Hospital do Servidor Público Municipal
Auditorias
A Auditoria Geral do Município (AUDI) é uma das sete Coordenadorias que compõe a Controladoria Geral do Município (CGM), órgão central do Sistema de Controle Interno da Prefeitura de São Paulo. Nessa estrutura, a AUDI tem, entre outras atribuições, a de realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados. Também é responsável por verificar a execução e os resultados da utilização desses recursos quanto aos programas de governo e à qualidade do gerenciamento.
Os serviços típicos de auditoria interna prestados pela AUDI compreendem:
I. Avaliação: trabalho por meio do qual os auditores internos realizam avaliações objetivas para fornecer declaraçõessobre condições determinadas em comparação com os critérios estabelecidos.
II. Consultoria: atividades de assessoria ao órgão ou serviços relacionados, cuja natureza e objetivo são acordados previamente e destinam-se a agregar valor e melhorar os processos de governança, gerenciamento de riscos e controle da organização, sem que o auditor interno assuma responsabilidade de gestão.
Além desses, por força legal, a auditoria realiza serviços de apuração cujo foco principal é verificar atos e/ou fatos suspeitos e com indícios de ilegalidade e/ou de irregularidade praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos.
Por meio de seus serviços, a AUDI busca agregar valor à gestão pública municipal e melhorar as operações de uma organização, auxiliando-a na consecução de seus objetivos com foco na eficácia, eficiência, economicidade e efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, governança e controles internos.
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCMSP fiscaliza e realiza o Controle Externo das receitas e despesas do Poder Executivo Municipal de São Paulo e de suas empresas públicas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, e também do Poder Legislativo (Câmara Municipal e do próprio TCMSP).
Por meio de auditorias (financeiras, de conformidade e operacionais) o TCMSP verifica a regularidade dos gastos públicos no que se refere à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, se atentando para os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções, renúncias de receitas e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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>>2024<<
>>> Não houve, até o momento, auditorias internas no Hospital do Servidor Público Municipal <<<
>>> Não houve, até o momento, auditorias externas no Hospital do Servidor Público Municipal <<<
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>>2023<<
>>> Não houve auditorias internas no Hospital do Servidor Público Municipal <<<
>>> Não houve auditorias externas no Hospital do Servidor Público Municipal <<<
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>>2022<<
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (TCM/SP) - 2022
> Auditoria – Desempenho Operacional HSPM 2021
Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal
Período da realização: 23/02/2022 a 31/05/2022
Número dos processos: TC/003975/2022 TC/003975/2022 TC/009250/2022
Objeto: Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.
RELATÓRIO
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>>2021<<
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS - 2021
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)
> Nota de Monitoramento referente a OS 064/2020/CGM-AUDI – Hospital Servidor Público Municipal (HSPM)
Unidade Monitorada: Hospital Servidor Público Municipal - HSPM
Período de realização: 10/06/2020 a 14/05/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 028A/2016, OS 028B/2016, OS 028C/2016, OS 010/2018 e OS 016/2018.
> Nota Técnica 018/2019 – Referente a OS 156/2019 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)
Unidade Auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)
Período de Realização: 17/12/2019 a 23/12/2019
Objetivo da Auditoria: Consolidação dos benefícios econômicos efetivos alcançados pelo Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM). A economia efetiva e os ressarcimentos obtidos pelo HSPM foram estimados em R$ 17.602.156,56.
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>>2020<<
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (TCM/SP) - 2020
> Balanço – Exercício 2019
Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal
Data da Autuação: 28/05/2020
Número do processo: TC/006952/2020 6210.2020/0004443-9
Objeto: Balanço referente ao exercício de 2019
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>>2019<<
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (TCM/SP) - 2019
> Auditoria – Almoxarifados e estoques
Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal
Data da Autuação: 05/11/2019
Número dos processos: TC/019564/2019 TC/006952/2020 TC/019564/2019
Objeto: Avaliar os controles internos relacionados à movimentação de itens do estoque e sua conformidade com a legislação e normas vigentes.
