Prefeitura de São Paulo

A Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) da Controladoria Geral do Município (CGM) realiza auditorias programadas e especiais em todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta.

A auditoria pública é uma ferramenta que serve de apoio à gestão das políticas públicas, fornecendo aos gestores importantes informações para o aprimoramento do gasto público, a melhoria de processos, a detecção de falhas/erros de execução.

As inspeções são verificações realizadas em bens ou documentos no escopo de uma auditoria, podendo ser realizadas como inspeção física ou como inspeção documental.

As prestações são documentos técnicos que demonstram informações sobre a gestão, identificando a aplicação e execução de recursos provenientes de suas próprias receitas, convênios ou outras origens lícitas e demonstrando as comprovações realizadas pelo gestor responsável.

A tomada de contas ocorre quando uma pessoa física, órgão ou entidade der causa de perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano aos recursos financeiros do poder público. Também acontece nos casos em que a legislação específica não obrigar o responsável a prestar contas, ou quando o exigir e o mesmo não a fizer.

Confira as auditorias realizadas em outros órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

Acesse também a página “Processos Fiscalização”, presente no site do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).
 

AUDITORIAS REALIZADAS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

>RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2024

Não houve, até o momento, auditorias realizadas pela Controladoria Geral do Município no ano de 2024.

>RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2023

Não houve auditorias realizadas pela Controladoria Geral do Município no ano de 2023.

>RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2022

Não houve auditorias realizadas pela Controladoria Geral do Município no ano de 2022.

 >RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2021

Nota de Monitoramento referente a OS 060/2020/CGM-AUDI – SP Transporte S/A (SPTrans)

Unidade Monitorada: SP Transporte S/A - SPTrans
Período de Realização: 10/06/2020 a 04/06/2021
Objetivo da Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 090/2017, OS 048/2019 e OS 115/2019.

>RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2020

Nota Técnica referente a OS 032/2020 – São Paulo Transportes (SPTrans)

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização:06/04/2020 a 04/12/2020
Objetivo da Auditoria: Verificar a adequação entre as gratuidades efetivamente utilizadas pelos munícipes e as gratuidades reportadas pelas concessionárias de transporte público coletivo do município de São Paulo, além de análise comparativa quanto à evolução das gratuidades oferecidas no município e as gratuidades oferecidas em municípios com sistemas de transporte similares.

Nota Técnica referente a OS 002/2020 - São Paulo Transportes (SPTrans)

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 06/01/2020 a 29/09/2020
Objetivo da Auditoria: Analisar, por amostragem, os imóveis próprios ou alugados pela empresa Transppass Transporte de Passageiros Ltda. (CNPJ 06.268.099/0001-93), referente à prestação de serviços dos Contratos n os 027/19 SMT, 029/19 038/19-SMT e aditamentos, bem como analisar as fiscalizações exercidas pela SPTrans em razão dos contratos supracitados.

Relatório referente as Ordens de Serviço 134-140/2019 - São Paulo Transportes (SPTrans)*

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 04/09/2019 a 29/07/2020
Objetivo da Auditoria: Analisar a regular fiscalização realizada pela equipe da São Paulo Transporte S/A (SPTrans) na Área 3 – Unidade Leste, especificamente no Terminal A.E. Carvalho (OS 134/2019) e analisar o contrato de execução dos serviços de Transporte Coletivo Público de Passageiros no Município de São Paulo, firmados em 24/05/2019 entre a São Paulo Transportes (SPTrans) e as empresas que operam nos Terminais da Área 3 – Nordeste (OS 140/2019).

Relatório referente a OS 103/2019 - São Paulo Transportes SA. (SPTrans)
Unidade auditada: São Paulo Transportes S/A. (SPTrans)
Período de Realização: 07/06/2019 a 07/07/2020
Objetivo da Auditoria: Avaliar a regularidade na contratação da implantação da ciclovia da Avenida Paulista, Contrato SPTrans nº 2014/0561-01-00.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria

Relatório de Auditoria referente as OS's 049/2019 e 050/2019 – São Paulo Transportes (SPTrans)*

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 23/03/2019 a 25/11/2020
Objetos da Auditoria: Ordem de Serviço nº 049/2019/CGM-AUDI : verificar a regularidade na contratação emergencial de empresas prestadoras de serviço público de transporte coletivo – Subsistema Local (vans e micro-ônibus) ocorrida em 2015 no município de São Paulo e o cumprimento do programa de renovação de frota do Subsistema Local estabelecido em 2007.
Ordem de Serviço nº 050/2019/CGM-AUDI: analisar a regularidade da contratação celebrada entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e a empresa Imperial Transportes Urbanos Ltda. (CNPJ 21.558.843/0001-88) e a empresa MOVE-SP Soluções em Mobilidade Urbana Ltda. (CNPJ 21.578.642/0001-42) por meio do Contrato nº 009/2015, bem como sobre a adequação do controle realizado pela São Paulo Transporte S/A (SPTrans) sobre a existência dos requisitos necessários para a correta execução dos serviços contratados junto às empresas Imperial Transportes Urbanos Ltda. e MOVE-SP Soluções em Mobilidade Urbana Ltda. (MOVE-SP).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

Relatório referente a OS 048/2019 - São Paulo Transportes (SPTrans)*

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 22/03/2019 a 15/04/2020
Objetivo da Auditoria: Averiguar o atraso na entrega do sistema de bilhete único na cidade de São Paulo e eventuais pagamentos sem execução do Contrato nº 2012/0038-01-00, celebrado junto ao Consórcio Bilhete – SP (CNPJ 26.493.317/0001-09), constituído pelas empresas TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A. (CNPJ 07.073.027/0001-53) e PC Service Tecnologia Ltda. (CNPJ 30.161.814/0001-79).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS - 2019

Relatório – Referente a OS 008/2019 – São Paulo Transportes S.A. (SP Trans) vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) *
Unidade Auditada: São Paulo Transportes S.A. (SP Trans) vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)
Período de Realização: 14/02/2019 a 27/08/2019
Objetivo da Auditoria: Concessão e uso das gratuidades do bilhete único no transporte público municipal
*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

>RELATÓRIOS DE AUDITORIA E NOTAS TÉCNICAS – 2018 e anos anteriores

Relatório 023/2019 – Referente à OS 090/2017 – São Paulo Transportes S/A - SPTrans
Unidade Auditada: São Paulo Transportes S/A - SPTrans
Período de Realização: 13/11/2017 a 19/10/2018
Objetivo da Auditoria: Avaliação dos contratos de locação de veículos firmados junto à empresa Quality Aluguel de Veículos
RESPOSTA OFICIAL SP TRANS

Relatório 012/2017 - Referente a OS 049/2016 - São Paulo Transporte S/A (SPTrans)
Unidade auditada: São Paulo Transporte S/A (SPTrans).
Período de realização: 15/08/2016 a 30/11/2016.
Objetivo da auditoria: avaliar o grau de maturidade das medidas de integridade adotadas pela Sociedade de Economia Mista do Município de São Paulo – SPTrans.
RESPOSTA OFICIAL DA SPTRANS

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AUDITORIAS REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

A SPTrans está sujeita a auditoria do Tribunal de Contas do Município.

Para consultar os processos de auditoria, inspeção, prestação e tomada de contas promovidos pelo TCMSP, acessar aqui.

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AUDITORIAS INTERNAS

>2024

Até o momento, não houve relatório de auditoria interna concluído.

>2023

Não houve relatório de auditoria interna concluído, em 2023.

>2022

>2021 

>2020

>2019