Prefeitura de São Paulo

  SEATUR - 2016 N. do Contrato Descrição Vigência Valor

CT - 004/2016

Termo de Recebimento Definitivo

 

Prestação dos serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização do evento "REVEILLON NA PAULISTA 2017", com fornecimento de infraestrutura constituída por equipamentos, serviços e produtos, pessoal técnico e operacional, excetuando-se a contratação artística. 21/12/2016 à 20/02/2017 R$2.499.984,85

CT - 003/2016 Parte (01 e 02)

Termo de Recebimento Definitivo

 

Prestação dos serviços para realização do 45º Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 - 2016, dos quais Fazem parte a adequação do Autódromo Municipal José Carlos Pace, bem como a preparação, administração, coordenação e fiscalização de todas as atividades a ele inerentes e o fornecimento de toda infraestrutura necessária. 26/09/2016 à 25/03/2017 R$46.586.860,28

CT - 002/2016

Aditamento 01

Termo Recebimento Definitivo

 

 

Apoio institucional ao Carnaval Paulistano 2017, além da organização, divulgação comercialização, controle e fiscalização referentes às apresentações de espetáculos artisticos e culturais por agremiações, escolas, blocos e cordões carnavalescos. 23/09/2016 à 30/06/2017 R$39.285.034,80

CT - 001/2016

Parte (01 e 02)

Aditamento 01 e 02,

Termo de Recebimento Definitivo

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção das Centrais de Informações Turísticas, compreendendo o fornecimento de infraestrutura. 01/08/2016 à 06/05/2017 R$ 3.680.025,59

Convênio s/n, de 18/04/2016

Partes (01, 02, 03 e 04)

Aditamento

Termo de Recebimento Definitivo

Termo de Convênio que celebram a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Especial para Assuntos de Turismo, e o Instituto Nacional de Moda e Design, com a anuência da São Paulo Turismo S/A objetivando o apoio institucional à realização do evento São Paulo Fashion Week 41ª Edição Primaveira/Verão 2016/2017, no mês de Abril/Maio de 2016 e 42ª Edição Outono/Inverno - em Outubro/Dezembro de 2016. 18/04/2016 à 20/11/2016 SGM - 2016 N. do Contrato Descrição Vigência Valor

CT - 21/2016

Aditamento 01

TERMO RECEBIMENTO DEFINITIVO

 

Acionamento da ATA de RP 006/SMG-COBES/2016. Prestação de serviços de gerenciamento e abastecimento de veiculo, máquinas e equipamentos. Fornecimento de combustível para o gerador de energia do Ed. Matarazzo. 16/12/2016 à 15/12/2017 R$ 614,80

CT - 20/2016

Aditamento 01 e 02

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 3 (três) elevadores marca Otis, instalados no Edifício São Joaquim. 01/12/2016 à 30/11/2017 R$ 20.400,00

CT - 019/2016

TRD-03/2018

Fornecimento e entrega de 12.800 galões de água mineral acondicionada em Garrafões de 20 litros, com entregas parceladas visando atender todas as Unidades de SGM, nos Edifícios Matarazzo e São Joaquim, Galeria Prestes Maia e garagem no Vale do Anhangabaú para abastecimento de bebedouros e 30 equipamentos de máquinas de café. 01/12/2016 à 30/11/2017 R$ 71.680,00

CT - 018/2016

Aditamento 01 e 02

03

TERMO RECEBIMENTO DEFINITIVO

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 (duas) escadas rolantes marca Atlas Schindler nºs EER000001 e EER000003, instaladas na Galeria Prestes Maia, Praça do Patriarca, incluindo assistência técnica, fornecimento de mão de obra especializada e de todo o material de consumo a ser utilizado nessa prestação de serviço, ferramentas e equipamentos com exceção dos valores referentes às peças de reposição, de acordo com a descrição constante do Anexo I, parte integrante deste ajuste. 10/11/2016 à 09/11/2017 R$18.000,00

CT - 017/2016

TERMO RECEBIMENTO DEFINITIVO

Aquisição de água mineral em garrafas de 510ml, com gás e sem gás.

28/10/2016 à 27/10/2017

R$4.102,80

CT - 016/2016

Aditamento 01 e 02, 03

TRA

Prestação de serviços especializados de cópias, digitalização, impressão de arquivos originais, digitais e correlatos com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de mão de obra e materiais de consumo. 25/10/2016 à 24/10/2017 R$121.992,00

CT - 015/2016

Aditamento

 

TA - 49/2018-CIEE

 

TA - 58/2018

TA 026/2019

TA 22/2020

 

Prestação de serviços por instituição especializada em administração de programa de Estágio à Prefeitura do Município de São Paulo. 01/08/2016 à 31/07/2017 R$444.748,08

CT - 014/2016

Aditamento

TA-01 02, 03

Termo de Apostilamento 04/2019

 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de veiculação impressa de publicidade para publicação anual de até 15.000 (quinze mil) cm x Coluna, em jornal de grande circulação paga, com edição de segunda-feira a domingo no Estado de São Paulo, de avisos de licitações e outros tipos de comunicados da Prefeitura do Município São Paulo (PMSP), durante o período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I - Termo de Referência. 31/07/2016 à 30/07/2017 R$660.000,00

CT - 013/2016

Termo de Recebimento Definitivo

Aquisição de copos descartáveis para abastecer os bebedouros de responsabilidade da SGM dos Edifícios Matarazzo e São Joaquim, atendimento as reuniões nos Auditórios dos Edifícios Matarazzo, São Joaquim. 08/07/2016 à 07/07/2016 R$18.000,00 CT - 012/2016 Aquisição de 2.400 pacotes (500gr) de café torrado e moído embalado à vácuo, para atender a Copa/Apoio de SGM nos Edíficios Matarazzo (Gabinete do Prefeito e Secretário) e São Joaquim, bem como as reuniões e eventos feitos nos respectivos auditórios que também são atendidas pela Copa de SGM 29/06/2016 à 28/06/2017 R$ 14.736,00

