conservação de pavimentos viários - "tapa-buracos", referente ao Contrato nº 03/SB-BT/SF/2015, prestados pela empresa Trajeto Construções e Serviços LTDA (CNPJ nº 69.048.254/0001-86).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota Técnica referente a OS 002/2020 - São Paulo Transportes (SPTrans)

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 06/01/2020 a 29/09/2020
Objetivo da Auditoria: Analisar, por amostragem, os imóveis próprios ou alugados pela empresa Transppass Transporte de Passageiros Ltda. (CNPJ 06.268.099/0001-93), referente à prestação de serviços dos Contratos n os 027/19 SMT, 029/19 038/19-SMT e aditamentos, bem como analisar as fiscalizações exercidas pela SPTrans em razão dos contratos supracitados.

>Relatório referente a OS 093/2020 – Secretaria de Governo Municipal (SGM)

Unidade Auditada: Secretaria de Governo Municipal (SGM)
Período de Realização: 08/07/2020 a 05/10/2020
Objetivo da Auditoria: Análise preventiva dos documentos disponibilizados pela Secretaria de Governo Municipal (SGM) em consulta pública (25/06/2020 a 15/07/2020) para a prestação dos serviços de gestão, operação e manutenção do Parque Municipal do Chuvisco.

>Nota Técnica referente a OS 009/2020 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)
Período de realização: 14/01/2020 a 16/09/2020
Objetivo da Auditoria: Levantar informações sobre os principais procedimentos de formação de preços das Tabelas de Custos da SIURB

>Relatório de Análise Contábil referente a OS 058/2018 – Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)
Período de realização: 21/06/2018 a 31/03/2020
Objetivo da Auditoria: Análise das Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, do Departamento de Transportes Públicos – DTP, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT, no que tange a processos relativos ao transporte escolar gratuito.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota de Monitoramento referente a OS 093/2019 – Subprefeitura Aricanduva (SUB-AF)

Unidade Auditada: Subprefeitura Aricanduva (SUB-AF)
Período de realização: 10/06/2019 a 21/09/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas no Relatório de Auditoria das OS. 090/2016 para Subprefeitura de Aricanduva – SUB-AF

>Relatório de Análise Contábil referente a OS 049/2018 – Secretaria Municipal da Fazenda (SF)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Fazenda (SF)
Período de realização: 02/07/2019 a 13/04/2020
Objetivo da Auditoria: Análise dos procedimentos adotados pela Secretaria Municipal da Fazenda – SF quanto à contabilização de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA na elaboração do Balanço Patrimonial, abordando os aspectos orçamentário e patrimonial.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota de Monitoramento referente a OS 079/2019 – Subprefeitura de Penha – SUB-PE

Unidade Auditada: Subprefeitura de Penha – SUB-PE
Período de realização: 10/06/2019 a 22/09/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas nos produtos de auditoria das OS. 012/2014 e 025/2017 D, para Subprefeitura da Penha - SUB-PE

>Nota de Monitoramento referente a OS 084/2019 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SMDET

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
Período de realização: 10/06/2019 a 21/08/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas no Relatório de Auditoria da OS. 089/2013 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SMDET

>Nota de Monitoramento referente a OS 075/2019 – Subprefeitura de Sapopemba – SUB-SB

Unidade Auditada: Subprefeitura de Sapopemba 
Período de realização: 10/06/2019 a 31/08/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas no Relatório de Auditoria da OS. 014/2016 para Subprefeitura de Sapopemba – SUB-SB

>Nota de Monitoramento referente a OS 127/2019 – Subprefeitura de Guaianases – SUB-G

Unidade Auditada: Subprefeitura de Guaianases
Período de realização: 14/08/2019 a 31/08/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas nos Relatórios de Auditoria das OS. 063/2013 e 015/2016, para Subprefeitura de Guaianases

>Nota Técnica referente a OS 143/2019 – Secretaria Municipal da Saúde (SMS)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Período de realização: 30/09/2019 a 23/03/2020
Objetivo da Auditoria: Análise da adequação das medições dos processos de pagamento do Consórcio Saúde Log.

>Relatório referente a OS 004/2020 - Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)
Período de Realização: 06/01/2020 a 12/08/2020
Objetivo da Auditoria: Analisar a justificativa para a realização do Pregão Presencial n° 002/SMT/2019, que objetiva a “contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Fiscalização Automática de trânsito com Equipamento/Sistema Eletrônico no Município de São Paulo”, conforme publicação no Diário Oficial da Cidade de 20 de dezembro de 2019.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório referente a OS 130/2019 - Subprefeitura do Itaim Paulista (SUB-IT)

Unidade Auditada: Subprefeitura do Itaim Paulista (SUB-IT)
Período de Realização: 21/08/2019 a 06/08/2020
Objetivo da Auditoria: Avaliar o procedimento de fiscalização da Subprefeitura do Itaim Paulista (SUB-IT) quanto ao estabelecimento comercial Atacadão S/A, CNPJ: 75.315.333/0035- 58, no que tange à Licença de Funcionamento.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

> Relatório referente a OS 093/2018 - Secretaria Municipal de Educação (SME)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 07/12/2018 a 13/08/2020
Objetivo da Auditoria: Avaliação da adequação econômica dos custos de aluguel dos imóveis em que estão instaladas Creches Municipais – CEIs e que são suportados com recursos municipais por meio de repasse da SME às Organizações Sociais parceiras.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Nota de Monitoramento referente a OS 076/2019 – Subprefeitura de Perus

Unidade Auditada: Subprefeitura de Perus
Período de realização: 17/06/2019 a 27/07/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS. 013/2017 para Subprefeitura de Perus – Sub-PR

>Nota de Monitoramento referente a OS 061/2019 – Secretaria Municipal de Cultura

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Cultura
Período de realização: 15/04/2019 a 27/07/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas nos Relatórios de Auditoria das OS. 052/2017, 061/2017, 051/2018 e 064/2018 para Secretaria Municipal de Cultura - SMC.

>Nota de Monitoramento referente a OS 083/2019 – Subprefeitura de Pinheiros

Unidade Auditada: Subprefeitura de Pinheiros
Período de realização: 01/04/2019 a 16/04/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas nos Relatórios de Auditoria das OS. 025/2017 para a Subprefeitura de Pinheiros – SUB-PI.

>Relatório referente a OS 073/2019 - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM)

Unidade Auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM)
Período de Realização: 20/05/2019 a 04/08/2020
Objetivo da Auditoria: Exames de auditoria relacionados ao pessoal ativo e outros aspectos relacionados do Hospital Municipal Tide Setubal (HMTS), visando verificar sua regularidade e conformidade com as normas legais vigentes.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório referente as Ordens de Serviço 134-140/2019 - São Paulo Transportes (SPTrans)*

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 04/09/2019 a 29/07/2020
Objetivo da Auditoria: Analisar a regular fiscalização realizada pela equipe da São Paulo Transporte S/A (SPTrans) na Área 3 – Unidade Leste, especificamente no Terminal A.E. Carvalho (OS 134/2019) e analisar o contrato de execução dos serviços de Transporte Coletivo Público de Passageiros no Município de São Paulo, firmados em 24/05/2019 entre a São Paulo Transportes (SPTrans) e as empresas que operam nos Terminais da Área 3 – Nordeste (OS 140/2019).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório referente a OS 117/2019 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB)*

Unidade Auditada: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB)
Período de Realização: 25/07/2019 a 27/07/2020
Objetivo da Auditoria: Identificar a existência de contratos ou qualquer vínculo direto ou indireto, através de parceria, convênio, contrato de gestão ou outros, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) com a Associação Brasileira dos Transportes de Resíduos – ABTR (CNPJ: 24.018.878/0001-12) e analisar a fiscalização realizada pela AMLURB quanto à prestação de serviços realizada pela ABTR.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Relatório referente a OS 011/2019 - Secretaria Municipal de Educação (SME)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação
Período de Realização: 04/02/2019 a 24/03/2020
Objetivo da Auditoria: Análise das prestações de contas da parceria celebrada entre a Diretoria Regional Freguesia do Ó/Brasilândia (DRE-FB) da Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Associação Creche Marcia Ricco Ferraz (CNPJ: 01.426.954/0001-23), mantenedora do Centro de Educação Infantil (CEI) Viajando no Saber, em relação ao Termo de Convênio n°06/DRE-FO/BR–2015-RP. 

* As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Relatório referente a OS 010/2019 - Secretaria Municipal de Educação (SME)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação
Período de Realização: 04/02/2019 a 27/03/2020
Objetivo da Auditoria: Análise das prestações de contas da parceria celebrada entre a Diretoria Regional Freguesia do Ó/Brasilândia (DRE-FB) da Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Associação Igreja Evangélica Rhema (CNPJ: 07.324.695/0001-06), mantenedora do Centro de Educação Infantil (CEI) Nova Geração, em relação ao Termo de Convênio 244/SME/2014-RP.

* As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Relatório referente a OS 09/2019 - Secretaria Municipal de Educação (SME)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação
Período de Realização: 04/02/2019 a 27/03/2020
Objetivo da Auditoria: Análise das prestações de contas das parcerias celebradas entre a Diretoria Regional Freguesia do Ó/Brasilândia (DRE-FB) da Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Associação São Gabriel (CNPJ: 09.359.786/0001-02), mantenedora dos Centros de Educação Infantil (CEIs) Aneu Garanhani e Julia Norberto, em relação ao Termo de Colaboração n° 1354 /DRE FB/2017 – RPP e ao Termo de Colaboração n° 829 /DRE FB/2017-RPP.

* As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Relatório referente a OS 103/2019 - São Paulo Transportes SA. (SPTrans)

Unidade auditada: São Paulo Transportes SA. (SPTrans)
Período de Realização: 07/06/2019 a 07/07/2020
Objetivo da Auditoria: Avaliar a regularidade na contratação da implantação da ciclovia da Avenida Paulista, Contrato SPTrans nº 2014/0561-01-00.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria

>Relatório referente a OS 011/2020*- Secretaria Municipal de Gestão (SG)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Gestão (SG)
Período de Realização: 17/01/2020 a 07/07/2020
Objetivo da Auditoria: Avaliação das demandas relativas ao uso do aplicativo de mobilidade urbana “99 Táxi” encaminhadas à Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) da Controladoria Geral do Município (CGM)

* As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Relatório referente a OS 010/2020* – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)
Período de Realização: 17/01/2020 a 05/06/2020
Objetivo da Auditoria: Verificar irregularidade na contratação da empresa JZ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA para execução de obras de recuperação estrutural – “Viaduto sobre a CPTM” – Marginal Pinheiros/Leste – Via Expressa por meio do Contrato n° 002/SIURB/19

* As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Nota Técnica Referente a OS 052/2019 - Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)
Período de Realização: 29/03/2019 a 27/05/2020
Objetivo da Auditoria: Verificar as possíveis causas da baixa competitividade no processo de licitação para delegação, por concessão, da prestação e exploração do serviço de transporte coletivo público de passageiros, na cidade de São Paulo referente à Concorrência nº 001/2015-SMT-GAB, à Concorrência nº 002/2015-SMT-GAB e à Concorrência nº 003/2015-SMT-GAB.

>Relatório Referente a OS 065B/2019 - Subprefeitura Penha (SUB-PE)

Unidade Auditada: Subprefeitura Penha (SUB-PE)
Período de Realização: 16/04/2019 a 01/07/2019
Objetivo da Auditoria: Análise das parcerias/contratações celebradas entre a Subprefeitura Penha (SUB-PE) e a empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. (CNPJ nº 24.111.302/0001-03).

* As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Relatório Referente a OS 051/2019 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)
Período de Realização: 03/04/2019 a 28/02/2020
Objetivo da Auditoria: Análise da regularidade da Subcontratação, pelo consórcio LHG, da empresa INOVA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA para execução de serviço de desenvolvimento de software como parte de um sistema de monitoramento de obras, avaliando a regularidade da execução e verificando a efetiva entrega do objeto subcontratado.