RELATÓRIO
RESPOSTA DO HSPM
> Representação - Pregão Eletrônico n° 298/2019
Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal
Data da Autuação: 17/09/2019
Número dos processos: TC/016615/2019 6210.2019/0002913-6
Objeto: Representação em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 298/2019 - HSPM, cujo objeto é o Registro de preços para o fornecimento de material para realização de facoemulsificação, com comodato de equipamento.
Emenda: REPRESENTAÇÃO. EDITAL. PREGÃO. HSPM. Fornecimento de material para realização de facoemulsificação, com comodato de equipamento. 1. As razões de ordem técnica apresentadas quanto ao agrupamento de itens justificam as condições estabelecidas no edital. 2. A previsão de comodato não encontra óbice na legislação vigente. CONHECIDA. IMPROCEDENTE. Votação unânime.
RELATÓRIO
> Auditoria – Recursos Humanos
Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal
Data da Autuação: 05/07/2019
Número dos processos: TC/011451/2019 TC/009339/2019 TC/011451/2019
Objeto: Pessoal – Atos/Folha/Gestão de RH.
RESPOSTA DO HSPM 1
RESPOSTA DO HSPM 2
RESPOSTA DO HSPM 3
> Balanço – Exercício 2018
Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal
Data da Autuação: 31/05/2019
Número do processo: TC/009339/2019
Objeto: Balanço referente ao exercício de 2018
> Auditoria – Desempenho Operacional Exercício 2018
Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal
Data da Autuação: 16/04/2019
Número dos processos: TC/006439/2019 TC/006439/2019 TC/009339/2019
Objeto: Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.
RELATÓRIO
RESPOSTA DO HSPM 1
RESPOSTA DO HSPM 2
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS - 2019
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)
> Nota Técnica 018/2019 – Referente a OS 156/2019 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)
Unidade Auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)
Período de Realização: 17/12/2019 a 23/12/2019
Objetivo da Auditoria: Consolidação dos benefícios econômicos efetivos alcançados pelo Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM). A economia efetiva e os ressarcimentos obtidos pelo HSPM foram estimados em R$ 17.602.156,56.
RESPOSTA OFICIAL HSPM
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>>2017<<
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS - 2017
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)
> Relatório 03/2017 – Referente a OS 028 B/2016 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)
- Ordem de Serviço 028/2016 - B
Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016
Objetivo da auditoria: Verificar a conformidade dos processos de licitação e execução do Contrato nº 080/2015 de segurança patrimonial/vigilância eletrônica
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM
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>> 2016<<
> Relatório 05/2017 – Referente a OS 028 C/2016 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)
- Ordem de Serviço 028/2016 - C
Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016.
Objetivo da auditoria: Verificar a conformidade dos processos de licitação e execução dos contratos de serviço de limpeza e lavanderia.
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM
> Relatório 07/2017 – Referente a OS 028 A/2016 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)
- Ordem de Serviço 028/2016 - A
Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016
Objetivo da auditoria: verificar a conformidade dos processos de licitação e execução dos contratos de serviços de diagnósticos por imagem
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM
> Relatório 08/2017 - Referente a OS 028 D/2016 - Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)
- Ordem de Serviço 028/2016 - D
Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016
Objetivo da auditoria: verificar a operação do Angiógrafo, o Atendimento disponibilizado à População; e a atuação da Alta Administração e do Conselho Gestor do Hospital
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM
> Relatório 011/2017 - Referente a OS 027 A/2016 - Hospital do Servidor Público Municipal
- Ordem de Serviço 027/2016 - A
Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 01/12/2016.
Objetivo da auditoria: averiguar, por amostragem, a efetiva presença de funcionários, a conformidade em contratações emergenciais de médicos e pagamentos de horas extras, bem como a eventual existência de vínculos entre funcionários do hospital com empresas prestadoras de serviços. O segundo objetivo esteve relacionado a obras e infraestrutura do hospital, focado principalmente na verificação da regularidade de reformas recentes, na existência de áreas ociosas e nas condições da área de nutrição e dietética.
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM