Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
Auditorias
A Auditoria Geral do Município (AUDI) é uma das sete Coordenadorias que compõe a Controladoria Geral do Município (CGM), órgão central do Sistema de Controle Interno da Prefeitura de São Paulo. Nessa estrutura, AUDI tem, entre outras atribuições, a de realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados; e verificar a execução e resultados da utilização desses recursos quanto aos programas de governo e à qualidade do gerenciamento.
Os serviços típicos de auditoria interna prestados pela AUDI compreendem:
I. Avaliação: trabalho por meio do qual os auditores internos realizam avaliações objetivas para fornecer declarações sobre condições determinadas em comparação com os critérios estabelecidos.
II. Consultoria: atividades de assessoria ao órgão ou serviços relacionados, cuja natureza e objetivo são acordados previamente e destinam-se a agregar valor e melhorar os processos de governança, gerenciamento de riscos e controle da organização, sem que o auditor interno assuma responsabilidade de gestão.
Além desses, por força legal, a auditoria realiza serviços de apuração cujo foco principal é verificar atos e/ou fatos suspeitos e com indícios de ilegalidade e/ou de irregularidade praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos.
Por meio de seus serviços, a AUDI busca agregar valor à gestão pública municipal e melhorar as operações de uma organização, auxiliando-a na consecução de seus objetivos com foco na eficácia, eficiência, economicidade e efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, governança e controles internos.
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCMSP fiscaliza e realiza o Controle Externo das receitas e despesas do Poder Executivo Municipal (Prefeitura de São Paulo) e de suas empresas públicas, autarquias, fundações e sociedades de economia mista, e do Poder Legislativo (Câmara Municipal e do próprio Tribunal)
Por meio de auditorias (financeiras, de conformidade e operacionais) o TCMSP verifica a regularidade ou não dos gastos públicos no que se refere à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial atentando para os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, a aplicação das subvenções e renúncias de receitas e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
AUDITORIAS INTERNAS
> 2025
Não houve relatório de auditoria interna concluído, em 2025
ACESSE OS RELATÓRIOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE ANOS ANTERIORES
AUDITORIAS REALIZADAS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
>RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2025
Não houve, até o momento, auditorias realizadas pela Controladoria Geral do Município na SPTrans, no ano de 2025
ACESSE OS RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS DE ANOS ANTERIORES
_
AUDITORIAS EXTERNAS
>2025
Número do Processo: TC/003452/2025
Tipo de Processo: Representação
Objeto: Representação em face dos aspectos ambientais do projeto e execução da obra do BRT Norte-Sul, especialmente no trecho da Avenida 23 de Maio, referente ao empreendimento denominado "Programa de Mobilidade Sul"
Número do Processo: TC/003697/2025
Tipo de Processo: Representação
Objeto: Representação em face do Credenciamento 1/2025-SPTrans, cujo objeto é credenciamento de empresas para fornecimento e prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício auxílio alimentação, por empresa especializada ou facilitadora de processamento de pagamentos, por meio de cartões eletrônico, com chip de segurança, de alta confiabilidade, ampla rede de aceitação, senha individualizada e recargas online dos respectivos créditos, nos termos da legislação vigente.
Número do Processo: TC/004402/2025
Tipo de Processo: Representação
Objeto: Representação em face do Credenciamento 1/2025-SPTrans, cujo objeto é credenciamento de empresas para fornecimento e prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício auxílio alimentação, por empresa especializada ou facilitadora de processamento de pagamentos, por meio de cartões eletrônico, com chip de segurança, de alta confiabilidade, ampla rede de aceitação, senha individualizada e recargas online dos respectivos créditos, nos termos da legislação vigente.
>2024
Número do Processo: TC/000199/2024
Tipo de Processo: Acompanhamento
Objeto: Edital - Pregão Eletrônico nº 35/2023 - SPTrans pelo modo de disputa fechado, do tipo menor preço, vinculado ao Palc 2023/0588, cujo objeto é a aquisição de licenças de uso de Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional (SMGO) para monitoramento, planejamento e gerenciamento do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros da Cidade de São Paulo com os respectivos serviços de implantação, customização, operação, treinamento, manutenção, processamento e armazenamento.
Número do Processo: TC/000446/2024
Tipo de Processo: Representação
Objeto: Representação em face do Edital de Pregão Eletrônico 35/SPTrans/2023, cujo objeto é a aquisição de licenças de uso de Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional (SMGO) para monitoramento, planejamento e gerenciamento do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros da cidade de São Paulo, com os respectivos serviços de implantação, customização, operação, treinamento, manutenção, processamento, armazenamento e comunicação de dados em nuvem sob demanda.
Número do Processo: TC/002567/2024
Tipo de Processo: Acompanhamento
Objeto: Edital - Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Desenvolvimento de Projeto Executivo e Execução de Obra para a Implantação do Corredor Norte Sul - Trecho 2 (Lotes 1 E 2)
Número do Processo: TC/008001/2024
Tipo de Processo: Representação
Objeto: Representação em face de supostas irregularidades no aumento do repasse financeiros às empresas de ônibus pela mesma frota, após implantação do programa "Domingão Tarifa Zero".
Número do Processo: TC/015379/2024
Tipo de Processo: Acompanhamento
Objeto: Edital - Contratação de empresa para Prestação de Serviços Especializados de Engenharia para Execução de Obra para a Implantação do Corredor Miguel Yunes
Número do Processo: TC/019238/2024
Tipo de Processo: Acompanhamento
Objeto: Edital - Licitação 22/2024 - Contratação de operadora de plano de saúde para a prestação de serviços especializados de assistência médica, hospitalar, cirúrgica e obstétrica à saúde, aos empregados e diretores da São Paulo Transporte S/A. - SPTrans, seus dependentes regularmente nomeados, através de plano de assistência médica empresarial, com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
>2023
Número do Processo: TC/000685/2023
Tipo de Processo: Análise
Objeto: Licitação - Prestação de serviços técnicos integrados de infraestrutura de processamento, armazenamento e comunicação de dados, com o conceito de nuvem privada e pública sob demanda, em dois ambientes de alta disponibilidade e missão crítica (data centers), incluindo segurança, escalabilidade, gestão e monitoramento da operação em regime ininterrupto, licenças de softwares de mercado, suporte técnico dedicado de profissionais especializados, para sustentação do sistema de bilhetagem eletrônica (bilhete único) do Município de São Paulo
Número do Processo: TC/002073/2023
Tipo de Processo: Auditoria
Objeto: Demonstrações Contábeis da SPTrans 2022 e Demonstrativos extracontábeis da SMTC 2022
Número do Processo: TC/002084/2023
Tipo de Processo: Balanço
Objeto: Balanço referente ao exercício de 2022
Número do Processo: TC/003554/2023
Tipo de Processo: Auditoria
Objeto: Determinações de Exercícios Anteriores SPTrans (2022)
Número do Processo: TC/007694/2023
Tipo de Processo: Representação
Objeto: Representação em face da falta de informação referente à falha técnica dos serviços tecnológicos responsáveis pelos bilhetes únicos municipais, sobre a falta de publicidade e transparências dos contratos e ausência de segurança e sigilo com os dados dos usuários.
Número do Processo: TC/015482/2023
Tipo de Processo: Representação
Objeto: Representação em face da Portaria Conjunta SMT.SETRAN/SF 2/11/2023, que dispõe sobre a inclusão de veículos elétricos no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Cidade
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk