Prefeitura de São Paulo

>RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2023

Não houve auditorias realizadas pela Controladoria Geral do Município no ano de 2023.

>RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2022

Não houve auditorias realizadas pela Controladoria Geral do Município no ano de 2022.

 >RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2021

Nota de Monitoramento referente a OS 060/2020/CGM-AUDI – SP Transporte S/A (SPTrans)

Unidade Monitorada: SP Transporte S/A - SPTrans
Período de Realização: 10/06/2020 a 04/06/2021
Objetivo da Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 090/2017, OS 048/2019 e OS 115/2019.

>RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2020

Nota Técnica referente a OS 032/2020 – São Paulo Transportes (SPTrans)

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização:06/04/2020 a 04/12/2020
Objetivo da Auditoria: Verificar a adequação entre as gratuidades efetivamente utilizadas pelos munícipes e as gratuidades reportadas pelas concessionárias de transporte público coletivo do município de São Paulo, além de análise comparativa quanto à evolução das gratuidades oferecidas no município e as gratuidades oferecidas em municípios com sistemas de transporte similares.

Nota Técnica referente a OS 002/2020 - São Paulo Transportes (SPTrans)

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 06/01/2020 a 29/09/2020
Objetivo da Auditoria: Analisar, por amostragem, os imóveis próprios ou alugados pela empresa Transppass Transporte de Passageiros Ltda. (CNPJ 06.268.099/0001-93), referente à prestação de serviços dos Contratos n os 027/19 SMT, 029/19 038/19-SMT e aditamentos, bem como analisar as fiscalizações exercidas pela SPTrans em razão dos contratos supracitados.

Relatório referente as Ordens de Serviço 134-140/2019 - São Paulo Transportes (SPTrans)*

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 04/09/2019 a 29/07/2020
Objetivo da Auditoria: Analisar a regular fiscalização realizada pela equipe da São Paulo Transporte S/A (SPTrans) na Área 3 – Unidade Leste, especificamente no Terminal A.E. Carvalho (OS 134/2019) e analisar o contrato de execução dos serviços de Transporte Coletivo Público de Passageiros no Município de São Paulo, firmados em 24/05/2019 entre a São Paulo Transportes (SPTrans) e as empresas que operam nos Terminais da Área 3 – Nordeste (OS 140/2019).

Relatório referente a OS 103/2019 - São Paulo Transportes SA. (SPTrans)
Unidade auditada: São Paulo Transportes S/A. (SPTrans)
Período de Realização: 07/06/2019 a 07/07/2020
Objetivo da Auditoria: Avaliar a regularidade na contratação da implantação da ciclovia da Avenida Paulista, Contrato SPTrans nº 2014/0561-01-00.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria

Relatório de Auditoria referente as OS's 049/2019 e 050/2019 – São Paulo Transportes (SPTrans)*

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 23/03/2019 a 25/11/2020
Objetos da Auditoria: Ordem de Serviço nº 049/2019/CGM-AUDI : verificar a regularidade na contratação emergencial de empresas prestadoras de serviço público de transporte coletivo – Subsistema Local (vans e micro-ônibus) ocorrida em 2015 no município de São Paulo e o cumprimento do programa de renovação de frota do Subsistema Local estabelecido em 2007.
Ordem de Serviço nº 050/2019/CGM-AUDI: analisar a regularidade da contratação celebrada entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e a empresa Imperial Transportes Urbanos Ltda. (CNPJ 21.558.843/0001-88) e a empresa MOVE-SP Soluções em Mobilidade Urbana Ltda. (CNPJ 21.578.642/0001-42) por meio do Contrato nº 009/2015, bem como sobre a adequação do controle realizado pela São Paulo Transporte S/A (SPTrans) sobre a existência dos requisitos necessários para a correta execução dos serviços contratados junto às empresas Imperial Transportes Urbanos Ltda. e MOVE-SP Soluções em Mobilidade Urbana Ltda. (MOVE-SP).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

Relatório referente a OS 048/2019 - São Paulo Transportes (SPTrans)*

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 22/03/2019 a 15/04/2020
Objetivo da Auditoria: Averiguar o atraso na entrega do sistema de bilhete único na cidade de São Paulo e eventuais pagamentos sem execução do Contrato nº 2012/0038-01-00, celebrado junto ao Consórcio Bilhete – SP (CNPJ 26.493.317/0001-09), constituído pelas empresas TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A. (CNPJ 07.073.027/0001-53) e PC Service Tecnologia Ltda. (CNPJ 30.161.814/0001-79).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS - 2019

Relatório – Referente a OS 008/2019 – São Paulo Transportes S.A. (SP Trans) vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) *
Unidade Auditada: São Paulo Transportes S.A. (SP Trans) vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)
Período de Realização: 14/02/2019 a 27/08/2019
Objetivo da Auditoria: Concessão e uso das gratuidades do bilhete único no transporte público municipal
*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>RELATÓRIOS DE AUDITORIA E NOTAS TÉCNICAS – 2018 e anos anteriores

Relatório 023/2019 – Referente à OS 090/2017 – São Paulo Transportes S/A - SPTrans
Unidade Auditada: São Paulo Transportes S/A - SPTrans
Período de Realização: 13/11/2017 a 19/10/2018
Objetivo da Auditoria: Avaliação dos contratos de locação de veículos firmados junto à empresa Quality Aluguel de Veículos
RESPOSTA OFICIAL SP TRANS

Relatório 012/2017 - Referente a OS 049/2016 - São Paulo Transporte S/A (SPTrans)
Unidade auditada: São Paulo Transporte S/A (SPTrans).
Período de realização: 15/08/2016 a 30/11/2016.
Objetivo da auditoria: avaliar o grau de maturidade das medidas de integridade adotadas pela Sociedade de Economia Mista do Município de São Paulo – SPTrans.
RESPOSTA OFICIAL DA SPTRANS

_