CT - 011/2016 Parte (01 e 02)

Termo Recebimento Definitivo

 

 

Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados para o apoio ao Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Publico-Privadas-CGP - na análise e estruturação dos objetos dos Procedimentos de Manifestação de Interesse para a Arena Multiuso e para o Novo Anhembi. 01/06/2016 à 31/01/2017 R$ 1.498.160,00

CT - 010/2016 Parte (01 e 02)

Aditamento

Termo de Recebimento Definitivo

Contratação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização de eventos diversos, incluindo aniversário de São Paulo, com o fornecimento de infraestrutura constituída por equipamentos e produtos, pessoal técnico e operacional e eventual contratação artística e locação de áreas. 01/05/2017 à 30/04/2018 R$499.943,79

CT - 009/2016

Parte (01, 02 e 03)

Aditamento

(01 e 02)

 

TRD-10-SGM-TB

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene com disponibilização de mão-de-obra e com fornecimento de materiais de limpeza, saneantes domissanitários, papel toalha e papel higiênico, sabonete líquido, reposição de saboneteiras, dispensers de papel, máquinas, utensílios e equipamentos incluindo-se desinsetização e desratização a serem executados nas instalações do Edifício Matarazzo - Viaduto do Chá, nº 15, do Edifício São Joaquim - Rua Líbero Badaró, nº 119 e da Galeria Prestes Maia - Praça do Patriarca por um período de 12 (doze) meses 01/06/2016 à 31/05/2017 R$299.501,92 (ao mês) CT - 008/2016, TRD Aquisição de 05 (cinco) Switch de Borda (DM 4100-ETH20 GT+4GC+S+L3) conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I 11/05/2016 à 10/05/2016 R$19,599,35 CT - 007/2016 Aquisição de 20 (vinte) computadores tipo desktop com monitor, mouse, teclado e garantia on site de no mínimo 48 (quarenta e oito) meses 17/05/2016 a 16/05/2016 R$75.000,00

CT - 006/2016 Parte (01 e 02)

Termo de Recebimento Definitivo

 

Prestaçãp de Serviços Técnicos Especializados para SUSTENTAÇÃO DE TIC para a Secretaria do Governo Municipal - SGM constantes da Proposta PC-SGM-160224-25 (Documento SEI nº 0364868) do processo SEI nº 6011.2016/0000069-6 e que fica fazendo parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, sendo que em caso de divergência, prevalecerá o disposto neste contrato. 01/05/2016 à 30/04/2017 R$3.657.381,47

CT - 005/2016

Termo de Recebimento Definitivo

Aquisição de gêneros alimentícios, de forma parcelada, mediante requisição, para uso no Gabinete do Senhor Prefeito, pelo período de 12 (doze) meses. 18/04/2016 à 17/04/2017 R$ 9.191,31

CT - 004/2016 Parte(01 e 02)

Aditamento (01, 02 e

 

Termo de Recebimento Definitivo

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétrico, hidráulico, civil e serviços gerais das unidades que integram a sede do Governo Municipal. 05/06/2017 à 02/08/2017 R$ 897.996,00 CT - 003/2016 Prestação de serviços por instituição especializada em administração de programa de estágio. 01/02/2016 à 31/07/2016 R$ 222.342,84

CT - 002/2016 Parte (01 e 02)

Aditamento 01

Termo de rescisão amigigável 02/2019-SGM

 

Prestação de serviços para impressão departamental para atender às necessidades da Secretaria do Governo Municipal e do Gabinete do Prefeito 01/02/2019 à 01/02/2020

R$ 15.474,27

CT - 001/2016

 

TA 01, 02 e 03, 04

 

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores marca Atlas Schindler, com conhecimento e tecnologia para manutenção em equipamentos operados com sistema MICONIC MX - VF - DC com sistema de monitoramento lobbyvision instalados no Edifício Matarazzo, incluindo assistência técnica, fornecimento de mão-de-obra especializada e todo o material, tal como ferramentas e equipamentos a serem utilizados nessa prestação de serviço, com exceção dos valores referentes às peças de reposição. 15/01/2016 à 14/01/2017 R$ 13.000,00

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Termo de Ecerramento

 

Prestação de serviço telefônico fixo comutado – STFC, contínuo, por meio de linhas diretas não residenciais e entroncamentos digitais (E1). 06/11/17 à 04/04/19

IP SYSTEM TELECONUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-EPP

Termo de Ecerramento

 

Prestação de serviços para locação de sistema de PABX com DDR, serviço de instalação, gerenciamento e manutenção.

 

01/04/17 a 05/04/19

MARFLY VIAGENS E TURISMO

Termo de Ecerramento

 

 

Prestação de serviço de agenciamento de até 40 (quarenta) passagens aéreas nacionais e de até 16 (dezesseis) passagens aéreas internacionais incluindo seguro viagem à Prefeitura do Município de São Paulo, para utilização da Secretaria de Desestatização e Parcerias.

 

13/01/17

a

04/04/19

R$ 51.774,36 SGM 2016 - SMRG N. do Contrato Descrição Vigência Valor

CT-01/2016

Aditamento 01

TRA-01/2019-SGM

Prestação de serviços para impressão departamental para atender as necessidades da Secretaria. 28.01.2016 a 28.01.2019 R$ 126.804,24 SEATUR - 2015 CT - 003/2015 Contratação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização de ações que compõem o projeto especial "Natal Iluminado 2015", com fornecimento de infraestrutura constituída por equipamentos e produtos, pessoal técnico e operacional e eventual contratação artística e locação de áreas. 24/11/2015 a 30/04/2016 R$ 5.362.614,73

CT - 002/2015

e

Aditamento

Contratação de serviços de planejamento, produção, promoção, execução e fiscalização dos eventos que compõem o Carnaval 2016, na cidade de São Paulo, com fornecimento de infraestrutura constituída por equipamentos, serviços e produtos, contratação artística, pessoal técnico e operacional, bem como locação de áreas. 19/11/2015 a 30/06/2016 R$ 10.767.933,19