* As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Relatório referente a OS 130A/2019 – Secretaria Municipal de Licenciamento (SEL)*

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Licenciamento (SEL)
Período de Realização: 27/09/2019 a 09/06/2020
Objetivo da Auditoria: Avaliação da regularidade dos processos 2010-0.258.783-9 e 2013-0.153.037-5 quanto aos quesitos relacionados diretamente ao projeto de obras ou serviços de engenharia

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Relatório referente a OS 096/2019 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS*

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Período de Realização: 18/11/2019 a 15/01/2020
Objetivo da Auditoria: Avaliação da adequação das prestações de contas, exclusivamente, no tocante à autenticidade das informações constantes nos comprovantes de pagamentos das Guias de Previdência Social - GPS, apresentados por entidades do terceiro setor que prestam serviços à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS, atuando como mantenedoras de unidades socioassistenciais.

* As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Relatório referente a OS 065-A/2019 - Secretaria Municipal de Cultura (SMC)*

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Cultura (SMC)
Período de Realização: 16/04/2019 a 01/07/2019
Objetivo da Auditoria: Análise das parcerias/contratações celebradas entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e a empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. (CNPJ nº 24.111.302/0001-03), bem como as parcerias/contratações celebradas entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil (CNPJ 04.257.105/0001-81)

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Relatório referente a OS 048/2019 - São Paulo Transportes (SPTrans)*

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 22/03/2019 a 15/04/2020
Objetivo da Auditoria: Averiguar o atraso na entrega do sistema de bilhete único na cidade de São Paulo e eventuais pagamentos sem execução do Contrato nº 2012/0038-01-00, celebrado junto ao Consórcio Bilhete – SP (CNPJ 26.493.317/0001-09), constituído pelas empresas TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A. (CNPJ 07.073.027/0001-53) e PC Service Tecnologia Ltda. (CNPJ 30.161.814/0001-79).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Nota Técnica referente a OS 023/2020 – Subprefeitura Santana Tucuruvi

Unidade auditada: Subprefeitura Santana Tucuruvi
Período de realização: 02/03/2020 a 17/04/2020
Objeto da Auditoria: Avaliar os alvarás concedidos pela Subprefeitura Santana/Tucuruvi ao imóvel localizado na Rua Tramway esquina com a Rua Monte Belo, relacionados à empresa Inovalli Administração de Obras, Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda, verificando se é possível identificar alguma irregularidade nos procedimentos que caracterizem qualquer forma de favorecimento.

>Nota Técnica– Referente a OS 014/2020  – Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP)

Unidade auditada:  Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP)
Período de Realização: 22/01/2020 a 06/02/2020
Objetivo da Auditoria: Avaliação do Contrato nº 078/2018, firmado entre a COHAB-SP e a empresa DBL CONSTRUÇÕES EIRELLI-EPP, para construção de quadra poliesportiva no Conjunto Habitacional Minas Gás — Blocos 1 e 2.

>Nota Técnica  – Referente a OS 059/2019  – Subprefeitura de São Mateus

Unidade auditada:  Subprefeitura São Mateus
Período de Realização:  10/04/2019 a 27/08/2019
Objetivo da Auditoria: Apuração e análise de possíveis irregularidades na execução do Contrato n° 021/PR-SM/2018 com relação aos seguintes aspectos: (i) justificativa para os preços e quantidades especificadas na planilha orçamentária; (ii) aderência dos projetos de engenharia ao memorial descritivo e à planilha orçamentária; e (iii) consistência entre os serviços efetivamente realizados e seus respectivos pagamentos.

RESPOSTA OFICIAL  Subprefeitura São Mateus

RESPOSTA OFICIAL Secretaria Municipal de Subprefeitura 

>Relatório  – Referente à OS 089/2018  – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Unidade auditada:  Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS
Período de Realização:  22/10/2018 a 29/03/2019
Objetivo da Auditoria: Análise de eventuais irregularidades/impropriedades na contratação e execução do Termo de Colaboração 260/SMADS/2018 e na Prestação de Contas do Convênio 225/SMADS/2013, firmados com o Centro para Crianças e Adolescentes Nossa Senhora Aparecida.

RESPOSTA OFICIAL SMADS  

>Nota Técnica – Referente à OS 152/2019 – Secretaria do Governo Municipal (SGM)

Unidade  auditada:  Secretaria do Governo Municipal (SGM)
Período de Realização:  29/10/2019 a 21/01/2020 
Objetivo da Auditoria: Análise preventiva da Minuta do Edital/Contrato e seus anexos referentes à concessão dos serviços de gestão, operação, manutenção, exploração, revitalização e expansão dos 22 cemitérios e um crematório públicos, e da prestação de serviços funerários no município de São Paulo

RESPOSTA OFICIAL SGM

>Relatório – Referente à OS 029/2019* – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SIURB)
Anexo 01
Anexo 02

Unidade auditada:  Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SIURB)
Período de Realização:  21/02/2019 a 18/02/2020
Objetivo da Auditoria:Análise do Contrato nº 114/SIURB/08 celebrado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SIURB) e a Rual Construções e Comércio Ltda, especialmente no que diz respeito à execução de obras de canalização do Córrego Água Podre nas proximidades da Rua Abílio Pereira de Almeida.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Nota Técnica – Referente à OS 133A/2019 – Secretaria de Governo Municipal (SGM)/ Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)

Unidades auditadas: Secretaria de Governo Municipal (SGM)/ Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)
Período de Realização: 03/10/2019 a 24/01/2020
Objetivo da Auditoria: Avaliação dos itens que compõem a tabela de BDI, tanto de obras de requalificação quanto dos empreendimentos comerciais e residenciais, a fim de verificar se possuem natureza de despesas indiretas, referentes à Parceria Público-Privada para administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

RESPOSTA OFICIAL SGM/SMT

>Nota Técnica – Referente à OS 133/2019 – Secretaria de Governo Municipal (SGM)/ Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)

Unidades auditadas: Secretaria de Governo Municipal (SGM)/ Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)
Período de Realização: 02/09/2019 a 15/10/2019 
Objetivo da Auditoria: Análise preventiva da Minuta do Edital, Contrato e documentos anexos relativos à licitação, visando à celebração de Parceria Público Privada para administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação de 31 terminais, paradas Eldorado e Clínicas e estações do Expresso Tiradentes

RESPOSTA OFICIAL SGM/SMT

Relatório – Referente a OS 008/2019 – São Paulo Transportes S.A. (SP Trans) vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) *
Unidade Auditada: São Paulo Transportes S.A. (SP Trans) vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)
Período de Realização: 14/02/2019 a 27/08/2019
Objetivo da Auditoria: Concessão e uso das gratuidades do bilhete único no transporte público municipal

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Relatório – Referente a OS 057/2019 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde
Período de Realização: 01/04/2019 a 12/07/2019
Objetivo da Auditoria: Averiguação de eventuais irregularidades na gestão de recursos públicos do Pronto Socorro Municipal da Vila Maria Baixa por meio do Contrato de Gestão nº 027/2010 e Contrato de Gestão nº 008/2015.

Resposta Oficial SMS

>Relatório – Referente a OS 146/2019 – Subprefeitura Itaim Paulista*
Unidade Auditada: Subprefeitura Itaim Paulista
Período de Realização: 07/10/2019 a 11/10/2019
Objetivo da Auditoria: Exames de auditoria referentes ao procedimento de fiscalização da Subprefeitura do Itaim Paulista – Processo Administrativo nº 2018-0.101.640-9

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>Relatório – Referente a OS 038/2019 – Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR)
Período de Realização: 13/03/2019 a 23/07/2019
Objetivo da Auditoria: Análise do edital do Pregão Eletrônico n° 03/2019-SGM/SMTUR (Processo Eletrônico SEI n° 6011.2018/0001159-4), relativo à contratação de serviços de concepção, organização, produção e execução de eventos, quanto aos seguintes aspectos:
-Legalidade/regularidade do modelo de contratação adotado pela Unidade e do tipo de julgamento escolhido;
- Pressupostos utilizados para a definição do estimativo de quantidades e preços dos serviços;
- Condições inseridas no edital e em seus anexos, incluindo o termo de referência.

RESPOSTA OFICIAL SMTUR 1
RESPOSTA OFICIAL SMTUR 2
RESPOSTA OFICIAL SMTUR 3

>Relatório – Referente a OS 086/2018 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Período de Realização: 22/10/2018 a 29/03/2019
Objetivo da Auditoria: Análise de eventuais irregularidades/impropriedades nas aquisições de alimentos realizadas pelo Centro para Crianças e Adolescentes Nossa Senhora Aparecida (Convênio 225/SMADS/2013 e Termo de Colaboração 260/SMADS/2018). A aquisição de carnes no período entre 06/2014 e 07/2015 foi de R$ 158.760,64.

RESPOSTA OFICIAL SMADS

>Relatório Referente a OS 035/2019 – Secretaria Municipal de Subprefeituras/Departamento de Iluminação Pública – SMSUB/ILUME

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Subprefeituras/Departamento de Iluminação Pública – SMSUB/ILUME
Período de Realização: 27/02/2019 a 02/08/2019
Objetivo da Auditoria: Análise da execução do Contrato 004/SMSO/2018, que possui valor contratual de R$ 24.722.817,20, firmado com o Consórcio CRAINFRA-LBR, para a prestação de serviços técnicos especializados de natureza consultiva, necessários ao controle e redução do consumo de energia elétrica para o sistema de iluminação pública e equipamentos públicos de competência da Secretaria Municipal de Serviços e Obras do Município de São Paulo, compreendendo melhorias nas performances. A Auditoria analisou o Contrato 004/SMSO/2018 até a 16ª medição, a qual possuía uma medição acumulada de R$ 7.449.014,49.

RESPOSTA OFICIAL SMSUB/ILUME

>Nota Técnica 018/2019 – Referente a OS 156/2019 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)

Unidade Auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)
Período de Realização: 17/12/2019 a 23/12/2019
Objetivo da Auditoria: Consolidação dos benefícios econômicos efetivos alcançados pelo Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM). A economia efetiva e os ressarcimentos obtidos pelo HSPM foram estimados em R$ 17.602.156,56.

RESPOSTA OFICIAL HSPM

>Relatório Referente a OS  003/2019 - Secretaria Municipal da Saúde (SMS)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde
Período de Realização: 24/01/2019 a 21/03/2019
Objetivo da Auditoria: Análise do Pregão Eletrônico nº 031/2018/SMS.G, Processo SEI nº 6018.2017/0013707-1, quanto à regularidade no procedimento de escolha da empresa vencedora, possível direcionamento e valores ajustados. As Atas de Registro de Preços resultantes do referido pregão somam um total de R$ 16.694.820,00.

RESPOSTA OFICIAL SMS

>Nota Técnica 15/2019 - Referente a OS 21/2019 - Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP)

Unidade Auditada: Fundação Theatro Municipal de São Paulo
Período de Realização: 13/02/2019 a 02/10/2019
Objetivo da Auditoria: Análise dos resultados do relatório final, emitido pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria nº 019/SMC-G/2019 (conforme publicação no Diário Oficial da Cidade de 13/02/2019), o qual pretendeu analisar a prestação de contas associada ao Termo de Colaboração nº 01/FTMSP/2017.

RESPOSTA OFICIAL FTMSP

>Relatório Referente a OS. 020/2019 - Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP)

Unidade Auditada: Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP)
Período de Realização: 11/02/2019 a 20/05/2019
Objetivo da Auditoria: Verificar, sob aspectos legais, a adequação do instrumento legal escolhido (termo de colaboração) para celebração de parceria entre a Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP) e organização da sociedade civil, tendo sido esta firmada por meio do Termo de Colaboração nº 01/FTMSP/2017.

RESPOSTA OFICIAL FTMSP

>Relatório Referente a OS. 19/2019 - Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP)

Unidade Auditada: Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP)
Período de Realização: 11/02/2019 a 03/06/2019
Objetivo da Auditoria: Verificar a execução do Termo de Colaboração nº 01/FTMSP/2017, celebrado entre a Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP) e o Instituto Odeon (CNPJ nº 02.612.590/0004-81).

RESPOSTA OFICIAL FTMSP

>Relatório Referente a OS. 47/2018 - Secretaria Municipal de Transportes (SMT/FMDT)

Unidade Auditada: SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT
Período de Realização: 30/07/2018 a 31/07/2019
Objetivo da Auditoria: Análise de realização de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito – FMDT vinculado à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte - SMT.
DCMR

RESPOSTA OFICIAL DA SMT/FMDT

RESPOSTA OFICIAL DA SMT/FMDT

> Relatório Referente a OS. 101/2019 - Subprefeitura da Casa Verde (SUBCV)

Unidade Auditada: Subprefeitura da Casa Verde
Período de Realização: 12/06/2019 a 26/06/2019
Objetivo da Auditoria: Análise da regularidade do Pregão Eletrônico nº 01/PR-CV/2018 (Processo Eletrônico SEI nº 6033.2018/0000179-3).

