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| Indicador |
Descrição |
Meta 2017 |
Realizado 2017 |
Meta 2018 |
Montante da Meta Executada em 2018 |
Interpretação |
Riscos à execução conforme compromisso /
Justifique o resultado apresentado |
| Atendimento aos prazos do cronograma do contrato FUNDURB e OS do contrato SMUL |
Atendimento às etapas estabelecidas nos Cronogramas e OS dos contratos de prestação de serviços assinados pela Empresa |
100% |
85% |
100% |
81% |
Quanto maior melhor |
Maiores riscos remetem à melhor definição e redefinição de escopos dos projetos de Desenvolvimento Urbano. Aliar as necessidades da Gestão com as necessidades de recursos financeiros pela empresa é outro desafio, pois o desembolso precisa estar sinergeticamente definido com os recursos disponíveis do orçamento total e limites de cotas mensais destinado à execução contratual pela Secretaria vinculada, principalmente no contrato de fonte Tesouro. A Fonte de Recursos FUNDURB utiliza praticamente toda a capacidade instalada da empresa na consecução dos projetos. Lembrando que o índice apresentado foi menor em relação ao esperado porque houve mudanças no escopo dos projetos Calçadões, PIU Nações Unidas pela Secretaria/Gestão. Por iniciativa da empresa tivemos perdas reais de produtividade da ordem de 5% apenas. |
| Área de intervenção |
Número de áreas de intervenção e metros quadrados de intervenção totalizados no município de São Paulo Meta = ∑ Metro quadrado intervencionado no ano corrente |
90.000 m2 |
156.430 |
172.073 |
126.400 |
Quanto maior melhor |
Calçadões do Centro Velho: 43.500 m2 (fase anteprojeto/basico) Centro Aberto 2: 17.900 m2 (operação e manutenção) e Centro Aberto 3: 65.000 m2 (pesquisas e estudo de viabilidade) |
| Geração de receitas oriundas de Operações Urbanas, PIU e outros instrumentos para a PMSP |
Crescimento das receitas oriundas das Operações Urbanas, da contrapartida nos PIU e outros para a PMSP
Meta = (receitas geradas ano corrente)/(receitas geradas ano anterior) -1 |
5,0% |
305% |
10,0% |
0% |
Quanto maior melhor |
Estretégicamente para que não houvesse captação menor, não foram realizados os leilões inicialmente programados, devido a situação momentânea desfavorável do Mercado. Em relação aos PIUS e instrumentos para a PMSP tivemos quatro grandes produtos entregues em 2018 que poderiam ter sido objeto de receitas extras ou mesmo desoneração de gastos da PMSP que foram: Terminais Princesa Isabel, Pacaembu, Anhembi e PIU Jurubatuba, mas que virarão realidade em termos vultuosas receitas no início de 2019. |
| Aprimorar a gestão da empresa |
Entrega dos produtos:
1- Aprimoramento da gestão e monitoramento das operações urbanas;
2- Desenvolvimento de ferramenta para alocação de homem hora por projeto;
3- Reestruturação dos Recursos Humanos da Empresa com alinhamento as metas da gestão bem como regularização de pendências jurídico e trabalhistas;
4- Desenvolver mecanismos de comunicação institucional da empresa.
A meta será apurada considerando o cumprimento integral de cada um destes produtos tendo eles o mesmo peso o cálculo. |
100,0% |
64% |
100,0% |
70% |
Quanto maior melhor |
1 - Está em curso ferramenta de aperfeiçoamento e monitoramento das OUCs. Necessidade de recurso humano e financeiro para a conclusão. 2 - Projeto concluído em 2017. 3 - Regularização de pendências jurídico-trabalhistas em curso. Previsão de conclusão em 2019. 4 - Projeto concluído em 2017. |