CT - 001/2015

Aditamento 01

Apoio institucional ao Carnaval Paulistano 2016, além da organização, divulgação, comercialização, controle e fiscalização referentes às apresentações de espetáculos artísticos e culturais por agremiações, escolas, blocos e cordões carnavalescos. 18/11/2015 a 30/06/2016 R$ 33.807.961,73 SGM - 2015

CT - 023/2015

Aditamento 01, 02 , 03 e 04

Termo de Aditamento 020/2018 TRD - 019/2019-SGM

 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de ramais e aparelhos telefônicos, bem como, manutenção corretiva e preventiva e programação digital e analógica em rede de telefonia e centrais telefônicas nas dependências dos Edifícios Matarazzo e São Joaquim.

18/12/2016 à 17/12/2017 R$ 24.500,00

CT - 022/2015

Termo de Recebimento Definitivo

Fornecimento e entrega de 14.000(quatorze mil) galões de água mineral acondicionada em Garrafões de 20 (vinte) litros visando atender todos os andares dos Edifícios Matarazzo e São Joaquim, Maquinas de Café e Garagem de Motoristas.

01/12/2015 à 30/11/2016

R$ 72.660,00

CT - 021/2015

Aditamento 01

Termo de Rescisão Amigável

Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de mesa de som, sem uso, a ser instalada no Auditório do 7º andar do Ed. Matarazzo, do Gabinete do Prefeito, sito à Rua Dr. Falcão, nº 56, Centro - São Paulo, conforme especificações do item 1.2, com técnico especializado para operá-la, em carga horária estimada de até 48 horas/mês de trabalho. 07/12/2016 a 06/12/2017 R$37.996,80

CT - 020/2015

Termo de Recebimento Definitivo

Prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos, por meio de cartão de pagamento magnético ou micro processado. 30/11/2015 a 29/11/2016 R$1.464,00 CT - 019/2015 Aquisição de 50 (cinquenta) poltronas giratórias - Sistema de Trabalho (item 2.10). 26/11/2015 a 24/01/2016 R$14.948,50 CT - PREF/GAB Contrato que entre si celebram o município de São Paulo e o Banco do Brasil S.A., para implementação das rotinas relacionadas com o cumprimento do disposto na lei complementar nº 151/2015, na lei municipal nº 15.406/2011 e no decreto municipal nº 52.488/2011. 04/11/2015 a 15/08/2019

CT - 018/2015

Aditamento 01

Termo de Recebimento Definitivo

Aquisição de água mineral em garrafas de 510ml, sem gás. 28/10/2015 a 27/10/2016 R$ 3.300,00 CT - 017/2015 Aquisição de água mineral em garrafas de 510ml, com gás. 28/10/2015 a 27/10/2016 R$ 2.280,00

CT - 016/2015 Parte (01 e 02)

Aditamento 01

Prestação de serviços de controle de acesso aos Edifícios Matarazzo e São Joaquim, com efetiva cobertura das portarias e andares e disponibilização de equipamentos, objetivando o gerenciamento do fluxo de entrada e saída dos usuários aos edifícios, utilizando o software de propriedade da contratante e manutenção preventiva e corretiva dos elementos que compõem os atuais sistemas de acesso aos edifícios. 19/10/2016 à 18/10/2017 R$ 151.000,00

CT - 015/2015

Termo de Recebimento Definitivo

Prestação dos serviços para realização do 44º Grande Prêmio Brasil de Formula 1 -2015, dos quais fazem parte a adequação do Autódromo Municipal José Carlos Pace, bem como a preparação, administração, coordenação e fiscalização de todas as atividades a ele inerentes, e o fornecimento de toda infraestrutura necessária. 28/08/2015 à 27/02/2015 R$ 45.000.000,00 CT - 014/2015 Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de equipamento SWITCH DE BORDA, cujas descrições detalhadas encontram-se no Anexo I - Termo de Referência deste instrumento. 12/08/2015 a 11/08/2018

CT - 013/2015

Termo de Recebimento Definitivo

Aquisição de 11.000 (onze mil) centos de copos descartáveis para abastecer o Edifício Matarazzo e São Joaquim. 24/07/2015 a 23/07/2016 R$24.420,00

CT - 012/2015

Proposta Técnica Comercial - PC - SGM - 150529-64

Termo de Recebimento Definitivo

Constitui objeto do presente contrato a Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia da Informação, pela PRODAM, para o "SITE SÃO PAULO CARINHOSA" compatíveis com a sua finalidade e relacionados na proposta PC-SGM-150529-64 que fará parte integrante deste. 10/06/2015 a 09/06/2015 R$ 210.016,08

CT - 011/2015

Termo de Recebimento Definitivo

Aquisição de 400 (quatrocentos) poltronas giratórias - Sistema Estação de Trabalho (item 2.10) e 20 (vinte) cadeiras fixas - Sistema Estação de Trabalho (item 2.3). 03/06/2015 a 01/08/2015 R$ 123.888,00

CT - 010/2015 Parte (01 e 02)

Aditamento 01

Termo Recebimento Definitivo

 

Prestação de serviços de copeiragem, garçons e auxiliar de serviços gerais para lavanderia, de acordo com a descrição constante do Anexo I - Termo de Referência.

15/06/2016

à

14/06/2017

R$ 47.730,43

CT - 009/2015

Termo de Recebimento Definitivo

Cessão do Pólo Cultural e Esportivo Grande Otelo com Arena para realização da Convenção Internacional do Rotary 2015 04/06/2015 a 08/06/2015 R$ 348.050,00

CT - 008/2015

Termo de Recebimento Definitivo

Cessão do Pavilhão Norte, Sul e Oeste, Palácio das Convenções do Rotary 2015 27/05/2015 a 13/06/2015 R$ 3.733.975,00

CT - 007/2015 Parte (01, 02 e 03)

Aditamento 01

 

 

Termo de Recebimento Definitivo 023/2018 SGM

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção das Centrais de Informações Turísticas, compreendendo o fornecimento de infraestrutura.

