Prefeitura de São Paulo

A disposição dos relatórios (2017) obedece ao número/ano das Ordens de Serviço e não a data de finalização dos mesmos.

2017

Relatório 03/2017 – Referente a OS 028 B/2016 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)

• Ordem de Serviço 028/2016- B

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016
Objetivo da auditoria: Verificar a conformidade dos processos de licitação e execução do Contrato nº 080/2015 de segurança patrimonial/vigilância eletrônica.

RESPOSTA OFICIAL DO HSPM

 

Relatório 05/2017 – Referente a OS 028 C/2016 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)

• Ordem de Serviço 028/2016 - C

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016.
Objetivo da auditoria: Verificar a conformidade dos processos de licitação e execução dos contratos de serviço de limpeza e lavanderia.

RESPOSTA OFICIAL DO HSPM

 

Relatório 07/2017 – Referente a OS 028 A/2016 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)

• Ordem de Serviço 028/2016 - A

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016
Objetivo da auditoria: verificar a conformidade dos processos de licitação e execução dos contratos de serviços de diagnósticos por imagem.

RESPOSTA OFICIAL DO HSPM

 

Relatório 08/2017 - Referente a OS 028 D/2016 - Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)

• Ordem de Serviço 028/2016 - D

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016.
Objetivo da auditoria: verificar a operação do Angiógrafo, o Atendimento disponibilizado à População; e a atuação da Alta Administração e do Conselho Gestor do Hospital.

RESPOSTA OFICIAL DO HSPM

 

Relatório 09/2017 - Referente a OS 020 A/2016 - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM)

• Ordem de Serviço 020/2016 - A

Unidade auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM)
Período de realização: 28/06/2016 a 08/12/2016
Objetivo da auditoria: examinar a lisura dos contratos emergenciais relativos à prestação de serviços de vigilância desarmada e eletrônica para sede administrativa da Autarquia Hospitalar Municipal, além dos Hospitais sob sua gestão: Hospital Dr. Alípio Correa Neto, Hospital Professor Waldomiro de Paula, Hospital Dr. Tide Setúbal e Prédio Administrativo Tide Setúbal.

RESPOSTA OFICIAL DA AHM

 

Relatório 011/2017 - Referente a OS 027 A/2016 - Hospital do Servidor Público Municipal

• Ordem de Serviço 027/2016 - A

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 01/12/2016.
Objetivo da auditoria: averiguar, por amostragem, a efetiva presença de funcionários, a conformidade em contratações emergenciais de médicos e pagamentos de horas extras, bem como a eventual existência de vínculos entre funcionários do hospital com empresas prestadoras de serviços. O segundo objetivo esteve relacionado a obras e infraestrutura do hospital, focado principalmente na verificação da regularidade de reformas recentes, na existência de áreas ociosas e nas condições da área de nutrição e dietética.

RESPOSTA OFICIAL DO HSPM

 

Relatório 020/2017 - Referente a OS 063-A/2016 - Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

• Ordem de Serviço 063-A/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde
Período de realização: 12/09/2016 a 16/02/2017
Objetivo da auditoria: avaliar a contratação e execução de sistema automatizado pré e pós analítico, bioquímico e dosagens hormonais para o Laboratório de São Miguel Paulista, com cessão de equipamentos em comodato e fornecimento de insumos.

RESPOSTA OFICIAL DA SMS

 

Relatório 025/2017 - Referente a OS 027-B/2016 - Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM) / Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SMSO)

• Ordem de Serviço 027-B/2016

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal / Secretaria Municipal de Serviços e Obras
Período de realização: 01/08/2016 a 01/12/2016.
Objetivo da auditoria: averiguar, por amostragem, a efetiva presença de funcionários, a conformidade em contratações emergenciais de médicos e pagamentos de horas extras, bem como a eventual existência de vínculos entre funcionários do hospital com empresas prestadoras de serviços. O segundo objetivo esteve realcionado a obras e infraestrutura do hospital, focado principalmente na verificação da regularidade de reformas recentes, na existência de áreas ociosas e nas condições da área de nutrição e dietética.

RESPOSTA OFICIAL DA SMSO
Análise da Equipe sobre a Nota da SMSO Pós-Relatório 027-B/2016

 

Relatório 027/2017 - Referente a OS 020-B/2016 - Autarquia Hospitalar Municipal

• Ordem de Serviço 020-B/2016

Unidade auditada: Autarquia Hospitalar Municipal
Período de realização: 28/06/2016 a 08/12/2016.
Objetivo da auditoria: examinar a lisura das contratações emergenciais relativas à contratação de serviços de remoção por ambulâncias dos tipos B e D nas unidades hospitalares sob sua gestão.

RESPOSTA OFICIAL DA AHM