Secretaria Municipal da Saúde
Relatórios de auditorias internas - 2018
A disposição dos relatórios (2018) obedece ao número/ano das Ordens de Serviço e não a data de finalização dos mesmos.
2018
Relatório 06/2018 – Referente à OS 068/2017 – Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
Período de realização: 18/09/2017 a 22/11/2017.
Objetivo da auditoria: Análise sobre a conformidade na contratação e execução dos exames de diagnóstico por imagem, dentro do escopo do Contrato de Gestão firmado entre a Organização de Saúde Santa Marcelina e a Secretaria Municipal de Saúde – SMS.
Relatório 04/2018 – Referente à OS 0140/2017 – Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Unidade auditada: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Período de realização: 15/12/2017 a 12/01/2018.
Objetivo da auditoria: Análise sobre a adequação do Processo de Locação nº 69/2017, por dispensa de licitação, cujo objeto consiste na locação não residencial de imóvel situado à Avenida Paulista nº 7, Paraíso, Matrícula nº 29.014 para servir como nova sede para a Autarquia Hospitalar Municipal - AHM.
RESPOSTA OFICIAL DA AHM
Relatório 03/2018 – Referente à OS 041/2017 – Secretaria Municipal de Saúde (SMS) / Coordenadoria de Vigilância em Saúde – COVISA
Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS) / Coordenadoria de Vigilância em Saúde – COVISA).
Período de realização: 17/07/2017 a 04/10/2017.
Objetivo da auditoria: Análise sobre a contratação e execução do Contrato nº 069/2014/SMS-1, firmado com a JCN Soluções Ltda-EPP para locação de veículos com motorista, combustível e manutenção, com GPS e quilometragem livre, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, abrangendo também a Coordenadoria de Vigilância em Saúde – COVISA.
RESPOSTA OFICIAL DA SMS/COVISA
Relatório 02/2018 – Referente à OS 015/2017 – Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Período de realização: 27/03/2017 a 04/12/2017.
Objetivo da auditoria: Avaliação sobre a utilização dos serviços de transporte com motorista contratados pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste (Contrato nº 10/2012-CRS-Leste).
RESPOSTA OFICIAL DA SMS
Relatório 01/2018 – Referente a OS 059/2016 – Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Período de realização: 22/08/2016 a 07/03/2017.
Objetivo da auditoria: Examinar a lisura da contratação de ambulâncias para atendimentos das unidades de saúde administradas pela Associação Saúde da Família.