07/05/2015 a 06/05/2016

R$ 4.300.000,00

CT - 006/2015

Aditamento(01, 02, 03 e 04)

TA-05/2018 06, TRD

 

Agenciamento sistematizado de viagens corporativas. 25/06/2015 a 24/06/2016 R$ 530.911,61

CT - 005/2015

Parte (01, 02, 03 e 04)

Termo de Recebimento Definitivo

Contratação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização de eventos diversos, incluindo Aniversário de São Paulo, com o fornecimento de infraestrutura constiuída por equipamentos e produtos, pessoal técnico e operacional e eventual contratação artística e locação de áreas. 01/05/2015 a 30/04/2016 R$ 8.078.209,17

Convênio s/n, de 08/04/15

Parte (01 e 02)

Aditamentos 01, 02

Termo de convênio que celebram a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da secretaria do governo municipal, e o instituto nacional de moda e design, com a anuência da São Paulo Turismo S/A objetivando o apoio institucional à realização do evento São Paulo Fashion Week 39ª Edição Primavera/Verâo 2015/2016, no mês de abril/maio de 2015 e 40ª Edição outono/inverno - 2015 no mês de setembro/novembro de 2015. 08/04/2015 a 30/11/2015

CT - 004/2015

Termo de Recebimento Definitivo

Aquisição de Café Torrado e moído embalado à Vácuo em Pacotes de 500 gramas. 31/03/2015 a 30/03/2016 R$ 11.670,00 CT - 003/2015 Aquisição de 1.300 (um mil e trezentos) centos de copos descartáveis para café, visando atender as necessidades das Copas dos Edifícios Matarazzo e São Joaquim. 13/02/2015 a 12/11/2015 R$ 1.364,18

CT - 002/2015

Parte (01 e 02)

Aditamento 01, 02, 03, 04

 

 

 

Contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) portões de entrada do Edifício Matarazzo.

28/01/2015 a 27/01/2016

R$ 2.000,00

OS - 002/2015-SGM

Aditamento 01, 02 e 03

 

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (uma) máquina duplicadora marca RISO Mod. KS 500, instalada na Secretaria do Governo Municipal.

 

 

13/10/2016 à

12/10/2017

R$ 132,00 Termo de Repasse - 001/2015 Repasse de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Turismo FUTUR - Projeto/atividade 1021 - Promoção Turística, consistente na elaboração de um Plano Municipal de Turismo específico para a região do Polo de Ecoturismo de Parelheiros, Marsilac e Ilha do Bororé, conforme previsto no PLATUM 2015-2018 30/09/2015 à 30/12/2015 R$446.666,67

CT - 001/2015

 

Parte (01, 02 e 03)

Termo de Recebimento Definitivo

Contratação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização de eventos relacionados ao 461º Aniversário de São Paulo, com o fornecimento de infraestrutura constituída por equipamentos e produtos, pessoal técnico e operacional e eventual contratação artística e locação de áreas. 03/01/2015 a 25/02/2015 R$1.408.885,18

OS - 001/2015-SGM

Aditamento 01

Termo de Recebimento Definitivo

Contratação de empresa especializada, visando a prestação de serviços para confecção de diversos tipos de carimbos. 29/06/2015 a 28/06/2015 R$ 13.999,00 2014 Convênio s/n, de 10/10/14 Termo de Convênio que celebram, de um lado, a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Governo Municipal, e a São Paulo Turismo S/A, e de outro, a Endurance Racing Eventos LTDA - ME, objetivando o apoio institucional á realização do evento turístico e esportivo denominado "6 Horas de São Paulo - Etapa Brasileira do Campeonato FIA World Endurance Championship (WEC)'. 10/10/2014 a 31/12/2014 R$ 7.500.000,00

Convênio s/n, de 20/03/14

(Parte 01, 02, 03, 04, 05 e 06)

e

Aditamento (01)

 

Termo de Convênio que celebram a PMSP, por intermédio da SGM, e o IN MOD, com a anuência de São Paulo Turimo S/A objetivando o apoio institucional à realização do evento São Paulo Fashion Week - 37ª Edição Primavera/Verão - 2014 - 2015 -- Mês de Março/Abril de 2014 e 38º Edição Outono/Inverno - 2015 - Mês de Setembro/Novembro de 2014. 20/03/2014 a 30/11/2014 R$ 7.000.000,00

CT - 030/2014

Termo de Recebimento Definitivo

Contratação de empresa especializada que terá por objeto a prestação de serviço, com fornecimento de material e mão de obra para instalação de 07 (sete) Salas de Reunião Grande para 30 (trinta) pessoas e 07 (sete) Salas de Reunião Pequena para 14 (quatorze) pessoas. 26/12/2014 a 25/03/2015 R$ 131.000,00

CT - 029/2014

Parte (01 e 02)

Aquisição de 238 (duzentos e trinta e oito) equipamentos de informática compostos de desktop, monitor e periféricos para a Secretaria do Governo Municipal, com garantia on-site de 36 (trinta e seis) meses.

