Secretaria Municipal da Saúde
Relatórios de auditorias internas - 2019
A disposição dos relatórios (2019) obedece ao número/ano das Ordens de Serviço e não a data de finalização dos mesmos.
2019
Relatório 020/2019 – Referente à OS 017/2019 – Autarquia Hospitalar Municipal – AHM
Unidade auditada: Autarquia Hospitalar Municipal
Período de realização: 11/02/2019 a 22/04/2019
Objetivo da auditoria: verificar os processos de contratação de empresa para fornecimento em consignação de materiais para neurocirurgia com finalidade de fechamento de crânio
RESPOSTA OFICIAL DA AHM 1
RESPOSTA OFICIAL DA AHM 2
Relatório 015/2019 – Referente à OS 31/2017 – Autarquia Hospitalar Municipal – AHM
Unidade auditada: Autarquia Hospitalar Municipal
Período de realização: 08/08/2017 a 30/08/2018
Objetivo da auditoria: Verificar se os procedimentos adotados pela AHM quanto à inscrição de Restos a Pagar, estão em conformidade com a legislação vigente, em especial, a Lei Federal nº 4.320/64 ,o Decreto Municipal nº 57.401/2016 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
RESPOSTA OFICIAL DA AHM
Relatório 011/2019 – Referente à OS 110/2017 – Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde
Período de realização: 27/11/2017 a 27/09/2018
Objetivo da auditoria: Contratação e execução de exames de diagnóstico por imagem dentro do escopo do Contrato de Gestão no R009/2015, firmado com a Organização de Saúde Fundação do ABC.
RESPOSTA OFICIAL DA SMS
Relatório 010/2019 – Referente à OS 31/2018 – Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Período de realização: 19/03/2018 a 03/12/2018
Objetivo da auditoria: Fornecimento de tiras reagentes para determinação de glicose no sangue com fornecimento de aparelho leitor em comodato e fornecimento de software para gerenciamento e controle de dados de glicemia com instalação e treinamento
RESPOSTA OFICIAL DA SMS
Relatório 009/2019 – Referente à OS 107/2017 – Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Período de realização: 29/11/2018 a 22/08/2018.
Objetivo da auditoria: Verificar a conformidade na contratação e execução dos exames de diagnóstico por imagem, dentro do escopo do Contrato de Gestão firmado com a Organização de Saúde Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina.
RESPOSTA OFICIAL DA SMS
Relatório 007/2019 – Referente à OS 111/2017 – Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Período de realização: 27/11/2017 a 12/06/2018.
Objetivo da auditoria: Verificar a conformidade na contratação e execução dos exames de diagnóstico por imagem, dentro do escopo do Contrato de Gestão firmado entre a Organização de Saúde SECONCI e a Secretaria Municipal de Saúde – SMS.
RESPOSTA OFICIAL DA SMS I
RESPOSTA OFICIAL DA SMS II
Relatório 004/2019 – Referente à OS 005/2017 – Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Período de realização: 30/01/2017 a 31/10/2017.
Objetivo da auditoria: Examinar a regularidade na execução dos Contratos de Gestão n° R021/2016 (Gerenciamento e execução das ações e serviços em Unidades de Saúde na Região Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé) e n° R023/2016 (Gerenciamento e execução das ações e serviços em Unidades de Saúde na Região Sé/Centro)