RESPOSTA OFICIAL SUBCV

> Relatório Referente a OS. 019/2018- Secretaria Municipal de Educação (SME)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 22/02/2018 a 22/03/2018
Objeto da Auditoria: Análise das contratações realizadas mediante dispensa de licitação na DRE Campo Limpo em 2017.

RESPOSTA OFICIAL SME

RESPOSTA OFICIAL SME

>Relatório Referente a OS. 083/2018- Secretaria Municipal de Educação (SME)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 15/10/2018 a 03/05/2019
Objeto da Auditoria: Avaliação da regularidade dos processos de prestação de contas da Associação Sociedade Amigos do Jardim Lapenna (CNPJ 55.232.458/0001-68) e da Associação Beneficente MIP Souza Novo Amanhecer (CNPJ 02.365.347/0001-63) mantenedoras do CEI Tia Rosinha e CEI Jardim Lapenna I conforme parcerias celebradas entre 2015 e 2018.

RESPOSTA OFICIAL SME

 > Relatório Referente a OS. 088/2017 - Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB)
Período de Realização: 27/10/2017 a 03/08/2018
Objeto da Auditoria: Avaliação quanto à possível participação injustificada de representantes de empresas privadas (gerenciadoras contratadas pela SEHAB) em atividades finalísticas do órgão, assim como possível terceirização indevida das funções do cargo de Engenheiro da Prefeitura Municipal do Município de São Paulo.

RESPOSTA OFICIAL SEHAB

> Relatório Referente a OS. 065-D/2019 - Subprefeitura de Ermelino Matarazzo (SUB-EM)

Unidade Auditada: Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Período de Realização: 16/04/2019 a 01/07/2019
Objeto da Auditoria: Análise das contratações de natureza artística celebradas entre a Subprefeitura Ermelino Matarazzo e a empresa NG Multimídia Produções Ltda. (CNPJ 18.380.354/0001-74).

RESPOSTA OFICIAL SUB-EM

 > Relatório Referente a OS.065-C/2019 - Subprefeitura de Ermelino Matarazzo (SUB-EM)

Unidade Auditada: Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Período de Realização: 16/04/2019 a 01/07/2019
Objeto da Auditoria: Análise das parcerias/contratações celebradas entre a Subprefeitura Ermelino Matarazzo e a empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. (CNPJ nº 24.111.302/0001-03).

RESPOSTA OFICIAL SUB-EM

 >Relatório Referente a OS. 082/2018 - Secretaria Municipal de Educação (SME)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 15/10/2018 a 15/02/2019
Objetivo da Auditoria: Análise das prestações de contas da Associação Ministério Ágape do Itaim (CNPJ 07.047.099/0001-26) mantenedora do CEI Cantinho do Céu e do CEI Cantinho do Céu II conforme parcerias celebradas entre 2014 e 2018.

RESPOSTA OFICIAL SME

> Relatório- Referente a OS 037/2019 - Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Período de Realização: 21/02/2019 a 04/07/2019
Objetivo da Auditoria: Analisar possível prática de descumprimento contratual por parte de clínicas sob a gestão do Grupo SEDIT, responsável por quatro clínicas prestadoras de serviço de hemodiálise para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O enfoque foi dado à análise das interrupções do serviço prestado pela contratada e, em virtude de tais paralisações, a verificação de possível responsabilidade da contratada e da necessidade de aplicação das penalidades previstas pela legislação.

RESPOSTA OFICIAL SMS

>Relatório – Referente a OS 066/2017 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)
Período de Realização: 20/10/2017 a 05/03/2018
Objetivo da Auditoria: Análise do Contrato nº 51/SMADS/13 cujo objeto é a prestação de serviços de entrevista de cadastramento, revisão e atualização cadastral das famílias da cidade de São Paulo, em especial as em situação de extrema pobreza, o qual foi firmado entre SMADS e FUNDAC na data de 11/11/2013, correspondendo ao valor total de R$ 102.800.295,00, computado pelos pagamentos efetuados pela PMSP durante o prazo de vigência inicial de 6 meses e no período de vigência dos sete posteriores Termo de Aditamentos firmados entre 09/05/14 e 10/05/17.

RESPOSTA OFICIAL SMADS

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RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS - 2019:

>Relatório 030/2019 – Referente à OS 012/2019 – Secretaria Municipal de Cultura

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Cultura
Período de Realização: 05/02/2019 a 03/05/2019
Objetivo da Auditoria: Análise da contratação emergencial da empresa Somlux Spotlight Ltda. – EPP (CNPJ 44.692.010/0001-00), executada pela Secretaria Municipal de Cultura, para prestação de serviços de locação de equipamentos de iluminação e técnicos para operacionalização e realização de atividades nos Teatros Paulo Eiró, Arthur Azevedo e Décio de Almeida Prado

RESPOSTA OFICIAL SMC

>Nota Técnica 013/2019 – Referente à OS 055/2019 – Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB
Período de Realização: 23/03/19 a 06/08/19 
Objetivo da Auditoria: Avaliação da adequação quanto às justificativas para a formalização dos contratos emergenciais firmados pela SEHAB com as empresas Cobrape, Diagonal, IEME e Núcleo, bem como a verificação de irregularidades nas contratações da Cobrape e Diagonal relativas à terceirização de atividade-fim da SEHAB.

RESPOSTA OFICIAL SEHAB

>Nota Técnica 012/2019 – Referente à OS 064/2019 – Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Transportes – SMT
Período de Realização: 22/04/19 a 20/09/19 
Objetivo da Auditoria: Avaliação dos procedimentos administrativos e de controle interno no âmbito do Departamento de Transportes Públicos – DTP

RESPOSTA OFICIAL SMT

>Relatório 029/2019 – Referente à OS 046/2018 – Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)
>Reconsideração da Constatação 02 

Unidade Auditada: Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)
Período de Realização: 21/05/18 a 01/02/2019
Objetivo da Auditoria: Avaliação da conformidade do Contrato nº 66/SES/2011, firmado originalmente entre a Secretaria Municipal de Serviços e o Consórcio SP-Luz, formado pelas empresas FM Rodrigues e Alumini.

RESPOSTA OFICIAL SMSUB

>Relatório 028/2019 – Referente à OS 020/2018 – Empresa São Paulo Obras (SP OBRAS)

Unidade Auditada: Empresa São Paulo Obras (SP OBRAS)
Período de Realização: 26/02/2018 a 26/03/2019
Objetivo da Auditoria: Análise das Progressões dos Cargos e Salários, seus planos de carreiras e adequações aos acordos coletivos de trabalhos.

RESPOSTA OFICIAL SP OBRAS

>Nota Técnica 11/2019 – Referente à OS 067/2018 – Secretaria Municipal de Habitação
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB
Período de Realização: 01/08/2018 a 28/06/2019
Objetivo da Auditoria: Análise das remoções, do atendimento habitacional provisório e do reassentamento das famílias oriundas do Parque das Flores/Gleba Continental, situado na Rua Sempre Viva, nº 01 - CEP: 08391-588.

RESPOSTA OFICIAL SEHAB

>Relatório 027/2019 – Referente à OS 092/2018 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Período de Realização: 06/12/2018 a 26/06/2019
Objetivo da Auditoria: Apuração de eventuais irregularidades/impropriedades nos convênios firmados entre a SMADS e as entidades Ação Comunitária Senhor Santo Cristo e Associação Cultural Nossa Senhora.

RESPOSTA OFICIAL SMADS

>Relatório 026/2019 – Referente à OS 042/2017 – Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Período de Realização: 01/08/2017 a 04/04/2019
Objetivo da Auditoria: verificar os preços praticados e procedimentos relacionados a locações, reformas e ampliações em equipamentos públicos geridos por Organizações Sociais no âmbito dos Contratos de Gestão celebrados entre a SMS e Organizações Sociais de Saúde.

RESPOSTA OFICIAL SMS

>Relatório 025/2019 – Referente à OS 014/2019 – Subprefeitura Sapopemba - SUBSB 

Unidade Auditada: Subprefeitura Sapopemba - SUBSB
Período de Realização: 08/02/1029 a 24/07/2019
Objetivo da Auditoria: Análise de processos de pagamento quanto ao atendimento dos requisitos necessários à regular liquidação da despesa.

RESPOSTA OFICIAL SUBSB

>Relatório 024/2019 – Referente à OS 047/2019 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer SEME

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Período de Realização: 21/03/2019 a 27/04/2019
Objetivo da Auditoria: Exame das contratações firmadas pela SEME para prestação de serviços de arbitragem decorrentes do Pregão Eletrônico nº 03/2018 e 10/2018.

RESPOSTA OFICIAL SEME

>Nota Técnica 010/2019 – Referente à OS 033/2017 – Secretaria Municipal de Educação - SME

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação - SME
Período de Realização: 19/05/2017 à 08/05/2019
Objetivo da Auditoria: Acompanhamento e orientação para a elaboração de novo Termo de Referência para prestação de Serviços de Limpeza nos Centros Educacionais Unificados – CEUs.

RESPOSTA OFICIAL SME

>Relatório 023/2019 – Referente à OS 090/2017 – São Paulo Transportes S/A - SPTrans

Unidade Auditada: São Paulo Transportes S/A - SPTrans
Período de Realização: 13/11/2017 a 19/10/2018
Objetivo da Auditoria: Avaliação dos contratos de locação de veículos firmados junto à empresa Quality Aluguel de Veículos

RESPOSTA OFICIAL SP TRANS

>Nota Técnica 015/2018 – Referente à OS 068/2018 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)
Período de Realização: 24/08/2018 a 12/09/2018
Objetivo da Auditoria: Avaliar um possível atraso injustificado em reforma na Central de Triagem José Bonifácio, utilizando a ARP nº 013/SIURB/2014, cuja detentora era a empresa EEC Engenharia e Construções Ltda.

RESPOSTA OFICIAL SIURB

>Nota Técnica 004/2019 – Referente à OS 026/2019 – São Paulo Obras (SP Obras)

Unidade Auditada: São Paulo Obras (SP Obras)
Período de Realização: 18/02/2019 à 18/03/2019
Objetivo da Auditoria: Avaliação quanto à adequação aos princípios da Administração Pública, legalidade e boas práticas do Edital RDC presencial Nº 001/2018, o qual tem por objeto a contratação de empresa para a execução de obras e serviços de reforma no Autódromo Municipal José Carlos Pace – Interlagos.

RESPOSTA OFICIAL SP OBRAS

>Nota Técnica 003/2019 – Referente à OS 037/2018 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS
Período de Realização: 05/04/2018 a 14/03/2019
Objetivo da Auditoria: Análise quanto à regularidade na concessão, pelos setores competentes da SMADS, do benefício concedido pelo Programa Bolsa Família a funcionários aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de São Paulo.

RESPOSTA OFICIAL SMADS

>Nota Técnica 002/2019 – Referente à OS 033/2018 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS
Período de Realização: 26/03/2018 a 14/03/2019
Objetivo da Auditoria: Análise quanto à regularidade na concessão, pelos setores competentes da SMADS, do benefício concedido pelo Programa Bolsa Família a funcionários ativos da Prefeitura Municipal de São Paulo.

RESPOSTA OFICIAL SMADS

>Relatório 022/2019 – Referente à OS 079/2017 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)
Período de Realização: 05/10/2017 a 17/11/2017
Objetivo da Auditoria: Verificar os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços ARP 021/SIURB/14, cuja detentora foi a empresa Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda, responsável pelos serviços de manutenção de próprios urbanos no agrupamento de Pinheiros durante os anos de 2015 e 2016

RESPOSTA OFICIAL SIURB I
RESPOSTA OFICIAL SIURB II
RESPOSTA OFICIAL SIURB III
RESPOSTA OFICIAL SIURB IV
RESPOSTA OFICIAL SIURB V 

>Relatório 021/2019 – Referente à OS 081/2018 – Secretaria Municipal de Educação (SME)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME)
Período de Realização: 15/10/2018 a 14/02/2019
Objetivo da Auditoria: Análise das prestações de contas da Associação Líder Miguel Arcanjo (CNPJ 07.270.691/0001-92), mantenedora do Centro de Educação Infantil (CEI) Nosso Cantinho em Artur Alvim, em relação ao Termo de Convênio nº 2381/DRE-PE/2015 e ao Termo de Colaboração nº 13362017/DRE-PE/RPP.

RESPOSTA OFICIAL DA SME

>Nota Técnica 009/2019 – Referente à OS 068/2019 – Secretaria Municipal de Subprefeituras - SMSUB

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Subprefeituras - SMSUB
Período de Realização: 03/05/2019 a 09/05/2019
Objetivo da Auditoria: Análise Preventiva de Edital para os serviços de “tapa-buracos”

RESPOSTA OFICIAL DA SMSUB

>Nota técnica 007/2019 – Referente à OS 016/2019 – São Paulo Turismo – SP TURIS

Unidade Auditada: São Paulo Turismo - SP TURIS
Período de Realização: 11/02/2019 a 12/04/2019
Objetivo da Auditoria: Análise da prestação de contas decorrente da contratação de apoio institucional ao Carnaval Paulistano 2018

RESPOSTA OFICIAL DA SP TURIS

>Nota técnica 017/2018 – Referente à OS 088/2018 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB 

Unidade Auditada: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB
Período de Realização: 01/10/2018 a 27/11/2018
Objetivo da Auditoria: Análise da execução do Contrato Emergencial nº 11/AMLURB/2018, especificamente quanto aos serviços de varrição na região pertencente à Subprefeitura da Sé

RESPOSTA OFICIAL DA AMLURB

>Relatório 020/2019 – Referente à OS 017/2019 – Autarquia Hospitalar Municipal – AHM

Unidade Auditada: Autarquia Hospitalar Municipal
Período de Realização: 11/02/2019 a 22/04/2019
Objetivo da Auditoria: verificar os processos de contratação de empresa para fornecimento em consignação de materiais para neurocirurgia com finalidade de fechamento de crânio

RESPOSTA OFICIAL DA AHM 1

RESPOSTA OFICIAL DA AHM 2

>Relatório 019/2019 – Referente à OS 083/2017 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Período de Realização: 27/11/2017 a 21/09/18
Objetivo da Auditoria: Analisar a gestão dos Termos de Colaboração firmados pela SEME, oriundos de Emendas Parlamentares, que envolvessem a realização de eventos esportivos

RESPOSTA OFICIAL DA SEME

>Relatório 018/2019 – Referente à OS 059-A/2018 – Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP

Unidade Auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo
Período de Realização: 05/07/2018 a 13/03/2019
Objetivo da Auditoria: Verificar a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial.

RESPOSTA OFICIAL DA SFMSP

>Relatório 017/2019 – Referente à OS 059-C/2018 – Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP

Unidade Auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo
Período de Realização: 05/07/2018 a 22/01/2019
Objetivo da Auditoria: verificar as contratações relacionadas ao Pregão Eletrônico nº 47/SFMSP/2015, que teve como objeto o “registro de preços para aquisição de 25 (vinte e cinco) modelos de urnas funerárias”, bem como as contratações relacionadas ao Pregão Eletrônico nº 15/SFMSP/2017 de objeto “registro de preços para a aquisição de urnas funerárias”.

RESPOSTA OFICIAL DA SFMSP 

>Relatório 016/2019 – Referente à OS 074/2017 
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA
Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB
Subprefeitura da Casa Verde – SubCV

Unidades Auditadas:
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA
Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB
Subprefeitura da Casa Verde – SubCV
Período de Realização: 27/09/2017 a 14/06/2018 
Objetivo da Auditoria: Análise quanto à atuação dos Órgãos Municipais no que tange à contenção das ocupações irregulares em APP (Área de Preservação Permanente), situada na região do Córrego do Bispo (margens direita e esquerda), por meio de fiscalização e monitoramento.

RESPOSTA OFICIAL DA SVMA
RESPOSTA OFICIAL DA SMSU
RESPOSTA OFICIAL DA SEHAB
RESPOSTA OFICIAL DA SUBCV

>Relatório 015/2019 – Referente à OS 31/2017 – Autarquia Hospitalar Municipal – AHM 

Unidade Auditada: Autarquia Hospitalar Municipal
Período de Realização: 08/08/2017 a 30/08/2018
Objetivo da Auditoria: Verificar se os procedimentos adotados pela AHM quanto à inscrição de Restos a Pagar, estão em conformidade com a legislação vigente, em especial, a Lei Federal nº 4.320/64 ,o Decreto Municipal nº 57.401/2016 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

RESPOSTA OFICIAL DA AHM

>Relatório 014/2019 – Referente à OS 087/2018 – Programa de Integridade e Boas Práticas da Subprefeitura da Vila Maria/Vila Guilherme SUB-MG 

Unidade Auditada: Subprefeitura da Vila Maria/Vila Guilherme
Período de Realização: 15/08/2018 à 01/01/2019
Objetivo da Auditoria: Em parceria com a Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme, o PIBP teve como objetivo o diagnostico de vulnerabilidades, mapeamento de processos, sugestão de melhorias e indicadores para fortalecimento da sua gestão, transparência e sua prática de prevenção e combate à corrupção.

RESPOSTA OFICIAL DA SUB-MG (não houve manifestação final da pasta)

>Relatório 013/2019 – Referente à OS 58/2016 – Subprefeitura da Sé

Unidade Auditada: Subprefeitura da Sé
Período de Realização: 22/08/2016 a 17/12/2018
Objetivo da Auditoria: Análise dos processos de contratação do serviço de apoio para remoções de volumes provenientes de desocupações de interesse público, bem como da contratação do serviço de manutenção de logradouros públicos.

RESPOSTA OFICIAL DA SUB-SÉ 1

RESPOSTA OFICIAL DA SUB-SÉ 2

>Nota Técnica 005/2019 – Referente à OS 004/2019 - Coordenadoria de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação (SME/CODAE)

Unidade Auditada: Coordenadoria de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação (SME/CODAE)
Período de Realização: 28/01/2019 à 19/03/2019
Objetivo da Auditoria: Verificar a execução da Ata de Registro de Preços n° 07/SME/CODAE/2016, que se refere ao fornecimento de leite em pó pela empresa Tangará Importadora e Exportadora ao Programa Municipal Leve Leite

RESPOSTA OFICIAL DA SME/CODAE

>Relatório 012/2019 – Referente à OS 59-B/2018 - Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP

Unidade Auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Período de Realização: 05/07/2018 a 12/03/2019
Objetivo da Auditoria: verificar a contratação de serviço de traslado funerário.

RESPOSTA OFICIAL DA SFMSP

>Nota Técnica 006/2019 – Referente à OS 024/2019 - Subprefeitura de Guaianases - SubG

Unidade Auditada: Subprefeitura de Guaianeses
Período de Realização: 14/02/2019 à 22/03/2019
Objetivo da Auditoria: Avaliação da ocorrência de enchentes na região de Guaianases e respectivas medidas adotadas pela Subprefeitura

RESPOSTA OFICIAL DA SUB Guaianazes (SubG)

>Relatório 011/2019 – Referente à OS 110/2017 – Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde
Período de Realização: 27/11/2017 a 27/09/2018
Objetivo da Auditoria: Contratação e execução de exames de diagnóstico por imagem dentro do escopo do Contrato de Gestão no R009/2015, firmado com a Organização de Saúde Fundação do ABC.

RESPOSTA OFICIAL DA SMS

>Nota Técnica 018/2018 – Referente à OS 090/2018 – SP Obras

Unidade Auditada: SP Obras
Período de Realização: 24/10/2018 à 01/11/2018
Objetivo da Auditoria: Análise da regularidade do Edital de Concorrência nº 114180150, que trata de contratação de estudos ambientais, projeto funcional, projeto básico e projeto executivo da implantação da PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS sobre o braço do Cocaia e dos acessos para conexão ao sistema viário existente na região sul da cidade de São Paulo.

RESPOSTA OFICIAL DA SP Obras

>Relatório 010/2019 – Referente à OS 31/2018 – Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Período de Realização: 19/03/2018 a 03/12/2018
Objetivo da Auditoria: Fornecimento de tiras reagentes para determinação de glicose no sangue com fornecimento de aparelho leitor em comodato e fornecimento de software para gerenciamento e controle de dados de glicemia com instalação e treinamento

RESPOSTA OFICIAL DA SMS

>Nota técnica 019/2018 – Referente à OS 091/2018 - São Paulo Negócios – SP Negócios

Unidade Auditada: São Paulo Negócios – SP Negócios
Período de Realização: 05/11/2018 à 03/12/2018
Objetivo da Auditoria: Análise das prestações de contas referentes ao reembolso de Plano de Saúde, realizadas pela SP Negócios, a fim de observar o cumprimento das orientações contidas no Ofício SF/SUTEM/DECAP n° 39/2018.

RESPOSTA OFICIAL DA SPNegócios

>Nota Técnica 001/2019 – Referente à OS 025/2019 – Subprefeitura de Campo Limpo – SUB-CL

Unidade Auditada: Subprefeitura de Campo Limpo – SUB-CL
Período de Realização: 15/02/2019 a 21/02/2019
Objetivo da Auditoria: Análise do Edital n° 001/SUB-CL/2019, referente ao Pregão Eletrônico para contratação de mão-de-obra especializada para manutenção de PABX

RESPOSTA OFICIAL DA SUB-CL

>Relatório 009/2019 – Referente à OS 107/2017 – Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Período de Realização: 29/11/2018 a 22/08/2018.
Objetivo da Auditoria: Verificar a conformidade na contratação e execução dos exames de diagnóstico por imagem, dentro do escopo do Contrato de Gestão firmado com a Organização de Saúde Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina.

RESPOSTA OFICIAL DA SMS

>Relatório 008/2019 – Referente à OS 071/2017 – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC
Período de Realização: 22/09/2017 a 01/02/2018.
Objetivo da Auditoria: Avaliar aspectos legais e técnicos de projetos realizados no âmbito do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FUMCAD

RESPOSTA OFICIAL DA SMDCH

>Nota Técnica 014/2018 – Referente à OS 004/2018 – Subprefeitura da Sé – SUB-SÉ

Unidade Auditada: Subprefeitura da Sé – SUB-SÉ
Período de Realização: 05/01/2018 a 10/08/2018.
Objetivo da Auditoria: Avaliação da regularidade do Processo SEI nº 6056.2017/0000248-3, referente à compra de 8.000 sacos de Cimento comum Portland, realizada no dia 06/12/2017 pela Prefeitura Regional da Sé, por meio da Ata de Registro de Preços nº 09/SMSP/COGEL/2016, com a empresa Cantareira Comércio De Materiais Para Construção LTDA – EPP.

RESPOSTA OFICIAL DA SUB-SÉ I

RESPOSTA OFICIAL DA SUB-SÉ II
 

>Relatório 007/2019 – Referente à OS 111/2017 – Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Período de Realização: 27/11/2017 a 12/06/2018.
Objetivo da Auditoria: Verificar a conformidade na contratação e execução dos exames de diagnóstico por imagem, dentro do escopo do Contrato de Gestão firmado entre a Organização de Saúde SECONCI e a Secretaria Municipal de Saúde – SMS.

RESPOSTA OFICIAL DA SMS I

RESPOSTA OFICIAL DA SMS II

>Relatório 006/2019 – Referente à OS 025-D/2017 – Subprefeitura da Penha - SUBPE

Unidade Auditada: Subprefeitura da Penha - SUBPE
Período de Realização: 11/09/2017 a 02/03/2018.
Objetivo da Auditoria: Verificar a destinação e o controle das mudas arbóreas após serem retiradas do Viveiro Manequinho Lopes (gerido pela Divisão Técnica de Produção e Arborização DEPAVE-2 da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA )

RESPOSTA OFICIAL DA SUBPE

>Relatório 005/2019 – Referente à OS 059-D/2018 – Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)

Unidade Auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)
Período de Realização: 05/07/2018 a 18/10/2018.
Objetivo da Auditoria: Verificar as condições das instalações do SFMSP, como cemitérios e crematório.