05/01/15 a 04/01/18

R$ 713.997,62

CT - 028/2014

Parte (01 e 02)

Aditamento (01 e 02)

Termo de Recebimento Definitivo

Prestação de serviços de locação de 01 (um) veiculo, blindado, ano de fabricação inferior a 2012, sem motorista, com fornecimento de combustivel e quilometragem livre. 23/12/2014 a 22/12/2015 R$ 7.900,00 CT - 027/2014 Confecção de 7.000 (sete mil) CAPAS PARA PROCESSO, cujas caracteristicas e especificações técnicas encontram-se descritas na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços nº 001/SEMPLA-COBES/2014 30/12/2014 a 29/01/2015 R$ 1.750,00 CT - 026/2014 Aquisição de 3.600 quilos de açucar refinado Amorfo/Microcristalino, em pacotes de um quilo, para fornecimento parcelado no período de 12 meses. 18/11/2014 a 17/11/2015 R$ 6.328,80 CT - 025/2014 Contratação de serviços de planejamento, produção, promoção, execução e fiscalização dos eventos que compõem o Carnaval 2015, na cidade de São Paulo, com fornecimento de infraestrututa constituída por equipamentos, serviços e produtos, contratação artística, pessoal técnico e operacional, bem como locação de áreas. 14/11/2014 a 30/06/2015 R$ 10.137.456,05

CT - 024/2014

Termo de Recebimento Definitivo

Contratação de serviços de planejamento, produção, execução, e fiscalização de ações que compõem o projeto especial "Natal Iluminado 2014", com fornecimento de infraestrutura constituída por equipamentos e produtos, pessoal técnico e operacional e eventual contratação artística e locação de áreas. 13/11/2014 a 30/04/2015 R$ 8.938.123,00

CT - 023/2014

 

Aditamento 01

Termo Recebimento Definitivo

Apoio institucional ao Carnaval Paulistano 2015, além da organização, divulgação, comercialização, controle e fiscalização referentes às apresentações de espetáculos artísticos e culturais por agremiações, escolas, blocos e cordões carnavalescos. 13/11/2014 a 30/06/2015 R$ 27.859.385,32 CT - 022/2014 Contratação de serviços de planejamento, produção, execução, e fiscalização do evento "Festival Mãos do Brasil", compreendendo o fornecimento de infraestrutura constituída por equipamentos e produtos, pessoal técnico e operacional, e eventual contratação artística e locação de áreas. 24/10/2014 a 30/01/2015 R$ 3.300.000,00

CT - 021/2014

Aditamento 01

Termo de Recebimento Definitivo

Constitui objeto do presente a aquisição 3000 (três mil) garrafas de água mineral com gás e 6000 (seis mil) garrafas de água mineral sem gás, acondicionada em garrafas de 510 ml para atender o Gabinete do Prefeito, da Vice Prefeita, Secretaria do Governo e respectivas reuniões. 01/10/2014 a 30/09/2015 R$ 6.570,00

CT - 020/2014

(Parte 01 e 02)

 

Aditamento(01, 02 e 03)

Termo de Rescisão

Prestação de serviços de locação de aeronave com asa rotativa - HELICÓPTERO, com motor a reação (turbina) a ser utilizada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal ou por pessoa que ele determinar. 29/09/2014 a 28/09/2015 R$ 182.000,00

CT - 019/2014

Aditamento 01 e 02

Termo de Recebimento Definitivo

 

Contratação de serviços de locação de 32 conjuntos de rádios transceptores digitais e acessórios. 22/09/2017 a 21/09/2018 R$ 1.481,00

CT - 018/2014

(Parte 01, 02)

 

Aditamento (01, 02 e 03)

Prestação de serviços de Locação, Instalação e Manutenção de 11 (onze) Aparelhos Purificadores de Água, da marca Europa, fabricado por Brasfilter Ind. e Comércio Ltda, cujas características e especificações técnicas encontram-se descritas na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços nº 016/SEMPLA-COBES/2013. 19/09/2017 a 18/09/2018 R$ 451,20

CT - 017/2014

(Parte 01, 02 e 03)

Prestação dos serviços para realização do 43º Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 - 2014, dos quais fazem parte a adequação do Autódromo Municipal José Carlos Pace, bem como a preparação, administração, coordenação e fiscalização de todas as atividades a ele inerentes, e o fornecimento de toda infraestrutura necessária. 18/09/2014 a 17/03/2015 R$ 41.656.932,74

CT - 016/2014

(Parte 01, 02 e 03)

Aditamento (01, 02 e 03) 04, 05,

06

Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (voz e dados), com a disponibilização de terminais móveis em regime de comodato (celular, smartphone, modem e sim cards). 06/08/2017 a 05/08/2018 R$ 22.737,20

CT - 015/2014

Termo de Recisão Amigável

O objetivo deste Contrato é a utilização de até 150 (cento e cinquenta) passagens aéreas e 50 (cinquenta) passagens aéreas internacionais para Secrataria do Governo Municipal. 12/07/2014 a 11/07/2014 R$ 530.911,61

CT - 012/2014 (Parte 01 e 02)

e

Aditamento (01, 02 e 03)

Termo de Recebimento Definitivo

Contratação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização de eventos, com o fornecimento de infraestrutura constituída por equipamentos, serviços e produtos, contratação artística, contratação de pessoal técnico e operacional e eventual locação de áreas. 09/06/2014 a 30/04/2015 R$ 4.996.653,84

CT - 010/2014

(Parte 01 e 02)

e

Aditamento (01, 02 e 03)

Termo de Recebimento Definitivo

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e manuntenção de 09(nove) Centrais de Informações Turísticas, sendo 03(três) CITs Móveis/Van, 05(cinco) CITs Móveis/Segway e CIT Congonhas, compreendendo o fornecimento de infraestrutura. 30/05/2014 a 29/12/2014 R$ 1.525.301,12

CT - 009/2014

Aditamento (01 , 02 , 03, 04, 05 e 06) TA 21/2018
07

Termo de Recebimento Definitivo

 

 

 

Contratação de empresa especializada no ramo de atividade de prestação de serviços de transporte de entrega e coleta de pequenas cargas ou volumes. 30/05/2017 a 29/05/2018 R$ 16.200,00

CT - 008/2014 (Parte 01, 02)

Termo de Recebimento Definitivo

Termo de Contrato de prestaçãode serviços técnicos especializados em tecnologia da informação 29/05/2014 a 28/05/2015 R$ 261.926,28

