Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
Contratos Administrativos anteriormente firmados pela São Paulo Transporte S/A
Terça-feira, 15 de Abril de 2025 | Horário: 09:44
Contratos firmados em 2024
| SEI | Fornecedor | Contrato | Objeto | Assinatura | VigInicial | VigFinal | Valor | Publicação |
| 5010.2024/0021044-1 | METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | 2024/0462-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA, AOS EMPREGADOS E DIRETORES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A. – SPTRANS E SEUS DEPENDENTES REGULARMENTE NOMEADOS ATRAVÉS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EMPRESARIAL, COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 08/06/2027 | R$ 599.377,80 | 08/01/2025 |
| 5010.2024/0022875-8 | BRISAMAX COMÉRCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. | 2024/0484-01-00 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTE (CONDICIONADOR DE AR E CORTINA DE AR), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 16/03/2026 | R$ 565.482,02 | 02/01/2025 |
| 5010.2024/0022174-5 | CLM SOFTWARE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 2024/0509-01-00 | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE AUTOMATIZAÇÃO DE BACKUP E PROTEÇÃO DE DADOS | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 03/04/2028 | R$ 4.996.621,60 | 16/12/2024 |
| 5010.2024/0015301-4 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | 2024/0564-01-00 | CESSÃO DE CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA - CCER Nº 17627864 - INSTALAÇÃO 203317133 - TERMINAL VILA PRUDENTE | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 31/12/9999 | R$ 420.000,00 | 15/01/2025 |
| 5010.2024/0015301-4 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | 2024/0564-02-00 | CESSÃO DE CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - CUSD Nº 17627864 - INSTALAÇÃO 203317133 - TERMINAL VILA PRUDENTE | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 31/12/9999 | S/ VALOR | 15/01/2025 |
| 5010.2024/0021907-4 | UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL | 2024/0597-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA À SAÚDE, AOS EMPREGADOS E DIRETORES TRANS, SEUS DEPENDENTES REGULARMENTE NOMEADOS, ATRAVÉS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL, COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 06/06/2025 | R$ 22.983.544,26 | 06/01/2025 |
| 5010.2024/0019098-0 | BANCO DO BRASIL S/A | 2024/0605-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA SIMPLES COM REGISTRO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA E LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA ATRAVÉS DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DENOMINADA PIX, SEM CUSTO ADICIONAL PARA A SPTRANS | 18/12/2024 | 06/01/2025 | 04/07/2025 | R$ 499.887,70 | 06/01/2025 |
| 5010.2024/0021526-5 | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO | 2024/0619-01-00 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA APRENDIZ SPTRANS (70 APRENDIZES) | 20/12/2024 | 28/12/2024 | 27/03/2026 | R$ 2.900.404,50 | 06/01/2025 |
| 5010.2024/0020107-8 | B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2024/0622-01-00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COMPLEMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA DO COMPLEXO SANTA RITA, UNIDADE OPERACIONAL DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 19/12/2024 | 04 MESES A PARTIR DA OS | R$ 861.595,91 | 08/01/2025 | |
| 5010.2024/0019177-3 | CONSÓRCIO TGS – REDE AÉREA | 2024/0353-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA EM CORRENTE CONTÍNUA DO SISTEMA TRÓLEBUS DA CIDADE DE SÃO PAULO | 01/11/2024 | 31/10/2029 | R$ 215.041.245,43 | ||
| 5010.2024/0020542-1 | UNIPART ESTACIONAMENTO LTDA. | 2024/0421-01-00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SPTRANS, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA (RUA ARAGUAIA, 393), NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA | 05/11/2024 | 04/11/2029 | R$ 6.153.000,00 (RECEITA) | ||
| 5010.2021/0015219-5 | DJ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA. | 2019/0904-01-02 | ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE DIGITAL JUNDIAÍ LTDA. PARA DJ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TI LTDA. | S/PRAZO | S/PRAZO | S/VALOR | ||
| 5010.2022/0019229-6 | ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | 2022/0537-01-01 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DA DATA BASE E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA, ITENS 75.1. E 7.5.3. | 10/12/2024 | 09/12/2026 | R$ 453.140,00 | ||
| 5010.2022/0018700-4 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 2022/0662-01-02 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 16/12/2024 | 15/12/2025 | S/VALOR | ||
| 5010.2023/0004269-5 | CONSÓRCIO AMBIENTAL EAB | 2022/0639-01-00 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 29/03/2025 | 28/09/2025 | S/VALOR | ||
| 5010.2024/0017955-2 | GRUPO TCP SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA. | 2024/0375-01-00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTO DENOMINADO “KIT LANCHE”, DESTINADO AO CONSUMO IMEDIATO DURANTE A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES E/OU EVENTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 09/10/2024 | 08/10/2025 | R$ 176.021,48 | ||
| 5010.2024/0017349-0 | OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 2024/0377-01-00 | REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS PRESENCIAL PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – 2024 – GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇAO REGIONAL | 01/10/2024 | 30/04/2025 | R$ 148.500,00 | ||
| 5010.2024/0017217-5 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS | 2024/0466-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E RECARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS NOS CARTÕES BILHETE ÚNICO, RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DOS VALORES PROVENIENTES DA COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, E A CENTRALIZAÇÃO DOS VALORES ARRECADADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COM O DEVIDO REPASSE PARA AS RESPECTIVAS CONTAS DAS PARTÍCIPES. | 05/10/2024 | 04/10/2025 | R$ 1.000.323,00 | ||
| 5010.2024/0009141-8 | CONSÓRCIO NORTE SUL | 2023/0675-02-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE SUL - TRECHO 2 | 25/06/2024 | 24/04/2027 | R$ 379.462.138,58 | ||
| 5010.2024/0014189-0 | RODOSERV ENGENHARIA LTDA. | 2024/0255-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA PARADA 14 BIS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE | 08/08/2024 | 07/05/2025 | R$ 3.420.774,13 | ||
| 5010.2024/0013940-2 | INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGÊNCIA EM PESQUISA LTDA. | 2024/0261-01-00 | REALIZAÇÃO DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE COLETA DE DADOS PRESENCIAL PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - 2024 | 05/08/2024 | 04/02/2025 | R$ 218.000,00 | ||
| 5010.2024/0013939-9 | PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA. | 2024/0263-01-00 | REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS PRESENCIAL PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - 2024 - LOTE 01 | 07/08/2024 | 06/02/2025 | R$ 207.787,50 | ||
| 5010.2024/0013928-3 | FOCO OPINIÃO E MERCADO EIRELI EPP | 2024/0263-02-00 | REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS PRESENCIAL PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - 2024 - LOTE 02 | 05/08/2024 | 04/02/2025 | R$ 282.750,00 | ||
| 5010.2024/0013678-0 | GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 2024/0286-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE MELHORIA DO DATA CENTER, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS, COM MANUTENÇÕES PROGRAMADAS PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATA CENTER DA SPTRANS | 19/08/2024 | 18/08/2029 | R$ 2.195.000,00 | ||
| 5010.2024/0008264-8 | NNC ENGENHARIA INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2024/0290-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO VISANDO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (CRD) DOS TERMOS DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA 130/13 DE SVMA | 19/07/2024 | 18/01/2026 | R$ 90.200,00 | ||
| 5010.2024/0010943-0 | BANCO DO BRASIL S/A | 2024/0308-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA SIMPLES COM REGISTRO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA E LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA ATRAVÉS DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DENOMINADA PIX, SEM CUSTO ADICIONAL PARA A SPTRANS | 10/07/2024 | 05/01/2025 | R$ 486.703,75 | ||
| 5010.2024/0008242-7 | B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO ; SUPRESSÃO QUANTITATIVA; READEQUAÇÃO DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS; ALTERAÇÃO DA DATA BASE CONTRATUAL | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 01/01/2025 | S/ VALOR | 08/01/2025 | |
| 5010.2024/0010973-2 | GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA. | 2024/0380-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA FORMA DE ASSINATURAS PARA ACESSO ÀS BASES DE CONHECIMENTO, BEM COMO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES | 19/08/2024 | 18/08/2026 | R$ 4.309.986,00 | ||
| 5010.2024/0011652-6 | SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | 2024/0406-01-00 | FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL DE PAPEL PARA ÁGUA, BIODEGRADÁVEL, COM CERTIFICADO AMBIENTAL | 26/08/2024 | 25/08/2025 | R$ 474.600,00 | ||
| 5010.2024/0001123-6 | CONSÓRCIO CSI SUPERVISOR | 2023/0484-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE APOIO À SUPERVISÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SPTRANS, RELATIVOS À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CELSO GARCIA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TERMINAL PQ. D. PEDRO II E CRUZAMENTO COM A RUA BRESSER INCLUSIVE A PARADA JOÃO BOEMER 1/2/3 (SENTIDO CENTRO) – TRECHO 1 | 23/01/2024 | 22/10/2025 | R$ 3.288.082,74 | ||
| 5010.2024/0001546-0 | TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA. | 2023/0519-01-00 | AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO LOWCODE NA MODALIDADE ON PREMISES, ABRANGENDO DIREITO DE USO DE SOFTWARES, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, SUSTENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO | 29/01/2024 | 28/01/2029 | R$ 22.400.000,00 | ||
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VIP K COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ADEQUAÇÃO DO LEIAUTE EM 19 (DEZENOVE) VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DA MARCA/MODELO IVECO DAILY 45-170 PARA OPERAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIAL - ATENDE+, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA | 08/01/2024 | 07/07/2024 | R$ 473.562,27 | ||||
| 5010.2024/0008267-2 | CONSÓRCIO CLEVER | 2023/0588-01-00 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO OPERACIONAL (SMGO) PARA MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE SÃO PAULO COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, OPERAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS EM NUVEM SOB DEMANDA | 03/05/2024 | 02/05/2034 | R$ 908.154.584,35 | ||