RESPOSTA OFICIAL DA SFMSP

>Nota Técnica 016/2018 – Referente à OS 073/2018 – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB

Unidade Auditada: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB
Período de Realização: 05/09/2018 a 10/10/2018.
Objetivo da Auditoria: Realizar análise preventiva quanto à conformidade e legalidade do Edital relativo à Concorrência nº 01/AMLURB/2018

RESPOSTA OFICIAL DA AMLURB

>Relatório 004/2019 – Referente à OS 005/2017 – Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Período de Realização: 30/01/2017 a 31/10/2017.
Objetivo da Auditoria: Examinar a regularidade na execução dos Contratos de Gestão n° R021/2016 (Gerenciamento e execução das ações e serviços em Unidades de Saúde na Região Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé) e n° R023/2016 (Gerenciamento e execução das ações e serviços em Unidades de Saúde na Região Sé/Centro)

RESPOSTA OFICIAL DA SMS

>Relatório 003/2019 – Referente à OS 025-C/2017 – Subprefeitura da Vila Mariana (SUBVM)

Unidade Auditada: Subprefeitura da Vila Mariana (SUBVM)
Período de Realização: 11/09/2017 a 08/02/2018.
Objetivo da Auditoria: Verificar a destinação e o controle das mudas arbóreas após serem retiradas do Viveiro Manequinho Lopes (gerido pela Divisão Técnica de Produção e Arborização DEPAVE-2 da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA)

RESPOSTA OFICIAL DA SUBVM

Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV

>Nota Técnica 006/2018 – Referente à OS 039/2018 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB)
Período de realização: 19/03/2018 a 09/04/2018.
Objetivo da Auditoria: Avaliação da adequação dos processos de contratação de serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de segundo escalão de acordo com o Decreto Municipal nº 29.929/1991 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da municipalidade de São Paulo, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada, por meio de Atas de Registro de Preço advindas da Concorrência nº 002/2017/SMSO.

RESPOSTA OFICIAL DE SIURB

>Nota Técnica 008/2018 – Referente à OS 052/2017 – Secretaria Municipal de Cultura (SMC)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Cultura (SMC)
Período de realização: 15/08/2017 a 24/04/2018.
Objetivo da Auditoria: Analisar o Termo de Copatrocínio nº 005/SMC-G/2016 firmado pela SMC com a Associação de Arte e Cultura Periferia Invisível

RESPOSTA OFICIAL DA SMC

>Nota Técnica 005/2018 - Referente à OS 024/2018 - Secretaria Municipal da Coordenação das Subprefeituras (SMSP) 

Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Coordenação das Subprefeituras (SMSP)
Período de Realização: 03/02/2018 a 16/03/2018.
Objetivo da Auditoria: Avaliar a execução de Termo de Parceria, celebrado entre a Secretaria Municipal da Coordenação das Subprefeituras e a Dream Factory Comunicação e Eventos LTDA, para operar e patrocinar, integralmente, o Carnaval de Rua de São Paulo de 2018

RESPOSTA OFICIAL DA SMSP (não houve a Manifestação Final da Pasta)

>Relatório 002/2019 – Referente à OS 025-B/2017 – Subprefeitura de Pinheiros – SUBPI

Unidade Auditada: Subprefeitura de Pinheiros
Período de realização: 11/09/2017 a 21/02/2018.
Objetivo da Auditoria: Verificar a destinação e o controle de mudas arbóreas pós serem retiradas do Viveiro Manequinho Lopes (gerido pela Divisão Técnica de Produção e Arborização DEPAVE-2 da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA)

RESPOSTA OFICIAL DA SUBPI

>Relatório 001/2019 – Referente à OS 025-A/2017 – Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA)
Período de realização: 11/09/2017 a 16/04/2018. 
Objetivo da Auditoria: Avaliação dos controles envolvidos no fluxo de recepção de mudas provenientes de Termos de Compromisso Ambiental (TCA) ou Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) e no seu respectivo fornecimento aos órgãos públicos, especialmente às Subprefeituras

RESPOSTA OFICIAL DA SVMA 

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RELATÓRIOS DE AUDITORIA E NOTAS TÉCNICAS - 2018:

>Nota Técnica 011/2018 – Referente à OS 052/2018 – Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB

Unidade auditada: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB
Período de realização: 21/05/2018 a 08/06/2018.
Objetivo da auditoria: Avaliação quanto à adequação do edital e do termo de referência da Concorrência nº 003/2018, da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, objetivando o Registro de Preços para contratação de serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

- RESPOSTA OFICIAL DA COHAB

>Relatório 012/2018 – Referente a OS 078/2017 – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC

- Ordem de Serviço 078/2017

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC
Período de realização: 04/10/2017 a 24/11/2017.
Objetivo da auditoria: Análise sobre a regularidade das etapas de seleção, conveniamento, execução e prestação de contas referentes ao Termo de Convênio nº 125/2015/SMDHC (Projeto Centro de Apoio Sócio Educativo Coração de Jesus - firmado com a Entidade Clube de Mães Coração de Jesus), financiado com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FUMCAD, consoante Edital FUMCAD 2013.

- RESPOSTA OFICIAL DA SMDHC


>Relatório 011/2018 – Referente à OS 049/2017 – Companhia de Engenharia de Tráfego – CET

- Ordem de Serviço 049/2017

Unidade auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego – CET
Período de realização: 21/11/2016 a 10/01/2017 e 01/08/2018 a 18/01/2018.
Objetivo da auditoria: Análise sobre a regularidade do Pregão Eletrônico nº 023/2017 que objetivou a contratação de serviços de manutenção dos equipamentos e da infraestrutura dos sistemas de sinalização semafórica no Município de São Paulo

- RESPOSTA OFICIAL DA CET

>Nota Técnica 013/2018 – Referente à OS 061/2018 – Secretaria Municipal da Educação – SME

Unidade auditada: Secretaria Municipal da Educação – SME
Período de realização: 04/07/2018 a 13/07/2018.
Objetivo da auditoria: Avaliação sobre a regularidade da execução de Pregão Eletrônico nº 001/DRE-CS/2018, Processo SEI nº 6016.2018/0009426-8, realizado pela Diretoria Regional de Educação da Capela do Socorro (DRE-CS), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e copeiragem.

- RESPOSTA OFICIAL DA SME

>Relatório 010/2018 – Referente à OS 038/2017 – Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB

- Ordem de Serviço 038/2017

Unidade auditada: Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB.
Período de realização: 23/06/2017 a 05/04/2018.
Objetivo da auditoria: Análise sobre os valores contidos no Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial na data de 31/12/2016, e a composição da Dívida Consolidada Líquida – DCL, referente ao 3º Quadrimestre de 2016, exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal

- RESPOSTA OFICIAL DA COHAB

>Relatório 09/2018 – Referente à OS 099-A/2016 – Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais - SMPR

- Ordem de Serviço 099-A/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais - SMPR
Período de realização: 21/11/2016 a 10/01/2017 e 01/08/2018 a 18/01/2018.
Objetivo da auditoria: Avaliação sobre a conformidade da execução dos contratos relacionados à manutenção de passeios (calçadas) no Município do São Paulo, cuja amostra envolveu os Contratos SMSP/COGEL nºs 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 33, 40 e 41/2016.

- RESPOSTA OFICIAL DA SMPR

>Nota Técnica 009/2018 – Referente à OS 040/2018 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)
Período de realização: 12/04/2018 a 04/05/2018.
Objetivo da auditoria: Avaliação preventiva das Concorrências nºs 001/18/SMSO e 002/18/SMSO, cujos objetos são, respectivamente, serviços técnicos profissionais de engenharia consultiva para o gerenciamento e assessoria técnica para conservação da malha viária e para implantação de programas de infraestrutura urbana e de Edifícios Públicos na Cidade de São Paulo.

- RESPOSTA OFICIAL DA SIURB

>Nota Técnica 034/2017 – Referente à OS 064/2017 – Prefeitura Regional de São Mateus – PR-SM

Unidade auditada: Prefeitura Regional de São Mateus – PR-SM
Período de realização: 01/09/2017 a 06/09/2017.
Objetivo da auditoria: Avaliação preventiva do edital de Pregão Eletrônico nº 010/PR-SM/2017, para contratação de serviços de copeiragem, limpeza, asseio e conservação predial, bem como limpeza de caixa d’água e dedetização, desratização e desinsetização para a Prefeitura Regional de São Mateus e Conselho Tutelar São Rafael (Processo SEI nº 6054.2017/0000107-9).

- RESPOSTA OFICIAL DA PR-SM

>Nota Técnica 031/2017 – Referente à OS 060/2017 – Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)

Unidade auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP)
Período de realização: 17/08/2017 a 24/08/2017.
Objetivo da auditoria: Avaliação preventiva do Edital do Pregão Presencial nº 01/SFMSP/2017, para registro de preços, cujo objeto é o fornecimento de flores e folhagens para composição das homenagens comercializadas para munícipes da Cidade de São Paulo.

- RESPOSTA OFICIAL DO SFMSP

>Relatório 07/2018 – Referente à OS 032/2018 – Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais (SMPR)

- Ordem de Serviço 032/2018

Unidade auditada: Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais (SMPR)
Período de realização: 22/03/2018 a 21/05/2018.
Objetivo da auditoria: Objetivo da auditoria: Auditoria realizada no Departamento de Iluminação Pública -Ilume, com o objetivo de examinar a regularidade da Concorrência Internacional n° 01/SES/2015 para contratação de Parceria Público-Privada - PPP destinada à prestação de serviços referentes à Rede de Iluminação Pública do Município de São Paulo.

- RESPOSTA OFICIAL DA SMPR/ILUME

>Nota Técnica 012/2018 – Referente à OS 045/2018 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais (SMPR)

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais (SMPR)
Período de realização: 14/05/2018 a 17/05/2018.
Objetivo da auditoria: Análise quanto à regularidade do julgamento das propostas técnicas apresentadas pelas licitantes da Concorrência nº 004/17/SMSO, cujo objeto foi contratação de serviços técnicos especializados de natureza consultiva, necessários ao controle e redução do consumo de energia elétrica para o sistema de iluminação pública e Equipamentos Públicos de competência da Secretaria Municipal de Serviços e Obras do Município de São Paulo - SMSO, compreendendo melhorias nas performances.

- RESPOSTA OFICIAL DA SMPR

>Nota Técnica 007/2018 – Referente à OS 025-A/2017 – Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA)

Unidade auditada: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA)
Período de realização: 11/09/2017 a 16/04/2018.
Objetivo da auditoria: Análise dos procedimentos e controles adotados pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes (DEPAVE), pertencente à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), objetivando identificar as suas principais fragilidades e recomendar ajustes que visem mitigar os riscos de desvios das mudas fornecidas para realização de plantios de arborização e de substituição no âmbito do Município de São Paulo.

- RESPOSTA OFICIAL DA SVMA

>Nota Técnica 010/2018 – Referente à OS 051/2018 – Secretaria Municipal de Cultura (SMC)

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Cultura (SMC)
Período de realização: 14/05/2018 a 17/05/2018.
Objetivo da auditoria: Avaliação do Edital de Chamamento Público nº 02/2018/SMC/CP, que consta do Processo SEI nº 6025.2018/0003499-0, procedimento realizado objetivando a seleção de projeto para execução de serviços de planejamento, produção, execução, fiscalização da “Virada Cultural 2018” da Cidade de São Paulo, com infraestrutura constituída por equipamentos e produtos, pessoal técnico e operacional por meio de proponente pessoa jurídica, mediante a celebração de termo de colaboração.

- RESPOSTA OFICIAL DA SMC

>Relatório 06/2018 – Referente à OS 068/2017 – Secretaria Municipal de Saúde - SMS

- Ordem de Serviço 068/2017

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
Período de realização: 18/09/2017 a 22/11/2017.
Objetivo da auditoria: Análise sobre a conformidade na contratação e execução dos exames de diagnóstico por imagem, dentro do escopo do Contrato de Gestão firmado entre a Organização de Saúde Santa Marcelina e a Secretaria Municipal de Saúde – SMS.

- RESPOSTA OFICIAL DA SMS

>Relatório 05/2018 – Referente à OS 008/2018 – Fundação Theatro Municipal de São Paulo – FTMSP

- Ordem de Serviço 008/2018

Unidade auditada: Fundação Theatro Municipal de São Paulo – FTMSP.
Período de realização: 15/01/2018 a 19/04/2018.
Objetivo da auditoria: Análise sobre a prestação de contas do Projeto Canta São Paulo, financiado pela Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do 13º Termo de Aditamento do Contrato de Gestão nº 001/2013, firmado entre a Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTM) e o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural (IBGC).