CT - 007/2014

Aditamento 01

Termo de Recebimento Definitivo

Aquisição de 19.200(dezenove mil e duzentos) garrafões de 20L de água mineral para o Gabinete do Prefeito e diversas unidades da SGM - Secretaria do Governo Municipal. 05/05/2014 a 04/05/2015 R$ 12.000,00 CT - 006/2014 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento geral, criação, execução, gestão e intermediação da divulgação de campanhas de mídia e não-mídia, comunicação integrada e de promoção turística da cidade de São Paulo, em todo território nacional e internacional. 27/03/2014 a 31/07/2014 R$ 6.011.906,00

CT - 005/2014

Aditamento 01, 02, 03 , 04 05, 06, TRD

 

 

Prestação de Serviços de STFC - Serviços de Telefonia Fixo Comutado, através de entroncamentos digitais EI, com serviços de listagem direta por ramal (DDR). 19/03/2014 a 18/03/2015 R$ 79.755,78

CT - 004/2014

Aditamento (01, 02 e 03)

04

05

 

Contratação de empresa para emissão de Apólice de Seguro do Edifício Matarazzo contra riscos de incêndio, queda de raio, explosão, danos elétricos, vendaval e fumaça, impacto de veículos aéreos e terrestres, tumulto e responsabilidade civil. 11/04/2017 a 10/04/2018 R$ 12.690,00

CT - 003/2014

 

Aditamento 01 e

02

Termo de Recebimento Definitivo

Prestação de serviços de locação de 01(um) veículo, blidado, ano de fabricação não inferior a 2012, sem motorista, com fornecimento de combustível e quilometragem livre. 24/02/2014 a 23/02/2015 R$ 7.900,00

OS - 004/2014

Aditamento (01, 02, 03 e 04)

Termo Recebimento Definitivo

Contratação de empresa objetivando o fornecimento de decoração verde para o 5º andar do Edifício Matarazzo pelo período de 12 meses. 20/06/2016 à 19/06/2017 R$ 30.000,00

OS - 003/2014

Aditamento (01, 02 e 03) 4

Prestação de serviços para confecção de cartões de visita. 26/05/2014 a 25/052014 R$ 13.450,00

OS - 002/2014

Prestação de serviços para confecção de diversos tipos de carimbos. 11/05/2014 a 10/05/2015 R$ 6.801,10

OS - 001/2014

Aditamento (01 e 02)

Termo de Recebimento Definitivo

 

Prestação de serviços de cópias de planta A0 color (mapa ou traço), cópia de planta A0 P&B(mapa ou traço), conforme especificações descritas no Anexo I.

19/02/2014 a 18/02/2015 R$ 5.877,00

CT - 002/2014 (Parte 01, 02)

Termo de Recebimento Definitivo

Contratação de serviços de planejamento, produção, promoção, execução e fiscalização dos eventos que compõem o Carnaval 2014 na cidade de São Paulo.

10/02/2014 a 30/06/2014 R$ 9.666.663,45 CT - 001/2014 - PREF (Parte 01, 02, 03, 04, 05) Prestação de serviços de movimentação das disponibilidades de caixa, das aplicações financeiras, do pagamento aos servidores e do pagamento aos fornecedores do municipio de São Paulo

27/01/2015 a 26/01/2020

 

CT - 001/2014

e

Aditamento 01

Termo de Recebimento Definitivo

Aquisição de copo plástico descartável para água.

06/02/2014 a 31/01/2015 R$ 20.250,00 2013

CT - 018/2013

e

Aditamento (01)

Contratação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização de promoções, campanhas, eventos turísticos, culturais e outros originados do projeto especial "Natal Iluminado 2013".

18/11/2013 a 28/02/2014 R$ 8.938.123,00

CT - 015/2013 (Parte 01, 02)

e

Aditamento (01, 02 e 03)

Termo de Recebimento Definitivo

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 03 (três) elevadores (marca OTIS). 15/10/2013 a 14/10/2014 R$ 1.950,00 CT - 017/2013-SGM Contrato de aquisição de açúcar refinado amorfo / microcristalino que, entre si, fazem a PREFEITURA DE SÃO PAULO e a TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 04/11/2013 a 03/11/2014 R$ 6.588,00

CT - 016/2013-SGM (Parte 01, 02 , 03, 04)

e

Aditamento (01, 02, 03)

Apoio institucional ao Carnaval Paulistano 2014, além da organização, divulgação, comercialização, controle e fiscalização. 25/10/2013 a 30/06/2014 R$ 24.268.626,65

CT- 014/2013-SGM
(Parte 01, 02)

e

Aditamento (01, 02 e 03)

Termo de Recebimento Definitivo

Contratação de serviços de manutenção de Centrais de Informações Turísticas e ações de promoção e execução correlatas, compreendendo o fornecimento de infraestrutura. 01/10/2013 a 30/09/14 R$ 3.572.957,36 CT- 013/2013-SGM Aquisição de 10 (dez) Microcomputadores - Tipo Estação de Trabalho, cujas descrições detalhadas encontram-se no Anexo I - Termo de Referência deste instrumento. 26/09/13 a 25/09/16 (garantia) R$ 16.605,80 CT- 012/2013-SGM Prestação dos serviços para realização do 42º Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 - 2013. 09/09/13 a 08/03/14 Variável

CT- 011/2013-SGM

e

Aditamento (01, 02, 03 e 04)

Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados para a realização de estudos e avaliações especializadas à SGM, com finalidade de auxiliar a gestão do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas. 05/08/13 a 04/08/14 R$ 2.639.950,00 CT- 0102013-SGM Aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais
10/07/13 a 09/07/14
Variável CT - 009/2013-SGM
Prestação de serviços de substituição de todo o sistema elétrico de sinalização luminosa e balizamento noturno do heliporto do Ed. Matarazzo.
28/06/13 a 11/08/13
R$ 32.500,00

CT - 008/2013-SGM

Termo de Recebimento Definitivo

Aquisição de 5 (cinco) Notebooks de alto Desempenho
17/06/13 a 16/06/16 (Garantia)
R$ 10.778,00