| 5010.2023/0018641-7 | B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DOS VESTIÁRIOS DO COMPLEXO SANTA RITA, UNIDADE OPERACIONAL DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 01/02/2024 | 31/07/2024 | R$ 1.479.280,80 | |||
| B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2023/0639-01-00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DO COMPLEXO SANTA RITA, UNIDADE OPERACIONAL DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 01/02/2024 | 31/05/2024 | R$ 831.037,66 | |||
| 5010.2024/0000738-7 | IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. | 2023/0648-01-00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E LEVANTAMENTOS DE VERIFICAÇÃO 2023 DE HORÁRIOS EM PONTOS DE INTERESSE GEOREFERENCIADOS - PIG PARA CALIBRAGEM DE FERRAMENTAS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 19/01/2024 | 18/07/2024 | R$ 295.000,00 | ||
| 5010.2024/0000719-0 | IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. | 2023/0649-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E LEVANTAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO EM PONTOS ESPECÍFICOS – LPE E PESQUISA EMBARQUE E DESEMBARQUE COM SENHA PARA OS SERVIÇOS DE ÔNIBUS MUNCIPAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 19/01/2024 | 18/05/2024 | R$ 239.000,00 | ||
| 5010.2024/0001856-7 | MARVI PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA. | 2023/0676-01-00 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E AVANÇADOS), COM SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA - LOTE 1 | 05/02/2024 | 04/05/2027 | R$ 581.000,00 | ||
| 5010.2024/0001858-3 | THADS SERVIÇOS LTDA. | 2023/0676-02-00 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E AVANÇADOS), COM SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA - LOTE 2 | 08/02/2024 | 07/05/2027 | R$ 253.560,00 | ||
| 5010.2024/0001980-6 | E.R. SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA. | 2023/0676-03-00 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E AVANÇADOS), COM SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA - LOTES 3 E 4 | 06/02/2024 | 05/05/2027 | R$ 655.571,00 | ||
| 5010.2024/0001210-0 | MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA. | 2023/0678-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, SUCATAS DIVERSAS E APARAS DE MADEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADES DA SPTRANS, DANDO DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA AOS RESÍDUOS COLETADOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE | 16/02/2024 | 15/08/2026 | R$ 1.584.769,50 | ||
| 5010.2023/0021914-5 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E INDENIZAÇÕES | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2026 | S/ VALOR | 08/01/2025 | |
| 5010.2024/0009168-0 | CONSÓRCIO CORREDOR NORTE SUL JRC | 2023/0675-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE SUL – TRECHO 2, LOTE 1 | 03/06/2024 | 02/04/2027 | R$ 339.849.287,04 | ||
| 5010.2023/0020433-4 | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. | 2024/0006-01-00 | FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A3 | 15/01/2024 | 14/01/2025 | R$ 2,533.80 | ||
| 5010.2023/0022004-6 | AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS, REMANESCENTES DO CONTRATO Nº 2022/0386-01-00 | 01/02/2024 | 10/05/2025 | R$ 9.735.413,32 | |||
| 5010.2023/0020166-1 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 2024/0010-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CONSULTA E VALIDAÇÃO DE CPF'S INCLUÍDOS NO CADASTRO DO SISTEMA DO BILHETE ÚNICO, POR MEIO DE APLICATIVO/API | 18/01/2024 | 17/01/2029 | R$ 5,263,180.80 | ||
| 5010.2023/0020168-8 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 2024/0011-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CONSULTA E VALIDAÇÃO DE CNPJ'S INCLUÍDOS NO CADASTRO DO SISTEMA DO BILHETE ÚNICO, POR MEIO DE APLICATIVO/API | 18/01/2024 | 17/01/2029 | R$ 56,993.40 | ||
| 5010.2024/0008325-3 | ALERTY SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA. | 2024/0112-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 06/05/2024 | 05/11/2026 | R$ 1.186.204,50 | ||
| 5010.2024/0007320-7 | VALID SOLUÇÕES S/A | 2024/0126-01-00 | AQUISIÇÃO DE 2.100.000 (DOIS MILHÕES E CEM MIL) CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO "CONTACTLESS SMART CARD", COM MEMÓRIA DE 4k, SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NO VERSO DOS CARTÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA BILHETE ÚNICO - LOTE 1 | 24/04/2024 | 23/07/2025 | R$ 11.382.000,00 | ||
| 5010.2024/0007334-7 | EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES DE PVC LTDA. - EPP | 2024/0126-02-00 | AQUISIÇÃO DE 700.000 (SETECENTOS MIL) CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO "CONTACTLESS SMART CARD", COM MEMÓRIA DE 4k, SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NO VERSO DOS CARTÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA BILHETE ÚNICO - LOTE 2 | 24/04/2024 | 23/07/2025 | R$ 4.165.000,00 | ||
| 5010.2023/0021557-3 | ESTCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 2024/0156-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O LEVANTAMENTO DAS PATOLOGIAS DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, INCLUSIVE AS DE COBERTURA , DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E DOS PISOS DE CONCRETO DO EXPRESSO TIRADENTES, EM TODA A SUA EXTENSÃO, DESDE O TERMINAL MERCADO ATÉ OS TERMINAIS VILA PRUDENTE E SACOMÃ, COM POSTERIOR ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E PLANILHA DE QUANTIDADES PARA OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO | 11/04/2024 | 08/08/2024 | R$ 89.000,00 | ||
| 5010.2024/0005614-0 | SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA LTDA. | 2024/0205-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA MOTORIZADA (MOTOCICLETA), A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE EM ÁREAS DESAPROPRIADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS DESAPROPRIAÇÕES E O INÍCIO DAS OBRAS E EVENTUAIS SUSPENSÕES, DENTRO DO MUNICÍPIO | 25/06/2024 | 24/06/2025 | R$ 652.532,76 | ||
| 5010.2024/0017338-4 | REVIT CONFECÇÕES LTDA. | 2024/0197-01-00 | CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES | 27/09/2024 | 26/09/2025 | R$ 322.499,76 | ||
| 5010.2024/0016927-1 | CONSÓRCIO CORREDOR N.S. | 2024/0204-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE APOIO, SUPERVISÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SPTRANS, RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE SUL – TRECHO 2, LOTE 1 | 24/09/2024 | 23/11/2027 | R$ 24.436.035,17 | ||
| 5010.2024/0016934-4 | LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 2024/0204-02-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE APOIO, SUPERVISÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SPTRANS, RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE SUL – TRECHO 2, LOTE 2 | 24/09/2024 | 23/11/2027 | R$ 26.023.313,96 | ||
| 5010.2024/0017967-6 | DATA FREITAS GEOTECNOLOGIAS LTDA. | 2024/0376-01-00 | FORNECIMENTO DE NOVAS LICENÇAS DO SOFTWARE MAPINFO PROFISSIONAL, EM PORTUGUÊS, VERSÃO 23 OU SUPERIOR, COM SUPORTE TÉCNICO | 30/09/2024 | 29/10/2027 | R$ 1.114.140,00 | ||
| 5010.2024/0017489-5 | CHEIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EIRELI | 2024/0379-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 19 (DEZENOVE) IMPRESSORAS DE CARTÕES - SMART CH, MODELO 51S COM PLACA INTERNA MIFARE | 24/09/2024 | 23/09/2026 | R$ 385.598,16 |
Contratos firmados em 2023
| SEI | Fornecedor | Contrato | Objeto | VigInicial | VigFinal | Valor |
| 5010.2022/0020118-0 | CONSÓRCIO FISCALIZAÇÃO TERMINAIS SP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS TERMINAIS URBANOS DE ÔNIBUS DA CIDADE DE SÃO PAULO (VIGÊNCIA A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO) | 16/01/2023 | 15/01/2028 | R$ 19.940.006,40 | |
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VICTORIANE CONSTRUÇÕES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS MULTIFEIXE EM ÁREAS DA REPRESA BILLINGS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO AQUÁTICO SP – TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 29/03/2023 | 28/09/2023 | R$ 623.763,63 | ||
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5010.2023/0005660-2 |
VIVA MOTO EXPRESS LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SISTEMATIZADO DE ENTREGA DE ENCOMENDAS DE CARTÕES DE BILHETE ÚNICO NOS DOMICÍLIOS DOS USUÁRIOS, NAS ESCOLAS COORDENADORIAS DE SAÚDE OU OUTROS ENDEREÇOS DE DESTINO DEFINIDO PELA SPTRANS DENTRO DA CIDADE E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, INCLUINDO AS CIDADES DE VÁRZEA GRANDE PAULISTA, CAMPO LIMPO PAULISTA E JUDIAÍ | 01/06/2023 | 31/05/202 | R$ 15.000.000,00 | |
| AIDC TECNOLOGIA LTDA. | 2023/0063- 01-00 | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS ZEBRA E SMART CH50, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - LOTES 1,3,4,5 E 6 | 15/03/2023 | 14/09/2023 | R$ 435.990,00 | |
| PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. | 2023/0063- 02-00 | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS ZEBRA E SMART CH50, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - LOTE 2 | 15/03/2023 | 14/09/2023 | R$ 32.303,25 | |
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CHEIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EIRELI |
FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS ZEBRA E SMART CH50, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - LOTES 09 A 16 | 16/03/2023 | 15/09/2023 | R$ 546.000,00 | ||
| ANAX BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 2023/0063- 04-00 | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS ZEBRA E SMART CH50, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - LOTES 7 E 8 | 15/03/2023 | 14/09/2023 | R$ 106.665,00 | |
| FUNDAÇÃO EZUTE | 2023/0080-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS LEGADOS (SISTEMA BILHETAGEM ELETRÔNICA E SISTEMA DE MONITORAMENTO DE FROTA) VISANDO A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E DE GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA CIDADE DE SÃO PAULO | 27/02/2023 | 26/08/2025 | R$ 27.099.045,00 | |
| TELEFÔNICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A | 2023/0081-01-00 | FORNECIMENTO DE LICENÇAS NO MODELO COM 16 CORES DE USO PERPÉTUO DOS SOFTWARES MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER 2019 E NO MODELO COM 2 CORES DO SQL SERVER ENTERPRISE 2019, COM GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO | 26/05/2023 | 25/06/2026 |
R$ 14.728.923,78 |
|
| CS BRASIL FROTAS S/A | 2023/0131-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA USO NAS ATIVIDADES DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 05/06/2023 | 31/12/9999 | R$ 9.909.985,80 | |
| 5010.2023/0004819-7 | EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A | CONCESSÃO DE UMA ÁREA, A TÍTULO GRATUITO, CORRESPONDENTE A 8.142M2, SITUADO PRÓXIMO A RUA DO MAR PAULISTA E RESERVATÓRIO BILLINGS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO | 15/02/2023 | 15/01/2027 | S/VALOR | |
| LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA. | 2023/0138-01-00 | LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPETÊNCIAS, MÓDULO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COM BASE EM GESTÃO DE COMPETÊNCIAS, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DO APLICATIVO, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO SOFTWARE PELA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRADORA DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, E PARA A EQUIPE DE GESTORES/AVALIADORES DA SPTRANS NA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS EMPREGADOS COM BASE NO MODELO DE AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS E MANUSEIO DO SOFTWARE | 18/05/2023 | 17/11/2025 | R$ 142.000,00 | |
| 5010.2024/0009055-0 |
PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS DE TEXTO – SMS (SHORT MESSAGE SYSTEMS) PARA USUÁRIOS DE TELEFÔNIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL E SERVIÇO MÓVEL EMPRESARIAL) | 17/05/2023 | 16/05/2025 | R$ 137.691,00 | |
| INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGÊNCIA EM PESQUISA LTDA. | 2023/0208-01-00 | REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS PARA A PESQUISA DE PERFIL, HÁBITOS E TEMPOS DE VIAGEM DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – 2023 | 19/06/2023 | 18/10/2023 | R$ 94.800,00 | |
| HSBS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | 2023/0221-01-00 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES MICROSOFT OFFICE E PROJECT, NA MODALIDADE DE ASSINATURA DE SERVIÇOS ONLINE | 19/06/2023 | 18/08/2026 | R$ 3.277.987,56 | |
| ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | 2023/0253-01-00 | RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SUBSCRIÇÃO DE SEGURANÇA NGFW PARA A SOLUÇÃO DE FIREWALL DA SPTRANS | 29/06/2023 | 28/07/2025 | R$ 789.000,00 | |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A (ENEL) | 2023/0257-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, REMANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES NO CORREDOR ITAQUERA | 10/05/2023 | 06/09/2023 | R$ 358.586,65 | |
| 5010.2023/0012509-4 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA AFERIÇÃO DE PONTOS DE FUNÇÃO DE DEMANDAS E DE ENTREGAS, E APOIO À AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DA QUALIDADE DE PRODUTOS DE SOFTWARE, INCLUINDO SOFTWARE ESPECÍFICO, TREINAMENTO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS | 12/07/2023 | 11/07/2026 | R$ 436.901,46 | |
|
TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, EM DOIS AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE E MISSÃO CRÍTICA (DATA CENTERS), INCLUINDO SEGURANÇA, ESCALABILIDADE, GESTÃO E MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO EM REGIME ININTERRUPTO, LICENÇAS DE SOFTWARES DE MERCADO, SUPORTE TÉCNICO DEDICADO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (BILHETE ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 13/06/2023 | 16/08/2023 | R$ 12.475.951,92 | ||
| ESPRO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA APRENDIZ SPTRANS | 19/07/2023 | 27/12/2024 | R$ 4.276.624,00 | ||
| NNC ENGENHARIA INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 2023/0353-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO VISANDO À EMISSÃO DE CPD DOS TCA`S EM CONSONÂNCIA A PORTARIA 130/13 DA SVMA | 03/07/2023 | 02/01/2025 | R$ 99.400,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 2023/0354-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO A FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS | 03/07/2023 | 02/07/2028 | S/ VALOR | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2023/0360-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E INDENIZAÇÕES | 12/07/2023 | 07/01/2024 | S/ VALOR | |
| CONSÓRCIO CONCREMAT - SETEC - INTERTECHNE | 2023/0371-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À SUPERVISÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SPTRANS, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO FLEXIVEL POR PAVIMENTO RIGIDO, REFORMA DOS PASSEIOS, GUIAS, SARJETAS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS VIAS DAS PARADAS DE ÔNIBUS FORA DOS CORREDORES SEGREGADOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE SÃO PAULO | 15/12/2023 | 14/03/2025 | R$ 3.803.078,36 | |
| PULLIN E CAMPANO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 2023/0372-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL EXPROPRIATÓRIO, NECESSÁRIO PARA INSTRUIR AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA SOB DECRETO Nº 61.967/2022, PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTALEIRO PEDREIRA | 17/07/2023 | 16/02/2024 | R$ 40.541,45 | |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A | 2023/0417-01-00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, SERVIÇOS QUE ENGLOBAM A CONSERVAÇÃO NA REDE, BASEADA NA TECNOLOGIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING) EM UMA REDE DE IP MULTISERVIÇOS QUE SUPORTA UM CONJUNTO DE APLICAÇÕES E SISTEMAS CORPORATIVOS DA CONTRATANTE (SPTRANS), ATRAVÉS DA INTERLIGAÇÃO DA SEDE (RUA BOA VISTA 136, CENTRO) COM TODAS AS UNIDADES (FILIAIS DA SPTRANS), TERMINAIS, ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO; E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, POR MEIO DE UMA REDE IP | 28/09/2023 | 27/09/2026 | R$ 1.290.927,00 | |
| CONSÓRCIO TIVIT | 2022/0420-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM O CONCEITO DE NUVEM SOB DEMANDA, EM DOIS AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE E MISSÃO CRÍTICA (DATACENTER), INCLUINDO SEGURANÇA, ESCALABILIDADE, GESTÃO E MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO EM REGIME ININTERRUPTO, LICENÇAS DE SOFTWARES DE MERCADO, SUPORTE TÉCNICO DEDICADO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA SUSTENTAÇÃO DO SBE - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (BILHETE ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 16/02/2023 | 15/02/2028 | R$ 182.577.013,00 | |
| ISH TECNOLOGIA S.A. | 2023/0423-01-00 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO NETBACKUP PARA EXPANSÃO EM 70 (SETENTA) TERABYTES DOS SERVIÇOS DE BACKUP E RECUPERAÇÃO DE DADOS COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, BEM COMO GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORIA E TREINAMENTO | 21/09/2023 | 20/11/2026 | R$ 6.920.000,00 | |
| FOCO OPINIÃO E MERCADO EIRELLI EPP | 2023/0424-01-00 | REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS PRESENCIAL PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – 2023 - LOTES 1 E 2 | 26/10/2023 | 25/04/2024 | R$ 163.257,50 | |
| COMAP CONSULTORIA, MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA. | 2023/0424-02-00 | REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS PRESENCIAL PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – 2023 - LOTE 3 | 26/10/2023 | 25/04/2024 | R$ 146.500,00 | |
| FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" - VUNESP | 2023/0430-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO | 21/08/2023 | 20/08/2024 | S/VALOR | |
| INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGÊNCIA EM PESQUISA LTDA. | 2023/0431-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE COLETA DE DADOS PRESENCIAL PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - 2023 | 10/10/2023 | 09/04/2024 | R$ 169.950,00 | |
| COENPA INFRAESTRUTURA S/A | 2023/0432-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL POR PAVIMENTO RÍGIDO, REFORMA DOS PASSEIOS, GUIAS, SARJETAS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS VIAS DAS PARADAS DE ÔNIBUS DA AVENIDA NOSSA SENHORA DO SABARÁ – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 11/8/2023 | 10/7/2024 | R$ 18,399,900.64 | |
| CONSÓRCIO CELSO GARCIA JRC | 2023/0461-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA REQUALIFICAÇÃO DA AV. CELSO GARCIA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TERMINAL PQ. D. PEDRO II E CRUZAMENTO COM A RUA BRESSER INCLUSIVE PARADA JOÃO BOEMER 1/2/3 (SENTIDO CENTRO) – TRECHO I | 06/11/2023 | 05/08/2025 | R$ 72.895.112,77 | |
| PM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E BAALBEK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 2023/0467-01-00 | LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) PAVIMENTOS E 03 (TRÊS) SUB-SOLOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BOA VISTA, Nº 236 – CENTRO – SÃO PAULO – SP, EDIFÍCIO PAES DE ALMEIDA, COMPONDO UMA ÁREA TOTAL DE 6.500 M2 | 01/10/2023 | 31/03/2026 | R$ 7.540.650,00 | |
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SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. |
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, PARA A OBRA DO CORREDOR SABARÁ | 10/01/2023 | 09/01/2024 | R$ 4.212.126,05 | ||
| 5010.2022/0021885-6 |
CONSÓRCIO PROJETISTA EAB |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, LAUDOS, PROJETOS FUNCIONAL E BÁSICO, ESTUDOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO – AQUÁTICO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 11/01/2023 | 10/07/2024 | RR$ 5.969.086,25 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2023/0521-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE CARTÃO, CENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DO BILHETE ÚNICO E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO | 05/10/2023 | 04/10/2024 | R$ 991.707,72 (Receita) | |
| 3LAYER TECNOLOGIA S/A | 2023/0543-01-00 | FORNECIMENTO DE UPGRADE DE LICENÇAS ATLASSIAN – JIRA SOFTWARE PREMIUM CLOUD, JIRA SERVI MANAGEMENT PREMIUM CLOUD, CONFLUENCE PREMIUM CLOUD, PLUGIN TIMESHEET TRACKING FOR FIRA, PLUGIN SCRIPTRUNNER FOR JIRA, PLUGIN SCRIPTRUNNER FOR CONFLUENCE E BITBUCKET PREMIUM CLOUD, NA MODALIDADE DE ASSINATURA DE SERVIÇOS ONLINE | 15/12/2023 | 03/01/2026 | R$ 946.254,86 | |
| 5010.2023/0016149-0 |
CTA CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL EXPROPRIATÓRIO, NECESSÁRIO PARA INSTRUIR AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA SOB DECRETO Nº 62.603/2023, PARA IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL COCAIA – AQUÁTICO SP | 18/10/2023 | 17/04/2025 | R$ 81.250,00 | |
| ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. | 2023/0544-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA FERRAMENTA GENEXUS | 24/11/2023 | 23/11/2028 | R$ 242.573,20 | |
| 5010.2023/0019253-0 |
B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA COBERTURA DO MUSEU DOS TRANSPORTES PÚBLICOS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 09/11/2023 | 30/06/2024 | R$ 1.496.628,98 | |
| INFO-SIG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI | 2023/0650-01-00 | FORNECIMENTO DE 4.800 RESMAS DE PAPEL SULFITE A4, FORMATO 297 X 201 MM, GRAMATURA 75 G/M2 , COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL | 08/12/2023 | 07/12/2024 | R$ 105.600,00 | |
| CONSÓRCIO AMBIENTAL EAB | 2022/0639-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OS CORREDORES MIGUEL YUNES, SABARÁ E NORTE SUL | 29/03/2023 | 28/03/2023 | R$ 3.673.973,94 |