- RESPOSTA OFICIAL DA FTMSP

>Relatório 04/2018 – Referente à OS 0140/2017 – Autarquia Hospitalar Municipal - AHM

- Ordem de Serviço 0140/2017

Unidade auditada: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Período de realização: 15/12/2017 a 12/01/2018.
Objetivo da auditoria: Análise sobre a adequação do Processo de Locação nº 69/2017, por dispensa de licitação, cujo objeto consiste na locação não residencial de imóvel situado à Avenida Paulista nº 7, Paraíso, Matrícula nº 29.014 para servir como nova sede para a Autarquia Hospitalar Municipal - AHM.

- RESPOSTA OFICIAL DA AHM

>Relatório 03/2018 – Referente à OS 041/2017 – Secretaria Municipal de Saúde (SMS) / Coordenadoria de Vigilância em Saúde – COVISA

- Ordem de Serviço 041/2017

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS) / Coordenadoria de Vigilância em Saúde – COVISA).
Período de realização: 17/07/2017 a 04/10/2017.
Objetivo da auditoria: Análise sobre a contratação e execução do Contrato nº 069/2014/SMS-1, firmado com a JCN Soluções Ltda-EPP para locação de veículos com motorista, combustível e manutenção, com GPS e quilometragem livre, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, abrangendo também a Coordenadoria de Vigilância em Saúde – COVISA.

- RESPOSTA OFICIAL DA SMS/COVISA

>Relatório 02/2018 – Referente à OS 015/2017 – Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Ordem de Serviço 015/2017

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Período de realização: 27/03/2017 a 04/12/2017.
Objetivo da auditoria: Avaliação sobre a utilização dos serviços de transporte com motorista contratados pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste (Contrato nº 10/2012-CRS-Leste).

RESPOSTA OFICIAL DA SMS

>Nota Técnica 006/2018 – Referente a OS 039/2018 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

- Ordem de Serviço 039/2018

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)
Período de realização: 19/03/2018 a 12/04/2018.
Objetivo da auditoria: Avaliação sobre a utilização (manutenção de próprios municipais) de Atas de Registro de Preços advindas da Concorrência SMSO nº 002/2017. Contratação de serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de segundo escalão de acordo com o Decreto Municipal nº 29.929/1991 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da municipalidade de São Paulo, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

- RESPOSTA OFICIAL DA SIURB

>Nota Técnica 003/2018 – Referente a OS 017/2018 – Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais (SMPR)

- Ordem de Serviço 017/2018

Unidade auditada: Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais (SMPR)
Período de realização: 29/01/2018 a 08/02/2018.
Objetivo da auditoria: Reiteração quanto à avaliação preventiva do Pregão Eletrônico nº 06/SMPR/COGEL/2017, cujo objeto é o Registro de Preços para a prestação de serviços técnicos de conservação de áreas urbanizadas, ajardinadas, praguejadas; serviços técnicos de manejo de árvores; e serviços de conservação mecanizada de áreas urbanizadas, ajardinadas e praguejadas.

Anexos à Nota Técnica 003/2018:

- Nota Técnica 043/2017

- Nota Técnica 053/2017

- RESPOSTA OFICIAL DA SMPR

>Nota Técnica 002/2018 – Referente a OS 009/2018 – Prefeitura Regional de Santo Amaro (PR-SA)

- Ordem de Serviço 009/2018

Unidade auditada: Prefeitura Regional de Santo Amaro (PR-SA)
Período de realização: 19/01/2018 a 26/01/2018.
Objetivo da auditoria: Avaliação quanto à legalidade e regularidade da Concorrência 001/PR-SA/2018, aberta pela Prefeitura Regional de Santo Amaro, para permissão onerosa de uso de área pública para instalação e exploração de banca de jornal e revistas junto à Praça Comandante Rolim Amaro

- RESPOSTA OFICIAL DA PR-SA 

>Relatório 01/2018 – Referente a OS 059/2016 – Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Ordem de Serviço 059/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Período de realização: 22/08/2016 a 07/03/2017.
Objetivo da auditoria: Examinar a lisura da contratação de ambulâncias para atendimentos das unidades de saúde administradas pela Associação Saúde da Família.

- RESPOSTA OFICIAL DA SMS

>Relatório 02/2018 – Referente à OS 060/2016 – Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (IPREM)

- Ordem de Serviço 060/2016

Unidade auditada: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (IPREM).
Período de realização: 30/08/2016 a 14/06/2017.
Objetivo da auditoria: Exame dos processos operacionais do Instituto de modo a avaliar a regularidade das bases de pensionistas ativos.

- RESPOSTA OFICIAL DO IPREM

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RELATÓRIOS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS:

> Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) - AGOSTO/2017

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RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA - 2017:

> Relatório 01/2017 – Referente a OS 037/2016 – Secretaria Municipal da Educação (SME)

- Ordem de Serviço 037/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME).
Período de realização: 08/08/2016 a 04/11/2016.
Objetivo da auditoria: Examinar a lisura das contratações de materiais escolares e uniformes, verificar a compatibilidade dos preços contratados com aqueles praticados no mercado e a fiscalização da execução contratual.
RESPOSTA OFICIAL DA SME

> Relatório 02/2017 – Referente a OS 025/2016 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)

- Ordem de Serviço 025/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).
Período de realização: 11/07/2016 a 22/09/2016.
Objetivo da auditoria: examinar a lisura da contratação e dos termos aditivos e a execução e fiscalização do contrato relativo à prestação de serviços de transporte não eventual com veículos para o setor de Almoxarifado, assim como a administração e adequação dos controles do Almoxarifado desta Secretaria.
RESPOSTA OFICIAL DA SMADS

> Relatório 03/2017 – Referente a OS 028 B/2016 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)

- Ordem de Serviço 028/2016- B

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016.
Objetivo da auditoria: Verificar a conformidade dos processos de licitação e execução do Contrato nº 080/2015 de segurança patrimonial/vigilância eletrônica.
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM

> Relatório 04/2017 – Referente a OS 041/2016 - Secretaria Municipal da Educação (SME) 

- Ordem de Serviço 041/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME) - EMEF Dr. Fábio da Silva Prado.
Período de realização: 09/08/2016 a 11/10/2016.
Objetivo da auditoria: Examinar a adequação das instalações físicas e a execução de contratos de prestação de serviços.
RESPOSTA OFICIAL DA SME

> Relatório 05/2017 – Referente a OS 028 C/2016 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)

- Ordem de Serviço 028/2016 - C

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016.
Objetivo da auditoria: Verificar a conformidade dos processos de licitação e execução dos contratos de serviço de limpeza e lavanderia.
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM

> Relatório 06/2017 – Referente a OS 096/2016 – Subprefeitura da Lapa

- Ordem de Serviço 096/2016

Unidade auditada: Subprefeitura Lapa.
Período de realização: 24/10/2016 a 18/11/2016.
Objetivo da auditoria: analisar a contratação de empresa para execução de obra de contenção e estabilização de talude localizado na Av. Presidente Altino entre a Av. Bolonha e a Rua Barcelona.
RESPOSTA OFICIAL SUBLAPA

> Relatório 07/2017 – Referente a OS 028 A/2016 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)

- Ordem de Serviço 028/2016 - A

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016.
Objetivo da auditoria: verificar a conformidade dos processos de licitação e execução dos contratos de serviços de diagnósticos por imagem.
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM

> Relatório 08/2017 - Referente a OS 028 D/2016 - Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)

- Ordem de Serviço 028/2016 - D

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016.
Objetivo da auditoria: verificar a operação do Angiógrafo, o Atendimento disponibilizado à População; e a atuação da Alta Administração e do Conselho Gestor do Hospital.
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM

> Relatório 09/2017 - Referente a OS 020 A/2016 - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM)

- Ordem de Serviço 020/2016 - A

Unidade auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM).
Período de realização: 28/06/2016 a 08/12/2016.
Objetivo da auditoria: examinar a lisura dos contratos emergenciais relativos à prestação de serviços de vigilância desarmada e eletrônica para sede administrativa da Autarquia Hospitalar Municipal, além dos Hospitais sob sua gestão: Hospital Dr. Alípio Correa Neto, Hospital Professor Waldomiro de Paula, Hospital Dr. Tide Setúbal e Prédio Administrativo Tide Setúbal.
RESPOSTA OFICIAL DA AHM

 > Relatório 010/2017 - Referente a OS 015/2016 - Subprefeitura de Guaianases

- Ordem de Serviço 015/2016

Unidade auditada: Subprefeitura de Guaianases.
Período de realização: 20/06/2016 a 26/08/2016.
Objetivo da auditoria: examinar a contratação e a execução do contrato relativo à prestação dos serviços de instalação e operação do sistema de bombeamento flutuante no reservatório Pedreira-Guaianases localizado na bacia hidrográfica do Ribeirão Itaquera.
RESPOSTA OFICIAL DA SUBGUAIANASES
 

> Relatório 011/2017 - Referente a OS 027 A/2016 - Hospital do Servidor Público Municipal

- Ordem de Serviço 027/2016 - A 

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 01/12/2016.
Objetivo da auditoria: averiguar, por amostragem, a efetiva presença de funcionários, a conformidade em contratações emergenciais de médicos e pagamentos de horas extras, bem como a eventual existência de vínculos entre funcionários do hospital com empresas prestadoras de serviços. O segundo objetivo esteve relacionado a obras e infraestrutura do hospital, focado principalmente na verificação da regularidade de reformas recentes, na existência de áreas ociosas e nas condições da área de nutrição e dietética.
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM

> Relatório 012/2017 - Referente a OS 049/2016 - São Paulo Transporte S/A (SPTrans)

- Ordem de Serviço 049/2016

Unidade auditada: São Paulo Transporte S/A (SPTrans).
Período de realização: 15/08/2016 a 30/11/2016.
Objetivo da auditoria: avaliar o grau de maturidade das medidas de integridade adotadas pela Sociedade de Economia Mista do Município de São Paulo – SPTrans.
RESPOSTA OFICIAL DA SPTRANS

> Relatório 013/2017 - Referente a OS 014/2016 - Prefeitura Regional de Sapopemba

- Ordem de Serviço 014/2016

Unidade auditada: Prefeitura Regional de Sapopemba.
Período de realização: 20/06/2016 à 03/11/2016.
Objetivo da auditoria: verificar a correta execução do Contrato nº 09/SP-SB/2014.
 

> Relatório 014/2017 - Referente a OS 051/2016 - Prefeitura Regional da Sé

- Ordem de Serviço 051/2016

Unidade auditada: Prefeitura Regional da Sé.
Período de realização: 15/08/2016 a 09/12/2016.
Objetivo da auditoria: examinar a regularidade no processo de contratação e de execução dos serviços de transporte oferecidos através dos Contratos n° 001/SPSÉ/2013 e n° 009/SP-SÉ/2015.
RESPOSTA OFICIAL DA PR-SÉ

> Relatório 015/2017 - Referente a OS 010/2017 - Prefeitura Regional do Butantã

- Ordem de Serviço 010/2017

Unidade auditada: Prefeitura Regional do Butantã.
Período de realização: 06/03/2017 a 17/03/2017.
Objetivo da auditoria: examinar a regularidade do Contrato nº 009/SP-BT/2016 (Processo nº 6031.2016/0000056-3) de aquisição e emprego de Lajes de Concreto Armado para Boca de Lobo através da Ata de Registro de Preços nº 04/SMSP/COGEL/2015.
RESPOSTA OFICIAL DA PR-BUTANTÃ

> Relatório 016/2017 - Referente a OS 007/2017 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED)

- Ordem de Serviço 007/2017

Unidade auditada: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED).
Período de realização: 30/01/2017 a 04/05/2017.
Objetivo da auditoria: avaliar a contratação e execução do serviço de implementação, operação e gestão continuada da Central de Interpretação de Libras (Língua Brasileira de Sinais) – CIL e da infraestrutura tecnológica necessária para seu funcionamento.
RESPOSTA OFICIAL DA SMPED

> Relatório 017/2017 - Referente a OS 063B/2016 - Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SMSO)

- Ordem de Serviço 063B/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SMSO).
Período de realização: 12/09/2016 a 17/02/2017.
Objetivo da auditoria: analisar a Ata de Registro de Preços nº 026/SIURB/2014 e o exame da contratação e execução dos serviços gerais de manutenção no Laboratório de São Miguel Paulista realizados mediante o Contrato nº 111/SIURB/NMPME/2015.
RESPOSTA OFICIAL DA SMSO

> Relatório 018/2017 - Referente a OS 092/2016 - Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SMSO)

- Ordem de Serviço 092/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SMSO).
Período de realização: 07/10/2016 a 02/12/2016.
Objetivo da auditoria: verificar a correta execução do Contrato nº 077/SIURB/2015, cujo objeto é a execução de obras ao controle de inundações da Bacia Hidrográfica do Córrego Paciência.
RESPOSTA OFICIAL DA SMSO

> Relatório 019/2017 - Referente a OS 099-C/2016- Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais (SMPR)

- Ordem de Serviço 099-C/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais (SMPR).
Período de realização: 21/11/2016 a 21/03/2017.
Objetivo da auditoria: verificar nos contratos de locação de equipamentos, a compatibilidade dos preços contratados com aqueles praticados no mercado, se a licitação e os aditamentos ocorreram de acordo com a legislação vigente, assim como, análise do histórico de contratação dos serviços e da execução e fiscalização contratual.
RESPOSTA OFICIAL DA SMSO

RESPOSTA OFICIAL DA SMPR

> Relatório 020/2017 - Referente a OS 063-A/2016 - Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Ordem de Serviço 063-A/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde.
Período de realização: 12/09/2016 a 16/02/2017.
Objetivo da auditoria: avaliar a contratação e execução de sistema automatizado pré e pós analítico, bioquímico e dosagens hormonais para o Laboratório de São Miguel Paulista, com cessão de equipamentos em comodato e fornecimento de insumos.
RESPOSTA OFICIAL DA SMS

> Relatório 021/2017 - Referente a OS 099-B/2016 - Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais (SMPR)

- Ordem de Serviço 099-B/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais.
Período de realização: 21/11/2016 a 31/12/2016.
Objetivo da auditoria: examinar a regularidade do Contrato nº 004/SMSP/SPUA/2016 (Processo nº 6012.2016/00035-7), originado da adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/SMSP/COGEL/2015 e cujo objeto consiste na aquisição e emprego de guias (retas, curvas e chapéu).