CT - 007/2013-SGM

(Parte 01, 02 )

Termo de Recebimento Definitivo

Prestação Serviços de planejamento, execução -EVENTOS 2013/2014
01/05/13 a 30/04/14 R$ 10.798.926,57

CT - 004/2013-SGM

Aditamento (01 e 02)

SPCOPA - Copa do Mundo FIFA 2014. 09/04/13 a 01/07/14 R$ 6.097.481,53 CT - 003/2013-SGM
Prestação de Serviços para Publicidade e Midia 2013
18/03/13 a 30/09/13
R$ 10.000.000,00

Convênio s/n, de 18/03/13

(Parte 01, 02, 03, 04)

Termo de Convênio que celebram a PMSP e o IN MOD - apoio institucional à realização do evento SÃO PAULO FASHION WEEK - 35ª Edição Primavera/Verão-2013/2014 - Mês de Fevereiro/Abril de 2013 e 36ª Edição Outono/Inverno - 2014 - Mês de Setembro/Novembro de 2013. 18/03/2013 a 14/11/2013 R$ 7.000.000,00 CT - 002/2013-SGM

e

Aditamento (01, 02, 03 e 04)

Locação de 02 veículos com Motorista e Fornecimento de Combustível Tipo D
24/01/13 a 23/01/14
R$ 8.568,97 CT - 001/2013-SGM

e

Aditamento (01, 02, 03, 04 , 05, 06 e 07)

Locação de 16 veículos com Motorista e Fornecimento de Combustível Tipo C
24/01/13 a 23/01/14
R$ 53.063,02 Convênio S/N
Termo de convênio que celebram, o apoio institucional à realização do evento turístico e esportivo denominado "6 HORAS DE SÃO PAULO - ETAPA BRASILEIRA DO CAMPEONATO FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP (WEC)" 05/07/2013 a 06/09/2013 Termo de Comodato Nº. 001/2013-SGM Contrato de Comodato de Automóvel que, entre si, fazem a PREFEITURA DE SÃO PAULO e a General Motors do Brasil Ltda. 27/06/13 a 26/06/15 -

ATA de Registro de Preços Nº 001/2013-SGM (Parte 01 e 02)

Aditamento (01 e 02)

ATA de locação de veículos blindados que, entre si, fazem a PREFEITURA DE SÃO PAULO e a G. N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA. 30/10/2013 a 29/10/2014 -

OS - 001/2013

e

Aditamento (01)

 

Termo de Recebimento Definitivo

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) relógios marca MADIS RODBEL, modelo RB902, instalados na Secretaria do Governo Municipal.

01/08/2013 a 31/07/2014

R$ 132,00 2012

CT - 026/2012-SGM

e

Aditamento (01 e 02)

Contratação de serviços de planejamento, produção, promoção, execução e fiscalização dos eventos que compõem o Carnaval 2013, na cidade de São Paulo, incluindo Ações preparatórias com fornecimento de infraestrutura constituída por equipamentos, serviços e produtos, contratação artística, pessoal técnico e operacional, bem como locação de áreas. 03/12/2012 à 30/05/2013 R$9.928.349,02

CT - 025/2012-SGM

e

Aditamento (01 e 02)

Apoio institucional ao Carnaval Paulistano 2013, além da organização, divulgação, comercialização, controle e fiscalização referentes às apresentações de espetáculos artísticos e culturais por agremiaçoes, escolas, blocos e cordões carnavalescos. 03/12/2012 à 30/05/2013 R$24.009.432,68

CT - 021/2012-SGM

e

Aditamento (01, 02, 03, 04 e 05)

Prestação Serviços Locação 05 veículos sem Motorista e Combustivel SGM
15/10/12 a 14/10/13
R$ 5.412,80

CT - 020/2012-SGM

e

Aditamento (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08)

Prestação Serviços de Locação 22 veículos sem Motorista e Combustivel SGM
15/10/16 a 14/10/17
R$ 65.835,00

(CT - 019/2012-SGM)

e

Aditamento (01, 02, 03, 04, 05 e 06)

Termo de Recebimento Definitivo

Locação de 06 Equipamentos Reprográficos - Marca RICOH
25/10/12 a 24/10/13
R$ 7.580,03

CT - 017/2012 - SGM

Termo de Recebimento Definitivo

Apoio institucional, divulgação da cidade e o direito na realização, nesta Capital, da primeira etapa do evento Chess Final Masters Bilbao - São Paulo, edição 2012, que ocorrerá no periodo de 24 a 29 de setembro de 2012.

19/09/2012

à 13/11/2012

R$ 150.000,00

CT- 011/2012-SGM

e

Aditamento (01, 02 e 03)

Locação de1 (um) veiculo sem motorista com fornecimento de combustivel
31/08/12 a 30/08/13
R$ 3.250,00 CT- 008/2012-SGM

e

(Aditamento 01, 02, 03, 04 , 05 e 06)

Termo de Recebimento Definitivo

Localização de 34 maq. de café consumo máximo de 30.500 doses/mês

06/06/2016

à

05/06/2017

R$ 9.690,00

CT - 007/SECOM/2012

Parte (01, 02 e 03)

 

Aditamentos (01, 02, 03, 04 , 05, 06, 07 e 08)

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos de publicidade para elaboração de projetos e campanhas da PREFEITURA DE SÃO PAULO, doravante PMSP. 02/04/2012 a 01/04/2013 Variável

CT - 006/SECOM/2012

Parte (01, 02 e 03)

 

Aditamentos (01, 02, 03, 04 , 05, 06, 07 e 08)

Constitui objeto deste Contrato, a prestação de serviços técnicos de publicidade para elaboração de projetos e campanhas da PREFEITURA DE SÃO PAULO, doravante PMSP. 02/04/2012 a 01/04/2013 Variável CT - 003/2012-SGM

e

Aditamento (01 e 02)