Contratos firmados em 2022
| SEI | Fornecedor | Contrato | Objeto | VigInicial | VigFinal | Valor |
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PROBASE ENGENHARIA LTDA. |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO | 06/04/2022 | 05/09/2023 | R$ 3.578.292,50 | ||
| LAS-CIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. - EPP | 2021/0505-01-00 | AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE BANCADAS TIPO CALL CENTER, COM CONSULTA, AS QUAIS ATENDAM A NBR 15786 E NR 17, PARA SEREM UTILIZADAS NA CENTRAL DE TELEATENDIMENTO NA UNIDADE SANTA RITA – PARI. | 1/5/2022 | 04/05/2022 | R$ 62.000,00 | |
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PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR MEIO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO | 16/12/2022 | 15/12/2024 | R$ 4.632.650,89 | ||
| MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA. | 2022/0608-01-00 | FORNECIMENTO E RENOVAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) LICENÇAS DO COMPUTER AIDED DESIGN – DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR (AUTOCAD), COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA | 06/12/2022 | 05/01/2026 | R$ 599,408,00 | |
| TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇOES EM TI LTDA. | 2022/0610-01-00 | FORNECIMENTO E RENOVAÇÃO DE 100 (CEM) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO, COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA | 06/12/2022 | 05/01/2026 | R$ 287.480,90 | |
| 5010.2022/0013471-7 | CONSÓRCIO RESTAURAPAVS |
2018/0367-01-00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO, GUIAS, SARJETAS, BOCAS DE LOBO E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DOS VIÁRIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE SÃO PAULO | 02/03/2020 | 12/08/2025 | R$ 328.491.475,50 |
| 5010.2022/0020455-3 |
VALID SOLUÇÕES S/A |
AQUISIÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “CONTACTLESS SMART CARD”, COM MEMÓRIA DE 4K, SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NO VERSO DOS CARTÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA BILHETE ÚNICO, PARA O PERÍODO DE 15 MESES, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. LOTES 01 E 02 | 12/12/2022 | 11/03/2024 | R$ 20.550.000,00 | |
| INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | 2022/0622-01-00 | CUSTOMIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROJETOS | 12/12/2022 | 09/06/2023 | R$ 156.700,00 | |
| TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVICÇOES E TECNOLOGIA S/A | 2022/0690-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, EM DOIS AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE E MISSÃO CRÍTICA (DATA CENTERS), INCLUINDO SEGURANÇA, ESCALABILIDADE, GESTÃO E MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO EM REGIME ININTERRUPTO, LICENÇAS DE SOFTWARES DE MERCADO, SUPORTE TÉCNICO DEDICADO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (BILHETE ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 15/12/2022 | 12/06/2023 | R$ 11.936.425,50 | |
| IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 2022/0704-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA E COMUNICAÇÃO UNIFICADA BASEADA EM COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) | 29/12/2022 | 28/12/2025 | R$ 5.519.600,00 | |
| KRYPTUS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO S/A | 2022/0281-01-00 | CONTRATO Nº- OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO O MONITORAMENTO DE COMPORTAMENTOS QUE APRESENTEM RISCO E VULNERABILIDADES EM REGIME 24X7, SUPORTAR A SPTRANS NO DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA, TREINAMENTO DA EQUIPE E SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 01/11/2022 | 31/10/2027 | R$ 23.600.000,00 | |
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MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA. |
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO QUALITATIVO; E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIAS | 08/11/2022 | 31/03/2024 | R$ 3.458.464,48 | ||
| 5010.2023/0017874-0 |
PRÓSPERUS SEGURANÇA EIRELI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS | 11/11/2022 | 31/01/2023 | R$ 19.358.089,98 | |
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CONSÓRCIO SUPERVISOR CLI |
TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2022/0421-01-00 - OBJETO:ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 18,82% COM A RESPECTIVA READEQUAÇÃO DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS. | 21/11/2022 | 20/02/2024 | R$ 4.752.290,29 | ||
| 5010.2022/0019431-0 | CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA (LOTE 01) | 21/11/2022 | 20/05/2025 | R$ 2.172.047,07 | |
| 5010.2023/0003573-7 |
RAVENAH CONSTRUÇÕES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS, INCLINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D´ÀGUA - LOTE 02 | 21/11/2022 | 20/05/2025 | R$ 6.001.827,06 | |
| ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | 2022/0537-01-0 | CONTRATO N0 DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SUBSCRIÇÃO DE SEGURANÇA PARA NGFW PARA A SOLUÇÃO DE FIREWALL DATACENTER DA SPTRANS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA | 11/10/2022 | 09/12/2024 | R$ 453.140,00 | |
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TPF ENGENHARIA LTDA. |
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, LAUDOS E PROJETO EXECUTIVO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS, CONTENÇÕES, FUNDAÇÕES E DO PAVIMENTO DO CORREDOR DE ÔNIBUS EXPRESSO TIRADENTES DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 10/10/2022 | 09/07/2023 | R$ 220.779,01 | ||
| SP ENGE CONSTRUTORA LTDA. | 2022/0481-01-00 | REALIZAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E REMOÇÃO DOS ENTULHOS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO CONJUNTO HABITACIONAL GUARAPIRANGA | 06/10/2022 | 05/07/2023 | R$ 1.295.000,00 | |
| 5010.2022/0017941-9 |
SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA. - ME |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DO IMPRESSO “JORNAL DO ÔNIBUS” | 26/10/2022 | 25/10/2025 | R$ 990.000,00 | |
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5010.2024/0010414-1 |
GEOLOGÍSTICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AUTOBUS E TROPIC | 11/10/2022 | 10/03/2025 | R$ 1.158.079,50 | |
| PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. | 2022/0148-01-00 | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS ZEBRA E SMART CH50, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA | 03/05/2022 | 02/11/2022 | R$ 129.750,00 | |
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AIDC TECNOLOGIA LTDA |
FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS ZEBRA E SMART CH50, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA | 05/05/2022 | 04/11/2022 | R$ 529.000,00 | ||
| VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA | 2022/0263-01-00 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PERPÉTUO DE SOFTWARES DA PLATAFORMA ORACLE NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE USO ILIMITADO (UNLIMITED LICENSE AGREEMENT - ULA) COM GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS E SUPORTE TÉCNICO | 31/05/2022 | 30/06/2025 | R$ 37.974.999,48 | |
| BRASTORAGE COMÉRCIO E SEBRASTORAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. (THINK ABOUT IT) | 2022/0280-01-00 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, VARREDURA DE VULNERABILIDADES, TESTES DE INTRUSÃO/PENETRAÇÃO E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS | 15/05/2022 | 10/11/2022 | R$ 2.522.597,20 | |
| PULLIN E CAMPANO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 2022/0311-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL EXPROPRIATÓRIO, NECESSÁRIO PARA INSTRUIR AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA SOB DECRETO Nº 61.002/2022, PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR ITAQUERA | 30/05/2022 | 24/01/2023 | R$ 98.550,00 | |
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CONSTRUTORA KAMILOS LTDA. |
EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS DO CORREDOR DE ÔNIBUS LESTE - ITAQUERA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 08/06/2022 | 15/07/2024 | R$ 31.897.282,24 | ||
| TECHNOLOGY SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA. | 2022/0302-01-00 | AQUISIÇÃO DE UPGRADE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PRINCIPAL NO DATACENTER DA SPTRANS COM VOLUMETRIA DE ARMAZENAMENTO NA QUANTIDADE DE DISCOS NECESSÁRIOS PARA A CAPACIDADE LÍQUIDA DE, NO MÍNIMO, 350 TB CONFIGURADO EM 6 + 2. | 27/06/2022 | 26/09/2025 | R$ 6.590.000,00 | |
| TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A | 2022/0330-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, EM DOIS AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE E MISSÃO CRÍTICA (DATA CENTERS), INCLUINDO SEGURANÇA, ESCALABILIDADE, GESTÃO E MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO EM REGIME ININTERRUPTO, LICENÇAS DE SOFTWARES DE MERCADO, SUPORTE TÉCNICO DEDICADO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (BILHETE ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 18/06/2022 | 14/12/2022 | R$ 17.276.790,30 | |
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SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A |
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA | 18/07/2022 | 14/03/2024 | R$ 4.388.946,45 | ||
| CTA CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA EIRELLI | 2022/0438-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL EXPROPRIATÓRIO, NECESSÁRIO PARA INSTRUIR AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA SOB DECRETO Nº 61.043/2022, PARA IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL COCAIA | 29/07/2022 | 28/02/2023 | R$ 99.000,00 | |
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COMAP CONSULTORIA, MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA. |
REALIZAÇÃO DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE COLETA DE DADOS POR TELEFONE PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 17/08/2022 | 16/02/2023 | R$ 95.000,00 | ||
| ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | 2022/0385-01-00 | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE WIRELESS (WI-FI) COM EQUIPAMENTO ACCESS POINT (AP) MODELO AP325, LICENÇAS DE SEGURANÇA, INSTALAÇÃO DO AP E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA | 18/08/2022 | 17/12/2025 | R$ 571.122,00 | |
| CHEIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EIRELI | 2022/0374-01-00 | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS SMART CH50, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA | 04/08/2022 | 03/02/2023 | R$ 440.100,00 | |
| 5010.2021/0014909-7 |
VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL POR PAVIMENTO RÍGIDO, REFORMA DOS PASSEIOS, GUIAS, SARJETAS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA VIAS DAS PARADAS DE ÔNIBUS FORA DOS CORREDORES SEGREGADOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE SÃO PAULO | 22/08/2022 | 13/02/2025 | R$ 53.340.339,28 | |
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CONSÓRCIO LBR MULTIPLANO - TIGGA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SPTRANS, RELATIVOS À EXECUÇÃO DE PROJETOS FUNCIONAIS, BÁSICOS, EXECUTIVOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕE AMBIENTAIS | 06/09/2022 | 05/09/2026 | R$ 37.491.023,04 | ||
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PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E TERRITORIAIS, PARA AS OBRAS DO TERMINAL SÃO MATEUS | 06/10/2022 | 05/02/2024 | R$ 4.997.793,82 | ||
| FOCO OPINIÃO E MERCADO EIRELLI EPP | 2022/0448-01-00 | REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS POR TELEFONE PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LOTES I E II | 14/09/2022 | 13/01/2023 | R$ 159.500,00 | |
| DATAMÉTRICA PESQUISA DE OPINIÃO E CONSULTORIA LTDA | 2022/0448-02-00 | REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS POR TELEFONE PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULo- LOTE II | 16/09/2022 | 15/01/2023 | R$ 91.300,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | 2022/0503-01-00 | FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DO BILHETE ÚNICO ADQUIRIDOS ATRAVÉS A LOJA VIRTUAL DA SPTRANS | 12/09/2022 | 11/09/2023 | R$ 17.388,00 | |
| PULLIN E CAMPANO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 2022/0515-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL EXPROPRIATÓRIO, NECESSÁRIO PARA INSTRUIR AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA SOB DECRETO Nº 61.518/2022, PARA IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL ATRACADOURO PEDREIR | 19/09/2022 | 18/04/2022 | R$ 95.000,00 | |
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MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL EXPROPRIATÓRIO, NECESSÁRIO PARA INSTRUIR AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS | 25/04/2022 | 20/12/2022 | R$ 98.182,50 | ||
| 5010.2022/0021389-7 |
THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PERSONALIZAÇÃO, ENVELOPAMENTO, ACONDICIONAMENTO, ENDEREÇAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 1.486.000 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL) CARTÕES DE BILHETE ÚNICO PARA AS EMPRESAS DE ENTREGA EM DOMICÍLIO | 08/03/2022 | 07/03/2025 | R$ 5.706.240,00 | |
| 5010.2021/0008001-1 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO E PAGAMENTOS DOS ESTUDANTES NO ÂMBITO DA SPTRANS | 31/03/2022 | 30/03/2025 | R$ 3.603.522,77 | |
| 5010.2022/0015469-6 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO (STFC) - ITEM I | 14/01/2022 | 13/01/2026 | R$ 44.829,60 |
Contratos firmados em 2021
| SEI | Fornecedor | Contrato | Objeto | VigInicial | VigFinal | Valor | |
| STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA | 2019/0723-02-00 | PRESTAÇÃO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO CONTRATO RESCINDIDO 2019/0723-01-00 QUE TINHA POR OBJETO ORIGINAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | 01/02/2021 | 31/01/2022 | R$ 99.027,62 | ||
| PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA - EPP | 2020/0478-02-00 | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS ZEBRAZC300,PARA INICIALIZAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA | 01/02/2021 | 31/01/2022 | R$ 215.662,50 | ||
| AIDCTECNOLOGIALTDA. | 2020/0478-01-00 | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS ZEBRAZC300,PARA INICIALIZAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA | 02/02/2021 | 01/02/2022 | R$ 465.805,00 | ||
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DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE |
TERMO DE CESSÃO DE USO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA LIMEIRA, Nº 441 E 457 - VILA PRUDENTE | 01/03/2021 | 31/12/2022 | sem valor | |||
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OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE APOIO À SUPERVISÃO DE RESPONSABILIDADE DA SPTRANS RELATIVOS À EXECUÇÃO DE PROJETOS FUNCIONAIS, BÁSICOS E EXECUTIVOS. | 01/03/2021 | 28/02/2023 | R$ 403.020,90 | |||
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A | 2021/0558-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE DOIS POSTES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, SITUADOS NO PASSEIO DO TERMINAL GRAJAÚ | 22/12/2021 | 20/04/2022 | R$ 201.496,90 | ||
|
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE PARA CERTIFICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS DA SÃO PAULO TRANSPORTE | 27/01/2021 | 26/01/2024 | R$ 272.548,50 | |||
| A5 GRÁFICA E EDITORA EIRELI | 2021/0420-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DO IMPRESSO "JORNAL DO ÔNIBUS" | 19/11/2021 | 18/11/2022 | R$ 248.820,00 | ||
| BRASTORAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. (THINK ABOUT IT) | 2021/0474-01-00 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, VARREDURA DE VULNERABILIDADES, TESTES DE INSTRUÇÃO/PENETRAÇÃO E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS | 16/11/2021 | 14/05/2022 | R$ 2.358.000,00 | ||
| TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A | 2021/0534-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, EM DOIS AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE E MISSÃO CRÍTICA (DATA CENTERS), INCLUINDO SEGURANÇA, ESCALABILIDADE, GESTÃO E MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO EM REGIME ININTERRUPTO, LICENÇAS DE SOFTWARES DE MERCADO, SUPORTE TÉCNICO DEDICADO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (BILHETE ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 20/12/2021 | 15/06/2022 | R$ 15.524.130,06 | ||
| TTC AMEC ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE TRANSPORTES LTDA. | 2021/0332-01-00 | RENOVAÇÃO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE TRÊS LICENÇAS DO SOFTWARE EMME, VERSÃO B24 | 25/08/2021 | 24/08/2025 | R$ 235.143,96 | ||
| 5010.2021/0005982-9 |
JM20 PARKING LTDA. - ME |
LOCAÇÃO DA SOBRELOJA DO EDIFÍCIO CLEMENTE DE FARIA, SITUADO NA RUA BOA VISTA, 254/274, CENTRO DA CAPITAL DE SÃO PAULO, COM ÁREA DE 1.614,98M², PARA INSTALAÇÃO DE LOJA DE ATENDIMENTO PÚBLICO DOS SERVIÇOS PERTINENTES AO BILHETE ÚNICO | 16/08/2021 | 15/08/2026 | R$ 4.350.000,00 | ||
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT | 2021/0284-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912330389 | 14/08/2021 | 13/08/2026 | R$ 165.000,00 | ||
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EVOLUTION SMART CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “CONTACTLESS SMART CARD”, COM MEMÓRIA DE 4K, SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NO VERSO DOS CARTÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA BILHETE ÚNICO | 03/08/2021 | 02/08/2023 | R$ 15.221.000,00 | |||
| 5010.2022/0012990-0 |
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP |
DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO ENTRE A ESTAÇÃO BUTANTÃ DO METRÔ E O CAMPUS DA USP/SÃO PAULO, POR MEIO DAS LINHAS 8012/10, 8022/10 E 8032/10 (CONTRATO DE RECEITA) | 27/08/2021 | 26/08/2023 | R$ 35.946.967,68 | ||
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ACTIO DIGITAL S/A |
FORNECIMENTO DE USO DA LICENÇA DO SOFTWARE ACTIO - MÓDULO GESTÃO ESTRATÉGICA INCLUINDO SERVIÇOS ADICIONAIS: APOIO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO PARA USUÁRIOS FINAIS E SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 01/07/2021 | 30/06/2025 | R$ 143.693,50 | |||
| ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | 2021/0222-01-00 | AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE (02) DOIS SWETCHES SAN DE 24 PORTAS LICENCIADAS CADA UM, COM FORNECIMENTO DE 48 TRANSCEIVERS OPTICO FIBRE CHANNEL SFP+SWL DE 16 GBPS PARA OS SWETCHES SAN E FORNECIMENTO DE 48 CORDÕES OPTICOS DUPLEX DE FIBRA (MM) MULTIMODO OM3 COM CONECTORES LC x LC (MACHOS) COM 50/125 MICRONS E 15 METROS DE COMPRIMENTO | 20/07/2021 | 19/07/2022 | R$ 362.000,00 | ||
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GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 23/07/2021 | 22/07/2022 | R$ 4.732.200,72 | |||
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VIVA MOTO EXPRESS LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ENTREGA EM DOMICÍLIO DE ENCOMENDAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO | 12/07/2021 | 11/07/2023 | R$ 7.590.000,00 | |||
| TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A | 2021/0234-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, EM DOIS AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE E MISSÃO CRÍTICA (DATA CENTERS), INCLUINDO SEGURANÇA, ESCALABILIDADE, GESTÃO E MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO EM REGIME ININTERRUPTO, LICENÇAS DE SOFTWARES DE MERCADO, SUPORTE TÉCNICO DEDICADO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (BILHETE ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 23/06/2021 | 19/12/2021 | R$ 15.524.130,06 | ||
| ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | 2021/0208-01-00 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SUBSCRIÇÃO DE SEGURANÇA PARA NGFW PARA SOLUÇÃO DE FIREWALL DA SPTRANS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA | 25/06/2021 | 24/06/2023 | R$ 633.500,00 | ||
| BRASTORAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.(THNKABOUT IT) | 2021/0192-01-00 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, VARREDURA DE VULNERABILIDADES, TESTES DE INTRUSÃO/PENETRAÇÃO E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS. PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. O SERVIÇO PRESTADO COMPREENDE TODOS OS SISTEMAS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA | 19/05/2021 | 15/11/2021 | R$ 2.358.000,00 | ||
| CHEIL COMÉRCIO DE EQUIP. SERVIÇOS, IMPORT. EIRELI-EPP | 2021/0110-03-00 | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSORA ZEBRA ZXP7 E SMART CH50/SMART CH51, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. (LOTES: 2, 4, 10 E 12) | 15/04/2021 | 14/04/2022 | R$ 126.532,50 | ||
| AIDC TECNOLOGIA LTDA. | 2021/0110-02-00 | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSORA ZEBRA ZXP7 E SMART CH50/SMART CH51, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. (LOTES 5, 6, 7 E 8) | 19/04/2021 | 18/04/2022 | R$ 611.100,00 | ||
| ROSANO TECNHOLOGY INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI | 2021/0110-01-00 | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS SMART CH50, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. LOTE 1 - FITAS PARA IMPRESSORA DE CARTÕES – COLORIDA – PARA IMPRESSORA SMART CH50 - AMPLA CONCORRÊNCIA, PELO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES. (LOTES: 1, 3, 9 E 11) | 15/04/2021 | 14/04/2022 | R$ 379.597,50 | ||
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5010.2020/0007942-9 |
ISH TECNOLOGIA S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE DADOS PARA A QUANTIDADE DE 55 TERABYTES DA SOLUÇÃO VERITAS NETBACKUP JÁ EXISTENTES E AQUISIÇÃO DE 11 TERABYTES DA SOLUÇÃO VERITAS NETBACKUP, CONTENDO: MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE DADOS, TOTALIZANDO 66 TERABYTES. TANTO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (55) E DE AQUISIÇÃO COM MANUTENÇÃO (11) PELO PERIODO DE 36 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA | 09/04/2021 | 08/04/2026 | R$ 3.585.010,00 | ||