RESPOSTA OFICIAL DA SMPR


> Relatório 022/2017 - Referente a OS 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)

- Ordem de Serviço 04/2017

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Período de realização: 30/01/2017 a 04/04/2017.
Objetivo da auditoria: verificar a conformidade do Projeto de Cooperação Técninca Internacional, (914BRZ3019) a pedido da própria unidade auditada.

RESPOSTA OFICIAL DE SMADS 

 

> Relatório 023/2017 - Referente a OS 095/2016 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME)

- Ordem de Serviço 095/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Período de realização: 24/10/2016 a 15/02/2017.
Objetivo da auditoria: verificar a conformidade dos processos de licitação e execução dos Contratos nº058/SEME/2014 e 013/SEME/2015 se Segurança Patrimonial / Vigilância Eletrônica.

RESPOSTA OFICIAL DA SEME 

 

> Relatório 024/2017 - Referente a OS 036/2016 - Prefeitura Regional da Sé (PR-SÉ)

- Ordem de Serviço 036/2016

Unidade auditada: Prefeitura Regional da Sé
Período de realização: 08/08/2016 a 23/11/2016.
Objetivo da auditoria: examinar a regularidade no processo de contratação e de execução dos serviços de transporte oferecidos através do Contrato nº017/SP-SÉ/2015.

RESPOSTA OFICIAL DA PR-SÉ

 

> Relatório 025/2017 - Referente a OS 027-B/2016 - Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM) / Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SMSO)
- Ordem de Serviço 027-B/2016

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal / Secretaria Municipal de Serviços e Obras 
Período de realização: 01/08/2016 a 01/12/2016.
Objetivo da auditoria: averiguar, por amostragem, a efetiva presença de funcionários, a conformidade em contratações emergenciais de médicos e pagamentos de horas extras, bem como a eventual existência de vínculos entre funcionários do hospital com empresas prestadoras de serviços. O segundo objetivo esteve realcionado a obras e infraestrutura do hospital, focado principalmente na verificação da regularidade de reformas recentes, na existência de áreas ociosas e nas condições da área de nutrição e dietética.

RESPOSTA OFICIAL DA SMSO

Análise da Equipe sobre a Nota da SMSO Pós-Relatório 027-B/2016

 

> Relatório 026/2017 - Referente a OS 99-B1/2016 - Prefeitura Regional M'Boi Mirim

- Ordem de Serviço 99-B1/2016

Unidade auditada: Prefeitura Regional M'Boi Mirim 
Período de realização: 21/11/2016 a 31/12/2016.
Objetivo da auditoria: verificar a efetiva utilização de concreto usinado e a existência dos controles necessários segundo as normas técnicas brasileiras.

RESPOSTA OFICIAL DA PR M'BOI MIRIM

 

> Relatório 027/2017 - Referente a OS 020-B/2016 - Autarquia Hospitalar Municipal

- Ordem de Serviço 020-B/2016

Unidade auditada: Autarquia Hospitalar Municipal 
Período de realização: 28/06/2016 a 08/12/2016.
Objetivo da auditoria: examinar a lisura das contratações emergenciais relativas à contratação de serviços de remoção por ambulâncias dos tipos B e D nas unidades hospitalares sob sua gestão.

RESPOSTA OFICIAL DA AHM

 

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RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA - 2013 a 2016:

- Ordem de Serviço 007/2013

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SEME).
Período de realização: 07/02/2013 a 16/05/2013.
Objetivo da auditoria: verificação dos procedimentos adotados quando da permissão de uso de área pública para fins comerciais e locação do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho para os clubes de futebol.

- Ordem de Serviço 013/2013

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).
Período de realização: 21/02/2013 a 10/05/2013.
Objetivo da auditoria: verificação do efetivo recolhimento aos cofres públicos das Outorgas Onerosas do Direito de Construir.

- Ordens de Serviço 026 a 042/2013; 044 a 079/2013; 084 a 087/2013

Unidade auditada: 55 unidades da PMSP.
Período de realização: maio a setembro de 2013.
Objetivo da auditoria: coletar dados referentes aos contratos de locação de imóveis sob a responsabilidade das unidades auditadas.
NOTA TÉCNICA 04/2016 - Monitoramento das recomendações e providências previstas na Ordem de Serviço 027/2013.

- Ordem de Serviço 086/2013

Unidade auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM).
Período de realização: 06/07/2013 a 10/09/2013.
Objetivo da auditoria:  analisar os valores dispendidos para a implantação e manutenção do software WINHOSP, instalado nas dependências do Hospital Municipal Dom Cármino Caricchio, tendo como base o contrato 058/2009, firmado entre a IMPUT Center Informática Ltda. e a Autarquia Hospitalar Municipal.

- Ordem de Serviço 088/2013

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME).
Período de realização: 12/09/2013 a 04/12/2013.
Objetivo da auditoria: verificar a regularidade do Contrato n.o 14/SME/2013, assinado em 03/05/2013 com a empresa Vulcasul Indústria e Comércio de Calçados Ltda.,. para o fornecimento de tênis aos estudantes da rede municipal.
Release: Baixa qualidade de tênis fornecido às escolas municipais leva a cancelamento de contrato

- Ordem de Serviço 089/2013

Unidade auditada: Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo (SDTE).
Período de realização: 19/09/2013 a 06/12/2013.
Objetivo da auditoria: verificar os recursos repassados pela Prefeitura de São Paulo, bem como a sua correta destinação, através do contrato 017/SEMDET/10, assinado entre a SDTE e o Instituto Mineiro de Desenvolvimento e Cidadania - IMDC,  para a qualificação de 2.000 jovens.
 
- Ordens de Serviço 091,094 a 097/2013 

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SEME).
Período de realização: 23/09/2013 a 02/04/2014.
Objetivo da auditoria: verificar a correta execução de convênios firmados com a Federação Paulista de Futebol Sete Society - FPFSS, o Instituto de Desenvolvimento, Cultural, Esportivo e Social do Estado de São Paulo - IDECESP, a Federação Paulista de Lutas e Artes Marciais - FEPLAN, o Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Unidos de Vila Maria e o Instituto Patrícia Medrado.
Release: Auditoria aponta irregularidades em convênios firmados com o IDECESP

 - Ordem de Serviço 092/2013

Unidade auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP).
Período de realização: 21/10/2013 a 16/12/2013.
Objetivo da auditoria: verificar o aspecto operacional do Setor de Recolhimento de Corpos por Morte Não Violenta – RECORPS.

- Ordem de Serviço 093/2013

Unidade auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP).
Período de realização: 07/11/2013 a 24/03/2014.
Objetivo da auditoria: análise do contrato no.22/SFMSP/2008, que trata de serviços de limpeza, asseio e conservação de áreas externas e prediais dos cemitérios e do crematório; das atas de registro de preços no. 02, 03 e 16/SFMSP/2013, referentes à aquisição de materiais de construção e lajes pré-fabricadas em concreto - resultantes do pregão no. 36/SFMSP/2013; e do pregão no. 42/SFMSP/2013, relativo à aquisição de materiais de escritório.

- Ordens de Serviço 100 e 101/2013

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB).
Período de realização: 04/12/2013 a 30/05/2014.
Objetivo da auditoria: verificar os controles adotados por SEHAB e COHAB, tanto físicos quanto informatizados, durante a formação de listas de demanda encaminhadas à Caixa Econômica Federal para a seleção de beneficiários de imóveis referentes aos empreendimentos Campos do Jordão e Barra Bonita, contemplados pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida (PMCMV), financiados através do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).
 
- Ordem de Serviço 001/2014

Unidade auditada: Coordenação de Vigilância e Saúde - COVISA.
Periodo de realização: janeiro a agosto de 2014.
Objetivo da auditoria: analisar os processos 201201510429 (contrato 63/2012), 201301567414 (contrato 80/2013) e 201303453954 (contrato 173/2013), cujo objeto foi a contratação de empresa para o serviço de transporte mediante fornecimento de 350 veículos com motorista, combustível, lubrificantes, quilometragem livre, equipamentos de segurança e manutenção para atender às necessidades da COVISA.

- Ordem de Serviço 002/2014

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Infra Estrutura Urbana (SIURB).
Período de realização: 24/01/2014 a 10/09/2014.
Objetivo da auditoria: analisar os Contratos 048/SIURB/2012 - Consórcio LHG e 049/SIURB/2012 - Consórcio Cidade de São Paulo, oriundos do processo licitatório 044/11/SIURB – Lotes 1 e 2.
RESPOSTA OFICIAL DA SIURB

- Ordem de Serviço 003/2014

Unidade auditada: Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTM).
Período de realização: 25/03/2014 a 12/05/2014.
Objetivo da auditoria: analisar o Contrato de Gestão nº 001/2013 celebrado entre a Fundação Theatro Municipal de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural – IBGC.
RESPOSTA OFICIAL DA FTM

- Ordem de Serviço 011/2014

Unidade auditada: Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
Período de realização: 26/05/2014 a 11/06/2014.
Objetivo da auditoria: verificação da gestão do projeto BRAY01 - "Cuidado em saúde e epidemia em HIV/AIDS: ampliando estratégias de prevenção e cidadania, qualificar a resposta para o uso de álcool e outras drogas, em especial o crack, e contextos de violência."

- Ordem de Serviço: 021/2014

Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
Período de Realização: 25/07/2014 a 27/09/2014.
Objetivo da auditoria: analisar o Contrato de Gestão nº 018/2009 Região Sudeste celebrado pela Secretaria Municipal de Saúde SMS com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem FIDI.
RESPOSTA OFICIAL DA SMS

 - Ordem de Serviço 022/2014

Unidade auditada: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA).
Período de realização: 04/08/2014 a 26/09/2014.
Objetivo da auditoria: analisar os contratos em execução, aprovados pelo CONFEMA – Conselho do Fundo Especial de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável.

- Ordem de Serviço 023/2014

Unidade Auditada: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (IPREM).
Período de Realização: 04/08/2014 a 29/09/2014.
Objetivo da auditoria: analisar a legalidade e legitimidade das aposentadorias e pensões pagas pelo IPREM.
RESPOSTA OFICIAL IPREM

- Ordem de Serviço 024/2014 SM - SMVA

Unidades Auditadas: Subprefeitura São Matheus e Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA).
Período de Realização: 01/07 a 30/09/2014.
Objetivo da auditoria: Auditoria nos contratos com a empresa Engenharia e Construção LTDA – EEC para execução de serviços gerais de manutenção preventiva , corretiva, reparações adaptações e modificações, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada.

