Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE ANOS ANTERIORES - SPTrans
>2023
Não houve relatório de auditoria interna concluído, em 2023.
>2022
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Relatório |
Assunto |
Período |
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Relatório Nº 001/2022 |
Análise do contrato de prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial |
2022 (Concluído em setembro de 2022) |
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Relatório Nº 002/2022 |
Análise do inventário de bens patrimoniais da SPTrans de 2021 |
2022 (Concluído em outubro de 2022) |
| Relatório Nº 003/2022 | Análise do contrato de prestação de serviços de locação de veículos | 2021/2022 (Concluído em novembro de 2022) |
| Relatório Nº 004/2022 | Auditoria dos Protocolos de Entrega do Lote 32 - Sucatas de Fios de Cobre - Leilão 001/22. | 2022 (Concluído em dezembro de 2022) |
| Relatório Nº 005/2022 | Auditoria Baseada em Risco - Análise do Risco SAM 20. | 2022 (Concluído em dezembro de 2022) |
>2021
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Relatório |
Assunto |
Período |
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Nº 001/2021 |
Índices Contábeis |
Abril/2021 |
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Nº 002/2021 |
Índices Contábeis |
Maio/2021 |
>2020
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Relatório |
Assunto |
Período |
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Nº 001/2020 |
Folha de Pagamento |
2019/2020 |
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Nº 002/2020 |
Fios de Contato (Cobre) - STR |
Outubro/2020 |
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Nº 003/2020 |
Fios de Contato (Cobre) - STR |
Outubro/2020 |
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Nº 004/2020 |
Fios de Contato (Cobre) - STR |
Outubro/2020 |
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Nº 005/2020 |
Fios de Contato (Cobre) - STR |
Outubro/2020 |
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Nº 006/2020 |
Fios de Contato (Cobre) - STR |
Outubro/2020 |
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Nº 007/2020 |
Acompanhamento de Rito de Leilão – (Licitação SPTrans nº 016/2020) |
Novembro/2020 |
>2019
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Relatório |
Assunto |
Período |
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Nº 001/2019 |
Revisão de Folha de Frequência Individual |
Março/2019 |
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Nº 002/2019 |
Consórcio Via Aérea |
Janeiro a Junho/2019 |
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Nº 003/2019 |
Sorteio de Vagas - Táxi |
Maio/2019 |