| ALFASEGA ARQUITETURA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELLI | 2021/0011-01-00 | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DO TERMINAL ESTAÇÃO VARGINHA. | 19/01/2021 | 18/04/2021 | R$ 99.626,22 | ||
| TELEFÔNICA BRASIL S/A | 2021/0010-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, POR DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR), MINUTAGEM TELEFÔNICA (FIXO X FIXO X MÓVEL), PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÃO MANTIDOS O NÚMERO DO TRONCO + FAIXAS DE RAMAIS ATUALMENTE INSTALADOS PRAZO: 12 MESES |
12/04/2021 | 11/04/2022 | R$ 26.388,00 | ||
Contratos firmados em 2020
| SEI | CONTRATADA | CONTRATO | OBJETO | VIG. INICIAL | VIG. FINAL | VALOR |
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ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTRANS. | 02/09/2020 | 01/12/2022 | R$ 14.609.620,44 | ||
| JZ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 2019/0594-01-00 Aditivo 1 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL POR PAVIMENTO RÍGIDO, REFORMA DOS PASSEIOS, GUIAS, SARJETAS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS VIAS DAS PARADAS DE ÔNIBUS FORA DOS CORREDORES SEGREGADOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE SÃO PAULO | 20/07/2020 | 19/07/2021 | R$ 18.887.095,23 | |
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STOCKTOTAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL TRONCALIZADO, EM PLENO FUNCIONAMENTO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E DEMAIS INSUMOS, PARA USO DA SPTRANS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA | 02/03/2020 | 01/03/2024 | R$ 15.200.000,00 | ||
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DIGITAL JUNDIAÍ LTDA. - ME |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA, COM FORNEC., INSTALAÇÃO DE EQUIP. NOVOS, SEM USO OU NÃO RECONDICIONADOS EM LINHA DE PRODUÇÃO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUT. CORRETIVA, FORNEC. DE TODAS AS PEÇAS, PARTES OU COMPON. NECESSÁRIOS, BEM COMO DE TODOS OS SUPRIM. E MATERIAIS DE CONSUMO DE PRIMEIRO USO, NÃO RECICLADO E NÃO REMANUFATURADO, EXCETO PAPEL, SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC., TREINAMENTOS, GERENCIAMENTOS E CONTROLE DA PROD. P/ ATENDER AS UNID. DA SPTRANS | 01/04/2020 | 31/03/2025 | R$ 4.017.708,83 | ||
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5010.2021/0012255-5 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA, TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, ENCAMINHAMENTO DE LIGAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, FORNECIMENTO DE SIM CARDS GSM E DE TERMINAIS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 02/03/2020 | 01/03/2025 | R$ 3.723.804,00 | |
| AIDC TECNOLOGIA LTDA. | 2019/0932-01-00 Aditivo 1 |
AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) IMPRESSORAS DE CARTÕES DE PVC POR TERMOTRANSFERÊNCIA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA SEREM UTILIZADAS NA EMISSÃO E IMPRESSÃO DE CARTÕES DE BILHETE ÚNICO. | 24/03/2020 | 23/03/2023 | R$ 299.442,75 | |
| 5010.2021/0016778-8 |
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A |
FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, NAS MODALIDADES DE CRÉDITOS REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA, DE ALTA CONFIABILIDADE, AMPLA REDE DE ACEITAÇÃO, SENHA INDIVIDUALIZADA E RECARGAS ONLINE DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 01/04/2020 | 31/03/2025 | R$ 171.925.717,69 | |
| GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA. | 2019/0972-01-00 Aditivo 1 Aditivo 2 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, DESENVOLVIMENTO, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MÓDULOS DO SISTEMA POPULIS – SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. | 02/01/2020 | 04/04/2021 | R$ 557.078,28 | |
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PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICO DO BILHETE ÚNICO PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA "PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S.A - PROGUARU" | 1/22/2020 | 1/21/2023 | R$ 1.186.851,60 | ||
| TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A. | 2020/0604-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, EM DOIS AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE E MISSÃO CRÍTICA (DATA CENTERS), INCLUINDO SEGURANÇA, ESCALABILIDADE, GESTÃO E MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO EM REGIME ININTERRUPTO, LICENÇAS DE SOFTWARES DE MERCADO, SUPORTE TÉCNICO DEDICADO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (BILHETE ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. | 25/12/2020 | 22/06/2021 | R$ 14.402.187,12 | |
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LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO E DE COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTRANS. | 04/05/2020 | 03/05/2024 | R$ 2.807.214,52 | ||
| ROSANO TECNHOLOGY INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI | 2020/0059-01-00 | AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES DE PVC, COM TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, PARA SEREM UTILIZADAS EM IMPRESSORAS SMART CH 50S, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES “BILHETE ÚNICO”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 01/04/2020 | 30/09/2020 | R$ 117.648,75 | |
| CHEIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP | 2020/0059-02-00 | AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES DE PVC, COM TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, PARA SEREM UTILIZADAS EM IMPRESSORAS SMART CH 50S, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES “BILHETE ÚNICO”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 01/04/2020 | 30/09/2020 | R$ 41.737,50 | |
| AIDC TECNOLOGIA LTDA. | 2020/0062-01-00 | AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES DE PVC, COM TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, PARA SEREM UTILIZADAS EM IMPRESSORAS ZEBRA ZXP SÉRIE 7, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES “BILHETE ÚNICO”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA – LOTES 2 E 4. | 14/04/2020 | 13/10/2020 | R$ 64.800,00 | |
| PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. | 2020/0062-02-00 | AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES DE PVC, COM TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, PARA SEREM UTILIZADAS EM IMPRESSORAS ZEBRA ZXP SÉRIE 7, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES “BILHETE ÚNICO”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA – LOTES 1 E 3. | 14/04/2020 | 13/10/2020 | R$ 47.943,60 | |
| TECHNOLOGY SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA. | 2020/0075-01-00 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) COM 06 GAVETAS DE EXPANSÃO E 01 RACK SENDO TODOS COM SUPORTE DE GARANTIA | 17/02/2020 | 16/05/2020 | R$ 1.250.247,00 | |
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PAN DESIGN ARQUITETURA LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO | 21/08/2020 | 19/07/2021 | R$ 191.150,52 | ||
| LINHA A ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. | 2020/0119-01-00 | ELABORAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO EXPROPRIATÓRIO NECESSÁRIO PARA INSTRUIR AÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA SOB DECRETO Nº 56.008/2015 PARA ADEQUAÇÃO VIÁRIA PARA TRANSPORTE PÚBLICO NA ESTRADA DO CAMPO LIMPO X RUA ALVES DOS SANTOS. | 27/02/2020 | 25/07/2020 | R$ 15.000,00 | |
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GENIALIS SOFTWARE LTDA. - EPP |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DE 07 (SETE) LICENÇAS DE USO PERMANENTE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. | 09/03/2020 | 27/11/2020 | R$ 12.672,46 | ||
| RENATA BEZERRA DE SOUSA 03832947388 - ME | 2020/0158-01-00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTO, DENOMINADO “KIT LANCHE”, DESTINADO AO CONSUMO IMEDIATO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE E/OU EVENTOS NA CIDADE SÃO PAULO, CONFORME AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE 1. | 22/04/2020 | 21/04/2021 | R$ 56.406,00 | |
| UNIÃO ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 2020/0158-02-00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTO, DENOMINADO “KIT LANCHE”, DESTINADO AO CONSUMO IMEDIATO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE E/OU EVENTOS NA CIDADE SÃO PAULO, CONFORME AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE 2. | 22/04/2020 | 21/04/2021 | R$ 18.802,00 | |
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RENVI AMBIENTAL LTDA. - ME |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRTDA, PARA PROPOSITURA DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC, PARA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO TCA Nº 002/2004. | 22/04/2020 | 14/12/2024 | R$ 17.557,00 | ||
| ROSANO TECNHOLOGY INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 2020/0286-01-00 | AQUISIÇÃO DE FITAS COLORIDAS DA MARCA ORIGINAL SMART CH, COM TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 07/08/2020 | 06/08/2021 | R$ 698.656,00 | |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | 2020/0306-01-00 | AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SERVIDORES DO TIPO RACK | 25/06/2020 | 24/12/2020 | R$ 2.586.000,00 | |
| TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A | 2020/0307-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, EM DOIS AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE E MISSÃO CRÍTICA (DATA CENTERS), INCLUINDO SEGURANÇA, ESCALABILIDADE, GESTÃO E MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO EM REGIME ININTERRUPTO, LICENÇAS DE SOFTWARES DE MERCADO, SUPORTE TÉCNICO DEDICADO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (BILHETE ÚNICO) | 28/06/2020 | 24/12/2020 | R$ 14.402.187,12 | |
| GEOGRAPH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. | 2020/0320-01-00 | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOVAS LICENÇAS DO SOFTWARE MAPINFO PROFESSIONAL E A RENOVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE 58 (CINQÜENTA E OITO) LICENÇAS NA VERSÃO 12.0 OU SUPERIOR PARA ÚLTIMA VERSÃO, COM SUPORTE TÉCNICO. | 21/07/2020 | 20/07/2021 | R$ 346.000,00 | |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | 2020/0370-01-00 | AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) NOTEBOOKS. | 11/08/2020 | 09/11/2020 | R$ 3.050.000,00 | |
| ALLCOMNET TECN E SIST LTDA. | 2020/0443-01-00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LICENÇAS DE SUBSCRIÇÃO DE SEGURANÇA PARA NGFW DA SOLUÇÃO DE FIREWALL DA SPTRANS E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 14/10/2020 | 12/10/2022 | R$ 383.000,00 | |
|
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. |
PRORROGAÇÃO DE PRAZO. | 16/11/2020 | 15/02/2024 | R$ 746.266,00 | ||
| 5010.2023/0010781-9 |
GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA DO SISTEMA POPULIS – SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. | 19/10/2020 | 18/10/2025 | R$ 525.060,00 | |