- Ordem de Serviço 024/2014

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB).
Período de realização: 01/07 a 30/09/2014.
Objetivo da auditoria: verificar a correta execução dos contratos oriundos da Ata de RP 10/SIURB/2012, cuja detentora é a empresa Engenharia e Construções LTDA - EEC.
RESPOSTA OFICIAL DA SIURB
NOTA TÉCNICA 15/2016 - Monitoramento das ações implementadas

- Ordem de Serviço: 024/2014

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SEME).
Período de Realização: 01/07 a 30/09/2014.
Objetivo da auditoria: verificar a correta execução dos contratos oriundos da Ata de RP 10/SIURB/2012, com vigência de 12 meses a partir de 27/06/12, prorrogada até junho de 2014, cuja detentora é a empresa Engenharia e Construções LTDA - EEC e o objeto é serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada.
RESPOSTA OFICIAL SEME

 - Ordem de Serviço: 034/2014

Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
Período de Realização: 17/11/2014 a 10/12/2014.
Objetivo da auditoria: verificar a contratação de empresa de prestação de serviços referentes à elaboração e implantação de metodologias, recursos e sistema para gestão, controle e monitoramento do SAMU 192.
RESPOSTA OFICIAL DA SMS

- Ordem de Serviço 001/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB).
Período de Realização: 02/03/2015 a 08/05/2015.
Objetivo da auditoria: Analisar os Contratos celebrados com a empresa HIDROSTUDIO ENGENHARIA LTDA.
RESPOSTA OFICIAL DA SIURB

- Ordem de Serviço 004/2015

Unidade Auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM).
Período de Realização: 26/02/2015 a 13/04/2015.
Objetivo da auditoria: analisar os pregões presenciais nºs 016/2014, 018/2014, 161/2014 e 195/2014 da Autarquia e os respectivos contratos.
RESPOSTA OFICIAL DA AHM

 - Ordem de Serviço 008/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SEME).
Período de Realização: 13/02 a 12/08/2015.
Objetivo da auditoria: análise de convênios pontuais, firmados entre a Secretaria e entidades, para a realização de eventos esportivos, de lazer ou recreação.
RESPOSTA OFICIAL DA SEME

- Ordem de Serviço 015/2015

Unidade Auditada: Subprefeitura da Lapa.
Período de Realização: Junho de 2015.
Objetivo da auditoria: avaliar a eficiência dos controles internos, mediante a análise de aquisições de bens patrimoniais móveis, os procedimentos envolvidos na concessão de Termos de Permissão de Uso, assim como verificar a execução dos serviços referentes ao contratos citados na auditoria.

- Ordem de Serviço 023/2015

Unidade Auditada: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB).
Período de Realização: de abril a dezembro de 2015.
Objetivo da auditoria: analisar a execução do contrato 073/SES/2011 de 10/11/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Serviços (SES) e o Consórcio São Paulo Ambiental, constituído pelas Empresas Vital Engenharia Ambiental S/A, Pautitec Construções Ltda e Revita Engenharia S/A (empresa líder).
RESPOSTA OFICIAL

- Ordem de Serviço 025/2015

Unidade Auditada: Subprefeitura Mooca/Feira da Madrugada.
Período de Realização: 18/05 a 29/06/2015.
Objetivo da auditoria: validar o cadastro de permissão e a transparência conforme Decreto Nº 54.318, de 6 de Setembro de 2013, que dispõe sobre o funcionamento do comércio denominado Feira da Madrugada, desenvolvido no Pátio do Pari, alterado pelos Decretos 54.363/13, 54.384/13, 54.509/13 e 54.763/14 e PI 6/13 (SMSP).
RESPOSTA OFICIAL SUBPREFEITURA MOOCA

- Ordem de Serviço 026/2015

Unidade Auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP).
Período de Realização: de 21/05/2015 a 14/08/2015.
Objetivo da auditoria: verificar a formalização dos contratos e a execução de serviços de limpeza, asseio e conservação predial e gestão de resíduos sólidos nas unidades que compõem o Serviço Funerário e nos Cemitérios Municipais.
RESPOSTA OFICIAL SFMSP

- Ordem de Serviço 029/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SEME).
Período de Realização: 13/07 a 10/08/2015.
Objetivo da auditoria: verificar possíveis irregularidades em convênios celebrados entre a SEME e a Federação Paulista de Futebol Sete - Society.
RESPOSTA OFICIAL DA SEME

- Ordem de Serviço 030/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SEME).
Período de Realização: 11/06/2015 a 16/12/2015.
Objetivo da auditoria: verificar possíveis irregularidades em convênio celebrado entre a Secretaria e o Instituto Paulista de Arte e Música - IPARTE, para a realização do evento “1ª Copa dos Bolas de Futebol Society”.
RESPOSTA OFICIAL DA SEME

- Ordem de Serviço 031/2015

Unidade Auditada: Subprefeitura Santana/Tucuruvi.
Período de Realização: Julho/2015.
Objetivo da auditoria: avaliar a eficiência dos controles internos, mediante a análise de aquisições de bens patrimoniais móveis, os procedimentos envolvidos na concessão de Termos de Permissão de Uso, assim como verificar a execução dos serviços referentes a diversos contratos.
RESPOSTA OFICIAL DA SUBPREFEITURA

- Ordem de Serviço 032/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB).
Período de Realização: de 24/07 a 30/11/2015.
Objetivo da auditoria: verificação dos procedimentos adotados pela SEHAB e COHAB-SP, na formação de listas de demanda encaminhadas à Caixa Econômica Federal, para seleção de beneficiários de imóveis referentes aos Empreendimentos Caraguatatuba e Brotas, contemplados pelo Programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida - PMCMV, financiado através do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR.
RESPOSTA OFICIAL SEHAB

- Ordem de Serviço 035/2015

Unidade Auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM).
Período de Realização: de 15/07 a 28/08/2015.
Objetivo da auditoria: verificar a regularidade dos Contratos Emergenciais nº? 050/2015 e 051/2015 celebrados pela Autarquia Hospitalar Municipal – AHM com a SOS AMBULÂNCIAS – Sistema de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência Eirelli, assim como conferir a realização dos serviços pela empresa contratada.
RESPOSTA OFICIAL AHM - PARTE 1
RESPOSTA OFICIAL AHM - PARTE 2

- Ordem de Serviço 037/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico (SF).
Período de Realização: de 23/07/2015 a 07/08/2015.
Objetivo da auditoria: verificar o Pregão Eletrônico SF/CPL nº 16/2014, cuja empresa vencedora foi a DDA Tecnologia & Manutenção Predial Ltda, assim como a execução do respectivo contrato.
RESPOSTA OFICIAL - SF

- Ordem de Serviço 038/2015

Unidade Auditada: Subprefeitura de Ermelino Matarazzo.
Período: agosto à outubro de 2015.
Objeto da Auditoria: Avaliar a eficiência dos controles internos, mediante análises envolvendo Folha de Pagamento, aquisições de bens patrimoniais móveis, procedimentos envolvidos na concessão de Termos de Permissão de Uso, assim como verificar a execução dos serviços.

 - Ordem de Serviço 040/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).
Período de Realização: 24/08/2015 a 26/10/2015.
Objetivo da auditoria: análise da contratação de serviços de apoio para a realização de eventos do mês do orgulho LGBT.

- Ordem de Serviço: 040/2015 - 2

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).
Período de Realização: 24/08/2015 a 18/09/2015.
Objetivo da auditoria: Identificadar irregularidades nos Convênios firmados entre o FUMCAD e outras entidades, no controle exercido ao longo dos processos de conveniamento, no sistema utilizado para controle dos recebimentos e direcionamentos.
RESPOSTA OFICIAL DA SMDH

- Ordem de Serviço 051/2015

Unidade Auditada: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Período de Realização: 07/12/2015 a 23/12/2015.
Objetivo da auditoria: verificação da regularidade dos contratos de manutenção de ambulâncias do SAMU, sejam estes: Contrato nº 2011-0.166.277-4 e Contrato nº 2011-0.321.598-8, ambos firmados com a empresa “Agricol Diesel Ltda.”. 

- Ordem de Serviço 003/2016

Unidade Auditada: Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTM).
Período de Realização: 29/02/2016 a 14/04/2016.
Objetivo da auditoria: verificar possíveis irregularidades no Contrato de Gestão nº 001/2013 celebrado entre a Fundação Theatro Municipal de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural.
RESPOSTA OFICIAL DA FTM

- Ordem de Serviço 004/2016

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Coordenação de Subprefeituras (SMSP).
Período de Realização: 07/03/2016 a 27/04/2016.
Objetivo da auditoria: verificar os contratos para construção de ciclovias e ciclofaixas no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima.
NOTA OFICAL DA CGM
RESPOSTA OFICIAL DA SMSP

- Ordem de Serviço 011/2016

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Período de Realização: 15/06/2016 a 09/09/2016.
Objeto da auditoria: examinar a contratação e a execução dos contratos relativos à prestação de serviços especializados na reprodução e impressão de cópias na Coordenadoria Regional de Saúde Leste (CRS/Leste), bem como no Hospital Municipal Maternidade Dr. Mário de Moraes (HMEC).
NOTA OFICIAL DA SMS

- Ordem de Serviço 012/2016

Unidade Auditada: AHM – Hospital Municipal Tide Setúbal.
Período de Realização: 20/06/2016 a 14/09/2016.
Objetivo da Auditoria: Examinar a contratação e a execução dos contratos relativos às prestações de serviços de nutrição e alimentação hospitalar, de lavanderia hospitalar com fornecimento de enxoval, além de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar condicionado; observar a estrutura do hospital e verificar o atendimento aos pacientes.
NOTA OFICIAL DA AHM

- Ordem de Serviço 013/2016

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB).
Período de Realização: 20/06/2016 a 15/07/2016.
Objetivo da auditoria: Examinar a contratação e a execução do Contrato nº 102/SIURB/2012, originado da Ata de Registro de Preços nº007/SIURB/2011. A referida Ata tinha como finalidade o registro de preços para prestação de serviços de manutenção e conservação de obras de arte especiais da cidade de São Paulo.
RESPOSTA OFICIAL DA SIURB

- Ordem de Serviço: 016/2016

Unidade Auditada: Subprefeitura da Sé.
Período de Realização: 20/06/2016 a 15/07/2016.
Objetivo da auditoria: Examinar a contratação e a execução dos contratos relativos à prestação de serviços de gerenciamento e administração do depósito da SUDEMA, bem como do pátio de guarda de veículos localizado no bairro do Canindé.
RESPOSTA OFICIAL DA SUB SÉ
 
- Ordem de Serviço: 017/2016

Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).
Período de Realização: 27/06/2016 a 22/07/2016.
Objetivo da auditoria: Examinar a contratação e a execução dos contratos relativos à prestação dos serviços de remoção de veículos e de disponibilização de pátios.
RESPOSTA OFICIAL DA CET 
POSICIONAMENTO CGM

- Ordem de Serviço: 018/2016

Unidade Auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM).
Período de Realização: 20/06/2016 a 31/08/2016.
Objetivo da auditoria: Examinar a contratação e a execução dos serviços relativos à prestação de serviços de alimentação e nutrição para os hospitais gerenciados pela referida autarquia.
RESPOSTA OFICIAL DA AMH

- Ordem de Serviço: 019/2016

Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).
Período de Realização: 27/06/2016 à 08/09/2016.
Objetivo da auditoria: Analisar os processos de licitação, para averiguar se houve restrição à competitividade e direcionamento para favorecimento de alguma empresa,bem como verificar os procedimentos utilizados na oficina de veículos da CET.
RESPOSTA OFICIAL DA CET 

- Ordem de Serviço 023/2016

Unidade Auditada: Subprefeitura de Casa Verde.
Período de Realização: 12/07/2016 à 22/08/2016.
Objetivo da auditoria: Verificar a contratação e a execução dos serviços de manutenção e revitalização da Praça Sem Denominação, localizada na Rua Koshun Takara, esquina com a Rua Francisco Arcuri.
RESPOSTA OFICIAL SUBPREFEITURA CASA VERDE

 

 - Ordem de Serviço 057/2016

Unidade Auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP).
Período de Realização: 22/08/2016 a 19/09/2016.
Objetivo da auditoria: Examinar os processos de licitação e contratação de revestimento de simples e completo para urnas funerárias.
RESPOSTA OFICIAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO

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RELATÓRIOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Mensais

Trimestrais

Anuais

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Balanço do primeiro ano de atuação da Controladoria Geral do Município (2013/2014)