Prestação de serviços de 10 motocicletas-MOTO FRETE
01/03/12 a 28/02/14
R$ 19.600,00 CT - 002/2012-SGM
(Parte 01, 02,)

e

Aditamento (01, 02, 03, 04, 05 , 06 e 07)

Termo de Recebimento Definitivo

Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado
01/02/12 a 31/01/14
R$ 30.900,00 CT- 001/2012-SGM
(Parte 01, 02)

e

Aditamento (01, 02 e 03)

Termo de Recebimento Definitivo

Locação de 11 impressoras tipo A e 13 impressoras tipo B
31/01/12 a 30/01/14
R$ 10.136,52 9912291886 - ECT
(Parte 01, 02, 03, 04)

e

Aditamento (01, 02, 03 e 04)

SERVIÇOS DE POSTAGENS

27/03/16

à

26/03/17

Variável Eletropaulo - AT N 38032
Prestação serviços de eletricidade - Tarifa Verde
12/01/12 a 11/01/17
Variável 2011 CT- 023/2011-SGM
(Parte 01, 02)

e

Aditamento (01, 02 e 03)

Locação de 26 impressoras tipo C
17/01/12 a 16/01/14
R$13.735,98

CT- 014/2011-SGM

e

Aditamento (01, 02, 03 e 04)

CONSÓRCIO "Prefeitura de São Paulo PE 004/210", formado pelas empresas TNL PCS S/A(Lider), TELEMAR NORTE LESTE S/A, e BRASIL TELECOM S/A. 09/08/2011 a 08/08/2014 R$ 33.450,00 CT - 008/2011-SGM
(Parte 01, 02, 03,)

e

Aditamento (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08)

Termo de Recebimento Definitivo

Prestação de serviços de limpeza nas Unidade do Gabinete e SGM
01/06/11 a 31/05/14
R$ 247.064,59

CT - 007/SECOM/2011

(Parte 01 e 02)

 

Aditamentos (01, 02, 03, 04 , 05 e 06)

Termo de Recebimento Definitivo

O objeto deste Contrato é a contratação de empresa (Agência de Publicidade Legal) especializada em serviços de inserções publicitárias legais para a Prefeitura do Município de São Paulo. 01/08/2011 a 31/07/2012 R$ 2.000.000,00 CT - 007/2011-SGM
(Parte 01, 02)

e

Aditamento (01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07)

Termo de Recebimento Definitivo

Reparação, recuperação e regulagem de 04 (quatro) escadas rolantes na Galeria Prestes Maia
16/05/11 a 09/11/13
R$ 1.364,18 CT - 002/2011-SGM

e

Aditamento (01, 02, 03, 04 e 05)

Contratação empresa especializada para serviços Locação de aeronave
31/01/11 a 30/01/14
R$ 112.104,00

CT - 001/2011-SGM

e

Aditamento (01,02, 03, 04 e 05)

Termo de Recebimento Definitivo

Manutenção preventiva e corretiva nos 07 elevadores Ed. Matarazzo
06/01/11 a 05/01/14
R$ 10.900,00 2010 CT - 024/2010-SGM

e

Aditamento (01, 02, 03, 04 e 05)

Termo de Recebimento Definitivo

Prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva, rede, telefonia
15/12/10 a 14/12/13
R$ 43.900,00

CT - 022/2010-SGM
(Parte 01, 02)

e

Aditamento (1, 2, 3, 4 , 5 e 6)

Manutenção preventiva e corretiva do sistema hidráulico elétrico SGM
08/12/10 a 7/12/13
R$ 77.424,90 CT - 020/2010-SGM
(Parte 01, 02)

e

Aditamento (01 e 02)

Termo de Recebimento Definitivo

Locação e manutenção de microcomputadores
27/01/11 a 26/01/15
R$ 10.665,32 CT - 017/2010-SGM
(Parte 01, 02)

e

Aditamento (1, 2, 3, 4 e 5)

Termo de Recebimento Definitivo

Catracas eletrônicas
18/10/10 a 17/10/13
OS - 008/2010-SGM

e

Aditamento (1, 2, 3, 4 e 5)

Termo Recebimento Definitivo

 

 

Mesa de Som e Operador para Auditório no Edificio Matarazzo
25/11/10 a 24/11/13
R$ 5.034,00

CT - 007/2010-SGM

Aditamento (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

Termo de Recebimento Definitivo

Prestação de Serviços de 06 (Copeiragem); 8 (GARÇONS) 01 (AUX.LAVANDERIA)

13/05/10/ a 02/05/14 R$ 26.018,20 CT - 003/2010-SGM

e

Aditamento (01, 02 e 03)

Fórmula Indy 2010/2011/2012
02/02/10 a 01/02/15
R$ 12.000.000,00

CT - 001/ 2010-SGM
(Parte 01, 02)

Prestação de serviços de movimentação das disponibilidades de caixa do poder executivo municipal e suas aplicações financeiras. 27/01/10 a 26/01/15 2009 CT - 017/2009-SGM

e

Aditamento (01, 02, 03, 04, 05 e 06)

Prestação de Serviços de manutenção preventiva de 05 portões
28/11/09 a 27/11/13
R$ 1.100,00 CT - 07/2009-SGM

e

Aditamento (01)

 

Locação de 17 Conjuntos Tranceptores portáteis dig-Ass. Militar
31/08/09 a 30/08/13
R$ 3.255,00

OS - 002/2009-SGM

e

Aditamento (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

Serviços de Floricultura com Fornecimento Decorações Verde

18/05/09 a 07/05/14 R$ 880,00 2008 CT - 010/2008-SGM

e

Aditamento (1, 2, 3 e 4)

Manutenção Preventiva e Corretiva 03 Elevadores no Ed. São Joaquim
01/08/08 a 31/07/13
R$ 970,00 2003 CT- 001/2003-SGM

e

Aditamento (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

Apostilamento (1, 2 e 3)

Locação do Edificio São Joaquim
11/02/03 a 10/02/15
R$ 52.000,00