|
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR MEIO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO | 05/11/2020 | 15/12/2022 | R$ 4.886.219,06 | ||
|
ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. |
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE GENEXUS. | 19/11/2020 | 18/11/2021 | R$ 102.148,60 | ||
|
GENIALIS SOFTWARE LTDA. EPP |
PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 30/11/2020 | 29/11/2025 | R$ 270.873,62 |
| SEI | CONTRATADA | CONTRATO | OBJETO | VIG. INICIAL | VIG. FINAL | VALOR |
| CHEIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EIRELI | 2019/0048-01-00 | AQUISIÇÃO DE FITAS PRETAS DA MARCA ORIGINAL SMART CH, PARA IMPRESSORA DE CARTÕES DE PVC SMART CH 50S, COM TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. | 20/03/2019 | 19/03/2020 | R$ 72.900,00 | |
| AIDC TECNOLOGIA LTDA. | 2019/0049-01-00 | AQUISIÇÃO DE FITAS COLORIDAS DA MARCA ORIGINAL ZEBRA, PARA IMPRESSORA DE CARTÕES DE PVC ZEBRA ZXP SÉRIE 7, COM TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. | 21/03/2019 | 20/03/2020 | R$ 205.500,00 | |
| PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. EPP | 2019/0049-02-00 | AQUISIÇÃO DE FITAS COLORIDAS DA MARCA ORIGINAL ZEBRA, PARA IMPRESSORA DE CARTÕES DE PVC ZEBRA ZXP SÉRIE 7, COM TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. | 21/03/2019 | 20/03/2020 | R$ 75.300,00 | |
| ROSANO TECNHOLOGY INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI | 2019/0050-01-00 | AQUISIÇÃO DE FITAS COLORIDAS DA MARCA ORIGINAL SMART CH, PARA IMPRESSORA DE CARTÕES DE PVC SMART CH 50S, COM TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. | 15/03/2019 | 14/03/2020 | R$ 267.200,00 | |
| CHEIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EIRELI | 2019/0050-02-00 | AQUISIÇÃO DE FITAS COLORIDAS DA MARCA ORIGINAL SMART CH, PARA IMPRESSORA DE CARTÕES DE PVC SMART CH 50S, COM TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA – LOTE 2. | 20/03/2019 | 19/03/2020 | R$ 88.800,00 | |
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ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP |
AQUISIÇÃO DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) LICENÇAS DE USO SOFTWARE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (ANTIVÍRUS), INCLUINDO INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. | 01/04/2019 | 31/03/2024 | R$ 382.390,00 | ||
| SINQIA S/A | 2019/00716-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DO SISTEMA SQ SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NO PLANO DE SAÚDE DA SPTRANS. | 02/09/2019 | 01/09/2020 | R$ 196.265,00 | |
| 5010.2023/0020166-1 |
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CONSULTA E VALIDAÇÃO DE CPF´S E CNPJ´S EXISTENTES NO CADASTRO DO SISTEMA DO BILHETE ÚNICO, POR MEIO DE APLICATIVO/API | 01/10/2019 | 17/01/2024 | R$ 4.317.405,00 | |
| ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 2019/0167-01-00 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PARA 05 (CINCO) UTM’S DA SOLUÇÃO DE FIREWALL WATCHGUARD MODELOS M400/470 E M300/370, COM SUPORTE TÉCNICO. | 10/05/2019 | 09/05/2021 | R$ 306.900,00 | |
| ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS – EIRELI – EPP | 2019/0285-01-00 | AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) EQUIPAMENTOS APPLIANCE DO TIPO UTM’S, COM LICENÇAS DE SEGURANÇA, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. | 17/06/2019 | 16/06/2021 | R$ 261.000,00 | |
| CHEIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO EIRELI | 2019/0418-02-00 | AQUISIÇÃO DE 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) FITAS COLORIDAS DA MARCA ORIGINAL SMART CH, COM TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA – LOTE 2. | 15/07/2019 | 14/07/2020 | R$ 125.775,00 | |
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BANCO DO BRASIL S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA SIMPLES COM REGISTRO. | 10/07/2019 | 09/07/2024 | R$ 10.210.723,65 | ||
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CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA À SAÚDE, AOS EMPREGADOS E DIRETORES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS, SEUS DEPENDENTES REGULARMENTE NOMEADOS, ATRAVÉS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL, COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 09/12/2019 | 08/12/2024 | R$ 150.561.832,96 | ||
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HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E DE SERVIÇOS CORRELATOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE, A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS | 06/11/2019 | 05/11/2024 | R$ 11.843.273,36 | ||
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PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO BILHETE ÚNICO ESPECIAL (IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, OBESOS E GESTANTES), A SER REALIZADO NOS POSTOS DAS SUBPREFEITURAS E OUTROS LOCAIS DEFINIDOS PELA SPTRANS | 07/11/2019 | 06/05/2023 | R$ 33.780.526,56 | ||
| TELEFÔNICA BRASIL S/A. | 2019/0532-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA – STFC, INCLUINDO MINUTAGEM (FIXO X FIXO X MÓVEL NACIONAL), COM A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (PABX) | 15/07/2019 | 14/07/2020 | R$ 43.368,00 | |
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. - INPAO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA, AOS EMPREGADOS E DIRETORES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS E SEUS DEPENDENTES REGULARMENTE NOMEADOS ATRAVÉS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EMPRESARIAL, COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA | 09/12/2019 | 08/12/2024 | R$ 1.088.556,87 | ||
| WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP | 2019/0575-01-00 Aditivo 1 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DO IMPRESSO “JORNAL DO ÔNIBUS”. | 28/10/2019 | 27/10/2021 | R$ 338.395,20 | |
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL – SISTEMA PUBNET. | 31/07/2019 | 30/07/2024 | R$ 369.875,00 | ||
| TELEFÔNICA BRASIL S/A. | 2019/0614-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA – STFC, INCLUINDO MINUTAGEM (FIXO X FIXO X MÓVEL NACIONAL), COM A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (PABX) | 28/08/2019 | 27/08/2020 | R$ 26.388,00 | |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 2019/0625-01-00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS DAS LIGAÇÕES QUE ESTÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SPTRANS. | 12/08/2019 | 11/08/2024 | R$ 3.539.954,88 | |
| ISH TECNOLOGIA S/A | 2019/0681-01-00 | AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) ATIVOS DE REDE (SWITCH DE ACESSO) E GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES. | 05/09/2019 | 03/12/2019 | R$ 841.974,00 | |
| AUGE CONTADORES S/S | 2019/0723-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE (AUDITORIA EXTERNA) PARA EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A. | 11/12/2019 | 10/12/2021 | R$ 130.992,00 | |
| MULTILIXO – REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | 2019/0724-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, SUCATAS DIVERSAS E APARAS DE MADEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADES DA SPTRANS, DANDO DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA AOS RESÍDUOS COLETADOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE | 12/11/2019 | 11/11/2020 | R$ 49.338,00 | |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | 2019/0728-01-00 | AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP | 24/09/2019 | 02/11/2019 | R$ 418.500,00 | |
| ARBÓREO ESTUDOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. | 2019/0758-01-00 Aditivo 1 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO E RECÁLCULO PARA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO TCA Nº 106/2016. | 10/10/2019 | 09/12/2020 | R$ 47.720,64 | |
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EVOLUTION SMART CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “CONTACTLESS SMART CARD EV1”, COM MEMÓRIA DE 4K, SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NO VERSO DOS CARTÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA BILHETE ÚNICO – LOTE 01 | 18/12/2019 | 17/06/2021 | R$ 8.962.300,00 |
Contratos firmados em 2018
| CONTRATO | CONTRATADA | OBJETO | VIG. INICIAL | VIG. FINAL | VALOR |
| CONSÓRCIO VIA AÉREA (Trail Infraestrutura Ltda. e Sprail Serviços Ferroviários Ltda.) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM CORRENTE CONTÍNUA DO SISTEMA TRÓLEBUS DA CIDADE DE SÃO PAULO | 01/11/2018 | 31/10/2024 | R$ 111.927.403,95 |
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Termos de Credenciamento firmados em 2024
| SEI | FORNECEDOR | CONTRATO | OBJETO | VIG. INICIAL | VIG. FINAL | VALOR |
| 5010.2022/0005816-6 | CENTRAL VT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 2019/0066-32-01 | TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL | S/PRAZO | S/PRAZO | R$ 0,00 |
| 5010.2022/0006724-6 | TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA. | 2019/0148-31-01 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 24/06/2024 | 23/06/2025 | R$ 0,00 |
| 5010.2022/0006724-6 | TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA. | 2019/0148-31-02 | RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 8.1.7, PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO, SUAS FORMAS E DISPOSIÇÕES, DO INSTRUMENTO ORIGINAL | 24/10/2024 | 23/06/2025 | R$ 0,00 |
| 5010.2023/0020385-0 | ONEBOX TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA. | 2019/0148-34-00 | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 11/12/2023 | 10/12/2025 | R$ 30.000.000,00 |
| 5010.2023/0020385-0 | ONEBOX TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA. | 2019/0148-34-01 | RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 8.1.7, PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO, SUAS FORMAS E DISPOSIÇÕES, DO INSTRUMENTO ORIGINAL | 01/10/2024 | 10/12/2025 | R$ 0,00 |
| 5010.2023/0018682-4 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2019/0148-35-00 | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 22/03/2024 | 21/03/2026 | R$ 30.000.000,00 |
| 5010.2023/0018682-4 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2019/0148-35-01 | RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 8.1.7, PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO, SUAS FORMAS E DISPOSIÇÕES, DO INSTRUMENTO ORIGINAL | 09/10/2024 | 21/03/2026 | R$ 0,00 |
| 5010.2024/0007337-1 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 2019/0148-38-00 | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 22/08/2024 | 21/08/2026 | R$ 30.000.000,00 |
| 5010.2024/0007337-1 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 2019/0148-38-01 | RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 8.1.7, PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO, SUAS FORMAS E DISPOSIÇÕES, DO INSTRUMENTO ORIGINAL | 07/10/2024 | 21/08/2026 | R$ 0,00 |
| 5010.2024/0008275-3 | EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | 2019/0148-42-00 | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 28/08/2024 | 27/08/2026 | R$ 30.000.000,00 |
| 5010.2024/0008275-3 | EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | 2019/0148-42-01 | RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 8.1.7, PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO, SUAS FORMAS E DISPOSIÇÕES, DO INSTRUMENTO ORIGINAL | 01/10/2024 | 27/08/2026 | R$ 0,00 |
| 5010.2024/0010339-4 | RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 2019/0148-44-00 | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 16/08/2024 | 15/08/2026 | R$ 30.000.000,00 |
| 5010.2024/0010339-4 | RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 2019/0148-44-01 | RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 8.1.7, PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO, SUAS FORMAS E DISPOSIÇÕES, DO INSTRUMENTO ORIGINAL | 02/10/2024 | 15/08/2026 | R$ 0,00 |
| 5010.2024/0011839-1 | LMB TECNOLOGIA LTDA. | 2019/0148-48-00 | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 23/08/2024 | 22/08/2026 | R$ 30.000.000,00 |
| 5010.2024/0011839-1 | LMB TECNOLOGIA LTDA. | 2019/0148-48-01 | RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 8.1.7, PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO, SUAS FORMAS E DISPOSIÇÕES, DO INSTRUMENTO ORIGINAL | 01/10/2024 | 22/08/2026 | R$ 0,00 |
| 5010.2024/0008927-8 | SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI - EPP | 2016/0355-04-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM TÁXI ACESSÍVEL (VEÍCULOS DEVIDAMENTE ADAPTADOS COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA OU RAMPA E ESPAÇO PARA CADEIRA DE RODAS) PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA CADASTRADAS NO SERVIÇO ATENDE+ | 15/05/2024 | 14/05/2027 | R$ 13.320.00,00 ESTIMADO |
| 5010.2024/0001505-3 | VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 2019/0066-35-00 | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 09/04/2024 | 08/04/2029 | R$ 14.500.000,00 |
| 5010.2024/0002784-1 | TICKET SERVIÇOS S.A | 2019/0066-36-00 | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 17/04/2024 | 16/04/2029 | R$ 14.500.000,00 |
| 5010.2024/0004627-7 | EFFECTOR BENEFÍCIOS LTDA. | 2019/0066-37-00 | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 24/04/2024 | 23/04/2029 | R$ 14.500.000,00 |
| 5010.2024/0005166-1 | VIA NOVA SERVIÇOS LTDA. | 2019/0066-38-00 | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 24/04/2024 | 23/04/2029 | R$ 14.500.000,00 |
| 55010.2024/0006473-9 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | 2019/0066-39-00 | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 29/04/2024 | 28/04/2029 | R$ 14.500.000,00 |
| 5010.2024/0006119-5 | MASTER BENEFÍCIOS E TECNOLOGIA LTDA. | 2019/0066-40-00 | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 30/04/2024 | 29/04/2029 | R$ 14.500.000,00 |
| 5010.2024/0006870-0 | ARISTA DIGITAL LTDA. | 2019/0066-42-00 | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 17/05/2024 | 16/05/2029 | R$ 14.500.000,00 |
| 5010.2024/0007002-0 | NET BENEFÍCIOS LTDA. | 2019/0066-43-00 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/0066-43-00 - OBJETO: DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 16/08/2024 | 15/08/2029 | R$ 14.500.000,00 |
| 5010.2024/0007319-3 | BENEFÍCIO CERTO LTDA. | 2019/0066-44-00 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/0066-44-00 - OBJETO: DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 20/08/2024 | 19/08/2029 | R$ 14.500.000,00 |
| 5010.2024/0007679-6 | RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. | 2019/0066-45-00 | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 14/05/2024 | 13/05/2029 | R$ 14.500.000,00 |
| 5010.2024/0008271-0 | SPVALE BENEFÍCIOS LTDA. | 2019/0066-46-00 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/0066-46-00 - OBJETO: DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 20/08/2024 | 19/08/2029 | R$ 14.500.000,00 |
| 5010.2023/0018682-4 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2019/0148-35-00 | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 22/03/2024 | 21/03/2026 | R$ 30.000.000,00 |
| 5010.2024/0006554-9 | PRODATA MOBILITY BRASIL S.A. | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/0148-36-00 - OBJETO: REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 23/08/2024 | 22/08/2026 | R$ 30.000.000,00 | |
| 5010.2024/0005968-9 | DEVELS SERVIÇOS EM TRANSPORTE S/S LTDA. | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/0148-37-00 - OBJETO: REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 16/08/2024 | 15/08/2026 | R$ 30.000.000,00 | |
| 5010.2024/0007337-1 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 2019/0148-38-00 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/0148-38-00 - OBJETO: REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 22/08/2024 | 21/08/2026 | R$ 30.000.000,00 |
| 5010.2024/0007335-5 | BENEFÍCIO CERTO LTDA. | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/0148-39-00 - OBJETO: REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 20/08/2024 | 19/08/2026 | R$ 30.000.000,00 | |
| 5010.2024/0007331-2 | ITAÚ UNIBANCO S.A | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 18/06/2024 | 17/06/2026 | R$ 30.000.000,00 | |
| 5010.2024/0007965-5 | AUTOPASS S.A | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 22/08/2024 | 21/08/2026 | R$ 30.000.000,00 | |
| 5010.2024/0008275-3 | EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | 2019/0148-42-00 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/0148-42-00 - OBJETO: REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 28/08/2024 | 27/08/2026 | R$ 30.000.000,00 |
| 5010.2024/0009039-0 | PRÓSPERA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 02/07/2024 | 01/07/2026 | R$ 30.000.000,00 | |
| 5010.2024/0010339-4 | RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 2019/0148-44-00 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/0148-44-00 - OBJETO: REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 16/08/2024 | 15/08/2026 | R$ 30.000.000,00 |
| 5010.2024/0010415-3 | PLDEVICE TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA. | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/0148-45-00 - OBJETO: REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 23/08/2024 | 22/08/2026 | R$ 30.000.000,00 | |
| 5010.2024/0011670-4 | PAGMOB DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA. | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/0148-46-00 - OBJETO: REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 23/08/2024 | 22/08/2026 | R$ 30.000.000,00 | |
| 5010.2024/0012918-0 | SERVLOT SERVIÇOS E SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA. | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/0148-47-00 - OBJETO: REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 22/08/2024 | 21/08/2026 | R$ 30.000.000,00 | |
| 5010.2024/0011839-1 | LMB TECNOLOGIA LTDA. | 2019/0148-48-00 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/0148-48-00 - OBJETO: REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 23/08/2024 | 22/08/2026 | R$ 30.000.000,00 |
| 5010.2024/0013095-2 | REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/0148-49-00 - OBJETO: REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 23/08/2024 | 22/08/2026 | R$ 30.000.000,00 | |
| 5010.2024/0015258-1 | PERTO S/A PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 06/09/2024 | 05/09/2026 | R$ 30.000.000,00 | |
| 5010.2024/0013619-5 | BANCO DO BRASIL S/A | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 26/09/2024 | 25/09/2026 | R$ 30.000.000,00 | |
| 5010.2024/0015697-8 | BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA. | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 06/09/2024 | 05/09/2029 | R$ 14.500.000,00 | |
| 5010.2024/0011752-2 | O² PLUS CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA. | 2019/0066-47-00 | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 30/07/2024 | 29/07/2029 | R$ 14.500.000,00 |
| 5010.2024/0015697-8 | BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA. | 2019/0066-48-00 | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 06/09/2024 | 05/09/2029 | R$ 14.500.000,00 |
Termos de Credenciamento firmados em 2023
| CONTRATO | FORNECEDOR | OBJETO | VIG. INICIAL | VIG. FINAL | VALOR |
| 2019/0066-33-00 | PRÓSPERA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 22/08/2023 | 21/08/2028 | R$ 14.500.000,00 |
| 2019/0148-34-00 | ONEBOX TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA. | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 11/12/2023 | 10/12/2025 | R$ 30.000.000,00 |
Termos de Credenciamento firmados em 2022
| SEI | FORNECEDOR | CONTRATO | OBJETO | VIG. INICIAL | VIG. FINAL | VALOR |
| 5010.2022/0001240-9 |
INCLUIR BENEFÍCIOS LTDA. |
REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 10/03/2022 | 09/03/2025 | R$ 30.000.000,00 | |
| TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA. | ;REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO; | 24/06/2022 | 23/06/2025 | 30.000.000,00 | ||
| 5010.2022/0005090-4 | CLARO PAY S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | ;PARA REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO; | 04/08/2022 | 03/08/2025 | R$ 30.000.000,00 | |
| 5010.2022/0010854-6 | BENEFICIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA. | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO; | 04/08/2022 | 03/08/2025 | R$ 30.000.000,00 |
Termos de Credenciamento firmados em 2021 - não há credenciamentos firmados em 2021
Termos de Credenciamento firmados em 2020
| CONTRATO | FORNECEDOR | OBJETO | VIG. INICIAL | VIG. FINAL | VALOR |
| VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A. | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 13/08/2020 | 12/08/2025 | R$ 14.500.000,00 | |
| HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE UNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 11/11/2020 | 29/09/2023 | R$ 30.000.000,00 |
Termos de Credenciamento firmados em 2019
| SEI | FORNECEDOR | CONTRATO | OBJETO | VIG. INICIAL | VIG. FINAL | VALOR |
|
UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 16/04/2019 | 22/11/2023 | R$ 14.500.000,00 | ||
| 5010.2021/0015888-6 |
RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. |
DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE TRANSPORTE | 23/08/2019 | 14/03/2024 | R$ 14.500.000,00 | |
|
SUPER DIGITAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A |
REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 23/08/2019 | 22/08/2024 | R$ 30.000.000,00 | ||
|
AMARALINA SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA. |
REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO | 22/08/2019 | 22/11/2023 | R$ 30.000.000,00 | ||
| 5010.2021/00015667-0 |
PAGMOB DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA. |
REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 23/08/2019 | 22/08/2024 | R$ 30.000.000,00 |
Acesse os Termos de Credenciamento da SPTrans:
https://sistemas.sptrans.com.br//licitlovnew/hilicwebfrt2cr.aspx
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